调度室质量标准化检查评分表
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质量标准化管理检查评价标准
1.工程项目质量管理体系标准化检查评价表
2．绿色施工标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-2
3.1房建工程质量保证资料标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-3.1
4.1房建工程实体质量标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表4.1
5.0混凝土构件实体强度回弹检测表
受检项目受检单位日期
6.0现场抽查主体结构工程实体质量实测实量检查表（一）受检项目受检单位日期
表-6.0
6.0现场抽查工程实体质量实测实量检查表（二）受检项目受检单位日期
表-6.0
7.0工程质量检查受检项目概况表
受检项目受检单位
日期表-7.0
8.0工程质量检查首（末）次会议签到表
受检项目受检单位日期表-8.0
9.0检查组人员名单
受检项目受检单位日期表-9.0
10.0工程质量现场检查总体评价表
受检项目受检单位日期表-10.0。
质量标准化评分标准
4
发现一条不符合扣1分
〔三〕悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置平安梯；4、罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。
5
发现一条不符合扣1分
〔二〕地质工作：1、有甲方提供的地质报告书，施工中应及时做好日常地层描述、编录及收集工作；2、作业规程中有掘进工作面的地质及水文地质说明；3、巷道施工前，地质预报〔预想剖面图、地质及水文地质说明〕应及时送达调度室和有关部门。
4
发现一条不符合扣1分
〔三〕防治水：1、严格执行防治水各项规定，有专业的防治水队伍，坚持矿井涌水量观测并有记录；2、对受水威胁的区域有探水措施及记录；3、有旧巷积水区、相邻报废积水小煤矿、断层、陷落柱、富水带范围、补给途径等专门资料；4、水文地质条件复杂的矿井，每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告；5、防治水工程有施工设计，并按规定程序审批；6、防治水工程结束后应有总结。
5
发现一条不符合扣1分
(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足平安生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。
4
发现一条不符合扣1分
(七)平安资料管理记录：1、平安生产会议记录；2、平安检查、平安隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违〞、处分、教育记录；5、事故追查记录；6、上级平安文件贯彻记录；7、平安网员、青监岗员活动正常；8、“平安管理〞有实施方法、考核细那么和评定结果。
发现一条不符合扣1分
〔三〕悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置平安梯；4、罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。
5
发现一条不符合扣1分
〔二〕地质工作：1、有甲方提供的地质报告书，施工中应及时做好日常地层描述、编录及收集工作；2、作业规程中有掘进工作面的地质及水文地质说明；3、巷道施工前，地质预报〔预想剖面图、地质及水文地质说明〕应及时送达调度室和有关部门。
4
发现一条不符合扣1分
〔三〕防治水：1、严格执行防治水各项规定，有专业的防治水队伍，坚持矿井涌水量观测并有记录；2、对受水威胁的区域有探水措施及记录；3、有旧巷积水区、相邻报废积水小煤矿、断层、陷落柱、富水带范围、补给途径等专门资料；4、水文地质条件复杂的矿井，每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告；5、防治水工程有施工设计，并按规定程序审批；6、防治水工程结束后应有总结。
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发现一条不符合扣1分
(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足平安生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。
4
发现一条不符合扣1分
(七)平安资料管理记录：1、平安生产会议记录；2、平安检查、平安隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违〞、处分、教育记录；5、事故追查记录；6、上级平安文件贯彻记录；7、平安网员、青监岗员活动正常；8、“平安管理〞有实施方法、考核细那么和评定结果。
安全质量标准化标准及考核评分表excel模版下载
1
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(3)工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施(4)工作面支
5
护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学
依据(5)有工作面初次放顶、收尾、过地质构造以及工作面安装、回收的专项安全技
术措施 (6)生产现场有作业规程和经审批合格正在使用的安全技术措施 (7)有冲击地
2
安全管理
10
20. 各转载点要有喷雾灭尘装置；胶带机头和机尾、乳化液泵站、配电点等按作业规 程配齐消防设施
2
21.设备转动外露部位、煤仓上口等必须有可靠的防护设施和安全措施，防止人员、 物料、工具进入或运行期间伤及人员
3
22.顺槽输送机机头机尾、两巷小绞车有牢固的压（戗)柱或地锚；行人通过的输送机 机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；信号闭锁符合要求
压，必须采取有效的防治措施
支护材料
2
4.有支护材料的基本台账(规格、型号、数量及合格证等)，有检修记录，现场备用有 一定数量的完好的支护材料和备件，其数量符合作业规程要求
2
二、岗位规范
10
持证上岗
2
1.所有人员应取得相应资格证，并持证上岗
2
规范作业
3
2.现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度，无“三违”行为；零星工程及特 殊作业有针对措施、有干部跟班
1
6.采煤机必须完好：有停止刮板输送机的闭锁装置；有机载瓦斯报警断电装置并灵敏
可靠；截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；工作面有通讯；电气保
2
护齐全可靠；采煤机具备遥控控制功能
7. 刮板输送机(转载、破碎机)必须完好：工作面输送机机头必须与顺槽输送机搭接
质量标准化表
山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司应急救援安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称：年月日
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称：年月日
山西灵石国泰能源有限公司安全质量标准化验收评分汇总表。
煤矿调度安全质量标准化标准及考核...
