医院各科室廉政风险点排查表

1、不按规定对剧毒、
药 剂 科
麻醉、精神药品进行 管理，造成滥用、流
失、被盗。
药品管理
2、不执行自制药品检
验制度，造成经济和
其它损失。 3、不执行药库工作制 度，出现“三无药品
”入库。
不按法律法规 办事、责任心
不强。
严格遵守和执行药品管 理法规，掌握药品检验 质量技术和标准。实耗 实销，按月盘点，逐月 统计，帐物相符。树立 全心全意为病员服务的
2、在药品采购中，违 不执行《药品
药品采购管 反《药品管理法》及 管理法》、相
理
其《实施办法》的规 关人员素质低
定，造成损失。
。
职业道德规范，提高政 治素质和业务水平。严 格执行《药品管理法》 和《实施办法》，加强
A
药剂科长 和药品采 购人员
3、不按规定程序审
环节管理。
批，擅自采购新品
种，发生不廉洁行为
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医技 人员
B
药剂科长 、保管员 、质检员 、药房工 作人员
4、药品管理紊乱，造 成经济损失。
思想，
5、不执行药房工作制
度，出现工作失误，
影响病员用药安全，
造成经济损失。
办
印章管理
为他人虚假材料加盖 公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须 见领导签字才能盖章。
B
公章管理 人员
公 室
公务接待
为谋取私利，在公务 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣
则性不强。
员素质。
B
收费中心 全体人员
单，从中收取好处。
医 保 办
结算管理
因人情在医保、新农 合医疗报销中多报多
领，从中谋取好处
管理不严，原 则性不强。
加强监督管理，提高人 员素质。
C
医保办全 体工作人
员
干部 保健
科
业务活动
因人情关系，在体检 结论时出虚假报告，
从中获取好处。
管理不严，原 则性不强。
医院各科室廉政风险点排查表
科室 廉政风险点
表现形式
形成原因
1、利用职务之便，违
反财务审批程序，支
出审核不严，发生不 不按有关财务
廉洁行为。
法律法规办事
2、弄虚作假，擅自更 以及相关人员 改各类原始凭证，为 政治素质、
他人和自己谋取不正
当利益。
3、不按规定执行收支
两条线，收支管理不
规范，出现挪用资金
等违规违纪行为。
原则性不强。
加强思想道德法制教育 和内部监督力度。
C
信息科全 体工作人
员
院 感 科
业务活动
在疫苗、等购销活动 中，利用职务之便，
收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育 和内部监督力度。
C
院感科全 体工作人
员
1、积压、私借、挪用
收费 中心
收费管理
收费款。 2、因人情私改记帐
管理不严，原 加强监督管理，提高人
加强监督管理，提高人 员素质。
C
科室全体 工作人员
各门 诊、 临床 科室
业务活动
1、在医疗活动中，收 取病人钱物。
2、收取药品、器械商 回扣。
素质低，法律 观念淡漠
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医务 人员
各医 技科
室
业务活动
在设备、耗材、仪器 等购销活动中，收取
回扣
素质低，法律 观念淡漠
4、利用职务之便，不
按规定进行效益核
算，弄虚作假，出现
多算或少算等不廉洁
行为。
5、不按财政预算和资
金管理规定，擅自改
变资金用途，挪用专
项经费，导致资金支
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出控制不合理，资金
财
管理出现纰漏。
务 财务管理 6、不履行会计职责，
科
不认真审核各类票
据，导致不合理开支
。 7、会计档案和财务印 道德素质、业 章管理不善，造成资 务素质低。
素质低，监督 不力
加强学习、教育和监 督，严格按要求执行公
务接待。
B
办公室主 任及工作
人员
护 理 部
业务活动
在人员接收、考核、 培训、调配等业务活
动中，利用职务之 便，谋取好处。
原则性不强
加强学习教育，提高素 质。
C
护理部全 体工作人
员
信 息 科
公务活动
在信息查询、信息系 统管理等公务活动
中，利用职务之变， 收受好处。
金流失和单位财产损
失。
8、未按规定管理使用
现金、支票，造成资
金挪用，流失。
防范措施
严格按照《会计法》和 有关财务法规执行，加 强内部监督控制和库存
现金限额管理，
风险 等级
A
责任人
财务科有 关工作人
员
9、票据管理不规范， 导致票据丢失和票款
流失。
1、利用职务之便，违
反药品采购程序，发
生不廉洁行为。
严格遵守药品采购人员