煤矿调度安全质量标准化标准及考核评分解读开展调度安全质量标准化的重要性：调度指挥中心（或调度室，以下简称调度室）是煤矿企业单位下设的一个综合职能管理部门。
调度在煤矿生产过程中起着统一指挥的主导作用，担负着对煤矿生产过程中各个环节进行集中指挥的工作责任，是煤矿单位的安全生产指挥中心，调度室工作质量的高低与本单位的安全生产管理水平有着直接的联系。
安全质量标准化工作是煤矿企业的一项重要的煤矿安全生产基础工作，是建立煤矿安全生产长效机制的主要内容和根本途径。
开展调度安全质量标准化工作是促进调度工作实现规范化、制度化的重要途径，能长期保持调度工作达到规范和统一，充分发挥其职能作用，为本单位的安全生产服务，是煤矿实现安全生产的需要，是企业生产和发展的必然要求。
调度安全质量标准化是强化调度管理的重要手段。
调度管理属于企业安全生产技术综合管理的内容之一，它涵盖了安全生产组织指挥、协调平衡、业务保安、深入现场、落实责任、业务培训、原始记录图表及台账等基础工作的全部内容。
通过有效的机制约束这些基础工作的内容、行为及方法，以达到整体工作质量提高的目的，为单位实现安全生产、提高经济效益提供基础保障。
加强调度管理，落实各项基础工作，使其形成高度统一的有机整体，相互协同动作，共同服务于安全、生产、经营活动，标准化是实现统一的重要手段。
因此，开展调度安全质量标准化对于实现安全生产经营目标具有十分重要的意义。
调度安全质量标准化是促进调度汇报制度实现规范化的基础。
执行调度汇报制度，是保障调度信息及时准确传递的前提，加强调度汇报制度管理，按照规定时间和内容要求，及时向领导和上级调度部门汇报安全生产情况，特别是死亡事故，要求事故单位必须按照规定的时间及时汇报并积极组织抢救，有利于领导和上级部门随时掌握现场的安全生产实际情况，为及时抢救提供决策依据。
调度安全质量标准化是推进调度系统装备信息化建设的具体措施。
实现调度系统情况清、反应快、指挥灵这一要求，必须有功能齐全的调度装备系统作保障，在生产过程中，总会有各种各样的事故发生，调度在指挥事故抢救时，必须要求全面、快速、准确地按主要领导的指示发出相关的调度命令并保证及时收到，以便作出最快的反应，为事故抢救和控制事态扩大赢得有利时机。
各煤矿调度室质量标准化
集团公司及矿缺少一种记录簿减0.8分； 每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存 档不全减0.2分
4）大屏幕显示牌板
2
矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量及 采掘开队当月逐日、全年逐月完成情况、重点采煤队、 重点工程、采区接续、生产准备情况、采面初放收尾和 巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板
集团公司建立当月逐日、全年逐月集团公司及各矿原 煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、安全情况 等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准确，并及时更 新
扣分原因
得分
2011年各煤矿企业调度比优竞赛检查内容及考核评分办法表
检查项目及标准
分数
检查方法及评分办法
2）台账
4
（1）综合台账
2
矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进 尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各采、掘、 开工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导，出勤入 井人数等
集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿、各 采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况，外运量、 库存量、各重点队的生产、安全情况
集团公司调度室年内未组织集团公司级调 度业务学习班的减1分
务学习班
6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理
14 按要求内容检查
1）图表
2
矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电、运 输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图 、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故汇报程序表、 采掘队衔接计划表。图表必须及时填绘，与实际情况相 符合。
2）掌握安全重点工作
3
掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采 面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶、过特殊 地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停电检修等情况 。对发生的事故，要迅速组织处理、抢救，尽快恢复生 产，并立即上报 对上述工作要了解有关安全技术措施 并监督执行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、 终结等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录汇 报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位负责 人、处理结果等内容
露天矿标准化检查内容及扣分细则-机电、调度
露天煤矿质量标准化1、露天煤矿机电标准化检查内容2、露天煤矿调度标准化检查内容12露天煤矿机电标准化检查内容露天煤矿机电标准化检查内容共分三个部分：设备管理、机电设备、供电管理。
分数划分：设备管理（15分）机电标准化检查内容 机电设备（73分）供电管理（12分）设备管理主要是对露天矿机电设备（包括钻机、挖掘机、矿用卡车、带式输送机、排水泵、洒水车、推土机等设备）软件资料的检查。
机电设备主要是对露天矿运行的机电设备进行现场检查。
供电管理主要是对露天矿供电系统进行现场检查。
评分方法：式中：A-实得分数；B-缺项标准分数；C-检查的分数。
·11.露天煤矿机电标准化检查内容及扣分细则CA 100100B项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则一、设备管理（1 5分）设备证标机电设备有产品合格证，纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志3查现场和资料。
1台设备不符合要求不得分1.对照(查)机电设备台账、机电产品台账档案，查（看）是否有产品合格证；2.纳入安标管理的产品是否有煤矿矿用产品安全标志。
机电设备产品合格证1.有1台机电设备（包括钻机、挖掘机、矿用卡车、带式输送机、排水泵、推土机等）无产品合格证不得分；2.有1台纳入安标管理的产品无煤矿矿用产品安全标志不得分。
设备完好机电设备综合完好率不低于90% 2查资料。
每低于1个百分点扣0.5分查看机电设备管理台账，机电设备综合完好率统计情况。
机电设备管理台账查看机电设备管理台账，机电设备综合完好率不低于90%，每低于1个百分点，扣0.5分。
管理制度机电设备管理、机电设备事故管理制度2查资料。
缺1项制度扣1分1.查看机电设备管理制度；2.查看机电设备事故管理制度。
机电设备管理、机电设备事故管理制度1.缺1项制度，扣1分；2.设备管理制度应包括机电设备的检修、维护、保养等内容，缺1项内容，扣0.5分。
待修设备设备待修率不高于5% 2查资料。
新质量标准化打分表(2013年)
表1-1井工煤矿安全质量标准化评分表
表2-1 煤矿通风安全质量标准化评分表
表3-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表
表3-2 煤矿地质安全质量标准化评分表
表3-3煤矿测量安全质量标准化评分表
表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表
表3-5 煤矿防治冲击地压安全质量标准化评分表
表4-1煤矿采煤安全质量标准化评分表
表5-1 煤矿掘进安全质量标准化评分表
表7-1 煤矿运输安全质量标准化评分表
表8-1 煤矿安全管理安全质量标准化评分表
表9-1煤矿职业卫生安全质量标准化评分表
表10-1 煤矿应急救援安全质量标准化评分表
表11-1煤矿调度安全质量标准化评分表
表12-1煤矿地面设施安全质量标准化评分表。
调度安全质量标准化管控办法
调度安全质量标准化管控办法第一篇：调度安全质量标准化管控办法调度安全质量标准化管控办法根据集团要求，为适应新煤矿安全质量标准化《考核评级办法》和《评分方法》的宣传贯彻落实，加快调度专业质量标准化建设，促进调度管理工作再上新台阶，制订本管控办法。
一、指导思想严格落实集团提出的各项安全生产目标，通过强化调度人员培训，提高调度业务素质，加强调度装备投入，完善各项管理机制，细化工作考核目标，推动调度安全质量标准化工作再上新台阶。
二、工作目标按照年初达标规划，所有矿井保持一级水平。
新建矿井和兼并重组煤矿实现当年投产，当年达标。
三、组织领导为确保调度质量标准化工作顺利开展，总调度室成立调度安全质量标准化领导小组。
组长：邓殿卿副组长：李世杰李连成成员：孙颂生张冠英各级矿井调度室也要成立相关机构，负责组织协调调度安全质量标准化具体工作。
四、检查验收办法1、结合新标准的下发，各级调度室要认真组织进行学习贯彻，结合实际，认真制定学习宣传贯彻新标准的计划和方案，与现场管理结合，增强调度人员学习安全质量标准化的主动性，确保新标准的全面实施。
2、各级调度室要充分利用业余自习、集中授课等多种形式，加强对新标准的学习和培训，使调度人员熟悉岗位职责，上标准岗、干标准活，更有力地指挥调度安全生产工作。
3、各级调度室要与实践相结合，对照标准和要求，查遗补缺。
对不能满足新标准要求的管理制度、台账资料和调度装备，认真制订整改措施，早日进行完善。
4、各级调度室要坚持开展日查旬检月评，每月组织进行一次调度安全质量标准化自查工作，并于次月2日前将检查结果（包括评分基础表、考评材料等）报总调度室备案。
5、总调度室每季度进行一次调度安全质量标准化验收，验收形式按集团要求进行。
6、为推动各级调度室实现动态达标，总调度室不定期对各级调度室进行动态达标检查。
五、验收评级安全质量标准化调度室分为三级。
一级：调度安全质量标准化考核评分80分及以上，且年度内无死亡事故。
煤矿安全质量标准化评分表
安全质量标准化评分表—1—煤矿安全质量标准化标准及检查评分汇总表—2—一安全管理安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分)—3——4——5——6——7——8—负责人：检查人员：年月日—9—煤矿安全质量标准化标准及检查评分表二采煤炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）—10—负责人：检查人员：年月日三掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分办法负责人：检查人员：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。
4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
基 无腰线 巷道： －30～＋50mm 腰线上7距离。
一个测点不符合要求扣 1 分，扣完为止4均匀布置5个检查点。
量测检查点前二架支架间的背板（网）。
一处不合柱窝挖到实底，底梁铺设在实底均匀布置5个检查点。
抽查检查点前一架支架的两个柱窝或一个底梁，挖1.支架间距 80mm ±100㎜３ 均匀布置 5 个检查点。
尺量检查点前二架支架间左右两相邻立柱中至中的0.5 分，扣完为止 1003.支架梁水平度 （限值） ≤50㎜ ２ 不符合要求扣 0.5 分，扣完为止 24.立柱斜度 ±2° ２ 均匀布置 5 个检查点。
用半圆仪测量检查点前一架支架两侧立柱内侧角度。
均匀布置5个检查点。
查检查点前二架支架，尺量棚梁接口处的上下离合3质量保证资料 ６ 支架及其构件、配件的材质、规格质量符合设计和有关标准规定。
每缺一附表一：刚性支架支护巷道检查评分表施工单位： 巷道名称：检查位置～ 米 检查工程量米得分检查项目 设计值 质量标准标准分检查方法及评分细则第一点 第二点 第三点 第四点 第五点实得分1212121212中线左71.巷道净宽(㎜)上： 主 要 巷 道： 0～＋50mm2.2m 下：一 般 巷 道： －30～＋50mm 2.7m 无中线 巷道： －30～＋50mm７均匀布置 5 个检查点。
质量标准化管理检查评价标准
1.工程项目质量管理体系标准化检查评价表
2．绿色施工标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-2
3.1房建工程质量保证资料标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-3.1
4.1房建工程实体质量标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表4.1
5.0混凝土构件实体强度回弹检测表
受检项目受检单位日期
6.0现场抽查主体结构工程实体质量实测实量检查表（一）受检项目受检单位日期
表-6.0
6.0现场抽查工程实体质量实测实量检查表（二）受检项目受检单位日期
表-6.0
7.0工程质量检查受检项目概况表
受检项目受检单位
日期表-7.0
8.0工程质量检查首（末）次会议签到表
受检项目受检单位日期表-8.0
9.0检查组人员名单
受检项目受检单位日期表-9.0
10.0工程质量现场检查总体评价表
受检项目受检单位日期表-10.0。
安全质量标准化标准及考核评级办法
安全质量标准化标准及考核评级办法安全质量标准化矿井参加评级的专业为八个，即采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、生产调度及洗煤厂；参加计分的专业为七个，即采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水及生产调度，各专业计分以１００分为满分，洗煤厂以独立单位进行考核。
质量标准化矿井的评级计分以１００分为满分。
各专业的考核得分在计入矿井总分时，先乘以各自的系数后，再输入矿井总分（取小数点后两位数）。
一、采煤：20分系数为0.20。
二、掘进：15分系数为0.15。
三、机电：15分系数为0.15。
四、运输：15分系数为0.15。
五、通风：20分系数为0.20六、地测防治水：10分系数为0.10七、生产调度：5分系数为0.05安全质量标准化考核评级得分计算方法：本年度矿井得分=本年度参加计分的专业单项得分乘以各自系数之和。
第一章采煤专业安全质量标准化考核评级办法一、采煤专业安全质量标准化矿井必须具备以下条件：（一）、采煤工作面回收率达到规定要求。
（二）、考核期内采煤工作面无一次死亡3 人及以上直接责任死亡事故。
（三）、检查资料齐全。
1、有每月检查记录。
2、资料保持原始性、真实性，不得有虚假。
二、采煤专业安全质量标准化矿井分为三个等级，考核标准如下：一级：采煤工作面安全质量标准化得分在90 分及以上，工作面无重伤及以上事故；二级：采煤工作面安全质量标准化得分在80 分及以上，工作面无死亡1人及以上事故；三级：采煤工作面安全质量标准化得分在70 分及以上，工作面无死亡3人以上事故。
三、采煤专业安全质量标准化标准及考核评分办法采煤专业安全质量标准化得分，按下列公式计算：（一）、月度矿井采煤专业安全质量标准化得分=各采煤工作面得分之和/采煤工作面个数。
（二）、半年度矿井采煤专业安全质量标准化得分=半年内各月度采煤专业安全质量标准化得分之和/6×40%+公司检查评级采煤专业安全质量标准化得分×60%。
质量标准化(新标准)评分表
6
6
4
2
查现场。未在醒目位置设置公告栏公布前述内 容，不得分，公布不全的，缺1项扣1分，未设置 警示标识和中文警示说明的，不得分，内容不全 的，缺1项扣1分
1 1
查资料。没有预案的，不得分，内容不全的，缺 1 项扣 0 。 5 分，未定期进行预案演练的， 不得 分，没有演练记录的，扣0。5分 查现场。不符合要求不得分
2
1 1
4
8
6
按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机 定期检测 构对工作气氛进行职业病危害因素检测评 评价 价，并落实整改措施。检测评价结果存入职 业卫生档案并向监管监察部门报告 配备完善的职业病防护设施，建立职业病防 二、现 职业病防 护设施台帐，并进行经常性的维护、检修， 场管理 护设施、 定期检测其性能和效果，使期处于正常状 （38 设备管理 态，不应擅自拆除或者停止使用。维护，检 分） 修和定期检测应做好记录 按照 AQ1051-2008 为劳动者配备和发放符合 个体防护 要求的个体防护用品，做好登记记录，并指 导和督促劳动者正确使用 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防 治的规章制度、操作规程、职业病危害事故 应急救援措施 工作场所职业病危害因素检 测结果。对产生严重职业病危害因素检测结 公告栏、 果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应 警示标识 在其醒目位置按照 GBZ158-2003 的要求设置 警示标识和中文警示说明。警示说明应载明 产生职业病危害的种类、后量、预防以及应 急救治措施等内容 应急救援 建立健全职业病危害事故应急救援预案，定 预案和演 期进行演练，并做好记录 练 应急救援 保证应急救援设施处于正常状态，不应擅自 设施 拆除或者停止使用
设置由法定代表人（主要负责人）、管理者 机构设置 代表、相关职能部门以及工会代表组织的职 业病防治领导机构和职业卫生管理机构 根据职业病防治法律法规、规章的要求，制 制度完善 定相应的职业卫生规章制度 配备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生 人员配备 管理工作 按照规定提取足够的职业病防治经费，做到 经费保证 专款专用 工作规划 一、前 制定职业病防治规划、年度计划和实施方案 、计划 期管理 档案建立 建立健全职业卫生档案 （15 职业病危 分） 依法进行职业病危害项目申报 害申报 按照规定对煤矿法定代表人（主要负责 职业卫生 人），管理者代表，管理人员及上岗前，在 培训 岗期间的劳动者进行职业卫生培训 与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可 劳动合同 能产生的职业病危害及其后果，职业病防护 管理 措施等，不应隐瞒或者欺骗 工伤保险 为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工） 缴纳 足额缴纳工伤保险 建设项目 符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病 职业卫生 防护设施与主体工程同时设计、同时施工， “三同时 同时投入生产和使用 ” 职业病危 煤矿作业场所职业病危害因素浓度（强度） 害因素浓 符 合 GBZ2.1-2007 、 GBZ2.2-2007 、 AQ4202度（强 2008、AQ4203-2008等职业卫生标准要求 度）达标 日常监测 配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员 负责职业病危害因素日常监测工作
质量标准化评分表(全)
顶车作业区装备有声 光预警信号装置，关
维修整改
键部位道岔装备有道
岔位置指示器；3、有
负责运输管理工作的
机构
1、有负责运输管理工
作的机构；2、制度需
完善；3、资料需完
善；4、新投用机车应
测定制动距离，之后
每年测定1次，有完整
的制动距离测试报
告；5、架空乘人装置
、单轨吊车、无轨胶 维修整改
轮车、齿轨车、卡轨
敏、可靠
3.26
整改中
马国雄 马祥林
杨展
王胜俊
1.2 5.8
17.6 82.4
08 3.26 整改中 王胜满 杨展 王胜俊 1 22
3.26 整改中 王胜满 杨展 王胜俊 3.5 18.5
运输安全
4、运输安全设施 运输安全
5、运输管理
1、挡车装置和跑车防
护装置需检修，；2、
弯道、井底车场、其
他人员密集的地点、
3.26
正在进 行
陶宜舂
杨展
王胜俊
2.1 27.4
3.26 整改中 王海云 杨展 王胜俊 0.5 4.5
6、文明生产 合计 1、巷道硐室 2、运输线路
3、运输设备
1、各种设备表面清洁，
无锈蚀；2、电缆、管路 排列整齐；3、无积水，
维修整改
无油垢，无杂物；
1、接头平整度大于 2mm；
维修整改
1、在用运输设备综合
检查项目
单项
1、设备与指标
2、煤矿机械
煤矿安全生产标准化考核评分汇总表
2019年3月26日
存在问题
整改措施
整改 时限
整改完 成情况
整改落实 部门及责
任人
调度标准化表
5
查台账
无台账的不得分；台账内容不完整，数据不准确，字迹不工整，每1项扣0.5分
灵石国泰能源有限公司调度安全质量标准化标准和评分表
煤矿名称：检查性质：检查日期：年月日
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
三
调
度
汇
报
（22）
动态汇报
1.采掘队长每班至少2次向矿调度室汇报当班生产安全情况；矿调度室每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况要立即报告值班室值班领导、单位负责人和上级调度指挥部门；2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门。调度负责人在日调度会上通报生产组织和安全生产情况，并按时编制印发安全生产调度日报
5
抽查2个月本级和上级调度室文档记录
1次未上报扣2分、迟报一次扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现一处错误扣1分
专题汇报
1.节假日停产放假、检修安排，领导值班带班表，停、复工复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术等应提前报上一级调度部门；2.其他专题
台账
1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程，安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账；2.建立综合台账，每日记录煤矿各队（班）的原煤产量、完成进尺、安全生产、领导带班、出入井人数以及洗选外运等情况；3.建立煤矿产、运、销、存的统计台账，对每月及累计情况进行统计；4.台账填写的内容要齐全，数据要准确，字迹要工整（可采用计算机电子台账）
查台账
无台账的不得分；台账内容不完整，数据不准确，字迹不工整，每1项扣0.5分
灵石国泰能源有限公司调度安全质量标准化标准和评分表
煤矿名称：检查性质：检查日期：年月日
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
三
调
度
汇
报
（22）
动态汇报
1.采掘队长每班至少2次向矿调度室汇报当班生产安全情况；矿调度室每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况要立即报告值班室值班领导、单位负责人和上级调度指挥部门；2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门。调度负责人在日调度会上通报生产组织和安全生产情况，并按时编制印发安全生产调度日报
5
抽查2个月本级和上级调度室文档记录
1次未上报扣2分、迟报一次扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现一处错误扣1分
专题汇报
1.节假日停产放假、检修安排，领导值班带班表，停、复工复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术等应提前报上一级调度部门；2.其他专题
台账
1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程，安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账；2.建立综合台账，每日记录煤矿各队（班）的原煤产量、完成进尺、安全生产、领导带班、出入井人数以及洗选外运等情况；3.建立煤矿产、运、销、存的统计台账，对每月及累计情况进行统计；4.台账填写的内容要齐全，数据要准确，字迹要工整（可采用计算机电子台账）
质量标准化等级评分表
2
排距、柱距要符合作业规程规定，其偏差不超过±100mm。顶梁要架设牢固，铰接使用。
5
均匀选5个点，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分
3
支柱的型号、规格、材质符合作业规程要求，无缺柱、失修、失效支柱。
2
均匀选2个点，每点1分
4
有不低于采面支柱10%的备用支柱
2
全面检查,数量缺乏不得分
5
工作面不出现台阶性下沉，顶底板移近量按采高≤100mm/m
4
不符合规定不得分
检查工程
工程质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
6
“四小线〞和动力电缆均使用阻燃电缆。
2
现场检查，不合格不得分
7
低压馈电线上,必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，并灵敏可靠。
2
现场检查，不合格不得分
8
接地保护: 电压在36V以上的电气设备的金属外壳、构架等必须有保护接地。局部接地极的的设置符合规定，并与主接地极连接成1个总接地网，接地网上任一保护地点的接地电阻值不得超过2Ω。
撑〔拉〕杆和垫板的位置、数量在一个检查点不符合设计要求的不应超过2处。
6
同上
背板安设应80%以上的背紧背牢，排列位置和数量根本符合设计要求。
6
同上
支柱柱窝挖到实底、底梁铺设在实底上，其深度不小于设计30mm。
6
均匀选3个点,每点得2分,挖出柱窝或底梁、尺量检查
巷道支架间距偏差≯±100mm。
6
均匀选3个点，偏差≯±100mm每点得2分，其它不得分
2
现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏，井下发现一盏红灯扣1分,灭灯扣1分
8
设备待修率7%以下。
排距、柱距要符合作业规程规定，其偏差不超过±100mm。顶梁要架设牢固，铰接使用。
5
均匀选5个点，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分
3
支柱的型号、规格、材质符合作业规程要求，无缺柱、失修、失效支柱。
2
均匀选2个点，每点1分
4
有不低于采面支柱10%的备用支柱
2
全面检查,数量缺乏不得分
5
工作面不出现台阶性下沉，顶底板移近量按采高≤100mm/m
4
不符合规定不得分
检查工程
工程质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
6
“四小线〞和动力电缆均使用阻燃电缆。
2
现场检查，不合格不得分
7
低压馈电线上,必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，并灵敏可靠。
2
现场检查，不合格不得分
8
接地保护: 电压在36V以上的电气设备的金属外壳、构架等必须有保护接地。局部接地极的的设置符合规定，并与主接地极连接成1个总接地网，接地网上任一保护地点的接地电阻值不得超过2Ω。
撑〔拉〕杆和垫板的位置、数量在一个检查点不符合设计要求的不应超过2处。
6
同上
背板安设应80%以上的背紧背牢，排列位置和数量根本符合设计要求。
6
同上
支柱柱窝挖到实底、底梁铺设在实底上，其深度不小于设计30mm。
6
均匀选3个点,每点得2分,挖出柱窝或底梁、尺量检查
巷道支架间距偏差≯±100mm。
6
均匀选3个点，偏差≯±100mm每点得2分，其它不得分
2
现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏，井下发现一盏红灯扣1分,灭灯扣1分
8
设备待修率7%以下。
调度安全质量标准化检查标准及评分表
事故上报时间超过事故报告时刻30min，有一次扣1分；事故汇报超过1h或死亡事故传真报告表超过规定的时间，有一次扣2分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除2分
2
重大非伤亡事故汇报：发生影响本项目部安全生产的重特大机电事故、二级及以上非伤亡事故或重大安全隐患，各调度室要立即采取措施迅速组织抢险处理，立即汇报公司调度室，再后续汇报事故处理进展情况。
6
掘进总进尺：以作业计划为依据，认真组织指挥生产，掌握班、日、旬、月的掘进总进尺完成情况，及时有效地协调解决生产中出现的各种问题，做好业务保安工作,保证安全、均衡、高效地完成公司下达的掘进总进尺的月度、季度生产计划
查：月度计划完成情况报表和统计台账,完成季度计划，有一个月未完成扣0.5分；未完成季度计划，有一个月扣1分
没有季度没有学习计划各扣1分；季度学习计划不具体扣0.5分；集中学习、测试考核结果每少一次扣0.5分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各扣0.2分
1
事故应急救援演练：参加公司组织的模拟事故应急救援演练，做好演习过程记录和总结分析工作,提高实战能力
对演习无记录不得分，记录不完整扣0。5分；
内容每少填一项、有一处数据不准确、字迹混乱各扣0.3分 (台账使用计算机管理评分相同）
6
记录本：建立以下记录本,各种记录要内容完整、条理清楚、字迹工整，具有原始性;①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全、生活等方面反映的问题及协调处理结果的情况；②项目部领导值班记录：每日项目部领导值班期间对安全、生产及生活后勤等方面的主要情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录:对当班的生产安全等情况简要分析总结，对遗留问题进行说明，填写好值班时间和交接班人员姓名；④强化安全管理记录：指重大事故隐患、紧急重大问题、突发重大事件的接收内容、通知过程、到场到位、处理结果等记录；⑤人员伤亡事故记录：指发生的人身伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、抢救处理过程、上报时间、接收人；⑥重大非伤亡事故（突发事件）记录：指发生的重大非伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接收人.
2
重大非伤亡事故汇报：发生影响本项目部安全生产的重特大机电事故、二级及以上非伤亡事故或重大安全隐患，各调度室要立即采取措施迅速组织抢险处理，立即汇报公司调度室，再后续汇报事故处理进展情况。
6
掘进总进尺：以作业计划为依据，认真组织指挥生产，掌握班、日、旬、月的掘进总进尺完成情况，及时有效地协调解决生产中出现的各种问题，做好业务保安工作,保证安全、均衡、高效地完成公司下达的掘进总进尺的月度、季度生产计划
查：月度计划完成情况报表和统计台账,完成季度计划，有一个月未完成扣0.5分；未完成季度计划，有一个月扣1分
没有季度没有学习计划各扣1分；季度学习计划不具体扣0.5分；集中学习、测试考核结果每少一次扣0.5分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各扣0.2分
1
事故应急救援演练：参加公司组织的模拟事故应急救援演练，做好演习过程记录和总结分析工作,提高实战能力
对演习无记录不得分，记录不完整扣0。5分；
内容每少填一项、有一处数据不准确、字迹混乱各扣0.3分 (台账使用计算机管理评分相同）
6
记录本：建立以下记录本,各种记录要内容完整、条理清楚、字迹工整，具有原始性;①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全、生活等方面反映的问题及协调处理结果的情况；②项目部领导值班记录：每日项目部领导值班期间对安全、生产及生活后勤等方面的主要情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录:对当班的生产安全等情况简要分析总结，对遗留问题进行说明，填写好值班时间和交接班人员姓名；④强化安全管理记录：指重大事故隐患、紧急重大问题、突发重大事件的接收内容、通知过程、到场到位、处理结果等记录；⑤人员伤亡事故记录：指发生的人身伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、抢救处理过程、上报时间、接收人；⑥重大非伤亡事故（突发事件）记录：指发生的重大非伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接收人.
煤矿调度质量标准化检查办法
调度专业质量标准化考核办法
为切实保证调度管理规定的落实，促进调度工作进一步规范化，提高调度管理水平，制定本办法。
一、组织机构
公司成立调度质量标准化考核领导小组。
组长：总经理
副组长：生产副总经理
成员：生产科、机电科、安监科等部门负责人
领导小组下设办公室负责日常工作，办公室设在公司调度室，调度室主任兼办公室主任。
二、考核范围
公司生产矿井。
三、考核标准
（一）必备条件
1、考核期内无死亡事故，无较大涉险事故。
2、考核期内无调度指挥失误。
3、考核期内调度无弄虚作假现象。
（二）具体标准
见附件《调度质量标准化标准及检查评分细则》。
四、考核方式
采取月度动态检查与季度全面检查相结合，听汇报、查资料与查现场相结合的方式进行考核，季度兑现。
月度动态检查与季度全面检查累计扣减分。
五、评定与奖罚
1 / 6
调度质量标准化矿井按照季度考核分数评定一、二、三级。
季度考核分数90分及以上为一级，80分及以上为二级，70分及以上为三级，低于70分及不符合考核必备条件的不予评定等级。
季度及年度对调度质量标准化工作做出突出贡献的有关单位和人员给予一定奖励。
季度考核情况在公司内部网站上进行通报。
附表：矿井调度质量标准化标准及检查评分细则
2 / 6
生产矿井调度质量标准化标准及检查评分细则
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6。
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煤业有限公司调度室质量标准化检查评分表
检查项目及标准 总分 一、组织机构 1.人员配备 集团公司及矿调度室至少配备主任、副主任（2 名）、主管（主任）工程师等4名领导 配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不 间断的值班制度和保证调度员下井时间 2.人员素质 调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专 （同等学力）及以上文化程度，并具有两年以上煤 矿井下工作经历 二、调度管理 1.组织指挥生产 以作业计划为依据，组织指挥安全生产，掌握原 煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完成情况和原煤库 存量情况，及时有效地解决生产中出现的各种问 题，安全、均衡地完成生产任务 1）原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺 完成原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度 、季度生产计划 2）百万吨死亡率 不超过下达的控制指标 3）解决安全生产问题 及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录 解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见 等 4）原煤库存管理 掌握生产、外运和库存量，矿调度室每月负责组 织盘清原煤库存量，要有详细的测量图纸及计算资 料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报集团公 司调度室 集团公司每月对全集团公司及矿原煤库存量进行 统计、分析、总结,每季对矿原煤库存量进行核查 2.业务保安 建立并落实业务保安责任制，落实安全生产方针 、法规，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、 《操作规程》和安全技术措施指挥生产，防范事故 发生 1）掌握日常安全生产动态 要掌握日常安全生产动态，对影响安全的重大问 题及发生的重大事故要有处理意见。要详细记录时 间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故 、汇报人、接收人、处理意见等 2）掌握安全重点工作 掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通 、采面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶 、过特殊地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停 电检修等情况。对发生的事故，要迅速组织处理、 抢救，尽快恢复生产，并立即上报 对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执 行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结 等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录汇 报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位 负责人、处理结果等内容 3 不能掌握重点问题或对现场无监督的，每 有一次减2分，对重大问题无处理意见，每 有一次减1分；对因工作失误导致重大责任 事故者，本项不得分 无掌握安全重点工作记录本减3分；有一 项记录不完整减0.5分；有一处记录零乱减 0.3分 10 查相关文档，本部分各项任查一个月 2 2 矿有一个月未组织盘点煤库减1分；盘库 月报表未按时上报、数据不准确，有一次各 减0.5分；缺少一份资料减0.2分 集团公司有一个月未进行库存量统计分析 总结的减1分；分析总结不完整，有一次减 0.5分；未进行季度末矿库存量核查，减1分 缺库存量统计分 1.5 0.5 析和核查各一次 2 查相应记录本，任查一个月。无记录本减 2分；缺少一次解决问题的记录减1分；对问 题有记录无处理意见的一次减0.5分；记录 不完整，有一次减0.3分 2 6 2 有一人达不到要求减0.5分 分数 100 5 3 检查方法及评分办法 总得分 各项减分，减到该项得分减完为止 各项标准分中，仅有一个数字的为所有调 度室标准分；有两个数字的，其中不带括号 的为矿标准分，括号内的为集团公司标准分 调度室领导配备每缺少一人减1分 集团公司值班调度员不少于7人，矿值班 调度员不少于8人，缺少一人减0.5分 检查问题 扣 分 得 分
用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示，缺 一项内容减0.5分；有一项数据未及时填写 或填写不准确各减0.2分
大屏显示内容不 0.5 1.5 太完善
3
集团公司及矿无达标规划减1.5分；达标 规划内容不具体减0.5分；矿工作总结或达 标自检评分表缺少一份减1.5分；对存在的 问题没有制定整改措施，有一个月减0.5分 集团公司工作总结或达标自检评分表缺少 一份减1.5分，无整改措施减1分，没有组织 季度对矿验收减3分
无综合台账不得分 台账缺少内容或填写不完整、数据不准确 、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减 0.2分（使用计算机电子台账评分相同）
缺一种明细台账减0.5分；缺少内容或填写 不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不 工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子 台账评分相同）
集团公司及矿缺少一种记录簿减0.8分； 每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存 缺少视频会议记录 0.8 5.2 档不全减0.2分
47 12 查相关文档
完成季度计划，有一个月一项指标未完成 减0.5分；未完成季度计划，有一个月一项 指标未完成减1分 超过控制指标减2分
不能掌握日常安全生产动态的，每有一次 减1分；对影响安全的重大问题及发生的重 大事故无处理意见的，每有一次减0.5分； 记录不完整，零乱的，每有一次减0.2分
第一页
每缺少一种人员岗位责任制减0.ห้องสมุดไป่ตู้分；业 务保安制度每缺少一项减0.5分；有一项内 容不具体减0.3分；未装订成册减0.3分 调度台每缺少一种应具备的安全文件、法 规减1分
按要求内容检查 矿调度室缺少一种图、表减0.5分；填绘 或更换不及时、与实际不相符、内容不完整 、图面不清晰，有一处减0.3分（采用计算 机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相 同） 集团公司调度室缺少一种图表减1分，图 面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减 0.5分 第二页
煤业有限公司调度室质量标准化检查评分表
检查项目及标准 2）台账 （1）综合台账 矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产 量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各 采、掘、开工作面的安全、生产情况，值班、跟班 领导，出勤入井人数等 集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿 、各采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况， 外运量、库存量、各重点队的生产、安全情况 要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整 综合台账可采用计算机电子台账方式 （2）明细台账 矿调度室要建立以下统计台账： ①矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累 计完成台账；②矿总进尺、开拓进尺当月及累计完 成台账；③采、掘、开队当月及累计完成台账；④ 采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账；⑤全矿 当月伤亡事故台账 集团公司调度室应建立下列统计台账： ①全集团公司及各矿原煤产量、外运、库存量当 月及累计完成台账；②全集团公司及各矿总进尺、 开拓进尺当月及累计完成台账；③重点采、掘、开 队当月及累计完成台账；④全集团公司重大生产事 故当月及累计统计台账；⑤全集团公司当月伤亡事 故台账 3）记录簿 除条款中已规定应有的记录簿（本）外，集团公 司及矿调度室还应有下列记录簿： ①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产 、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况； ②领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录 （由值班领导填写）；③调度员交接班记录；④安 全生产视频会议记录：指上级和集团公司公司召开 的安全生产视频会议记录。包括起止时间、地点、 参加人、记录人、会议内容等；⑤调度会议记录； ⑥调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调 度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一 步主要工作；⑦人员伤亡事故记录：记录伤亡事故 发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤 部位及程度、类别、抢救处理 4）大屏幕显示牌板 矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存 量及采掘开队当月逐日、全年逐月完成情况、重点 采煤队、重点工程、采区接续、生产准备情况、采 面初放收尾和巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板 集团公司建立当月逐日、全年逐月集团公司及各 矿原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、 安全情况等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准 确，并及时更新 7、达标自检 集团公司及矿年初要有具体的质量标准化建设达 标规划，矿每月自检一次，集团公司每季自检一次 。对存在问题要确定整改措施，形成工作总结。工 作总结、自检资料要存档备查。集团公司每季度对 所属矿检查验收，验收总结及资料存档备查 2 6 2 分数 4 2 检查方法及评分办法 检查问题 扣 分 得 分
煤业有限公司调度室质量标准化检查评分表
检查项目及标准 3）做好安全指示接收转发工作 对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做 好接收和转发转交等处置工作。详细记录接收时间 、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处置方式 、处置时间等内容 4）做好矿安全问题汇报接收工作 矿调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公 司调度室 集团公司要认真接收矿调度的汇报，对矿汇报的 问题要及时处理，作好记录并编号存档。要详细记 录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人 、处理结果等内容 5）“安全监控、井下人员管理、产量监控”三 大监控系统报警信息处理 对监控值班室报送的三大监控系统报警信息， 调度值班人员要立即按有关规定报告处理，处理结 果应记录备案。应记录报警类型、时间、内容、报 告人、接收人、处理结果等 3.深入实际，调查研究 调度人员要深入实际，调查研究，掌握情况，解 决问题 要做好下井记录，记录姓名、时间、地点、现场 情况，发现的问题、处理意见等 建立调度人员下井统计表。矿调度人员下井每月 人均不少于5次，集团公司调度人员下井每月人均 不少于2次 4.管理制度及安全条文 制定调度室各类人员岗位责任制 制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、 采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓 溃决、大型设备检修、矿井停电检修、三大监控系 统报警信息处理等业务保安制度 制定调度电子信息系统安全管理制度 要求各项管理制度齐全，内容具体，责任明确， 并装订成册 调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救 援预案、《煤矿安全规程》等文件、法规 5.业务学习及培训 集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作，提 高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规划、 业务学习计划和考核办法。要按要求参加上级部门 组织的业务培训。矿每月组织不少于两次集中业务 学习，累计时间不少于四小时；集团公司每月组织 不少于一次集中业务学习，累计时间不少于二小 时；都要做好学习记录，记录学习时间、参加人、 学习内容等；都要结合学习内容每月进行一次考 试，试卷和成绩统计表要装订存档 集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调 度业务学习班 6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理 1）图表 矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电 、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上 下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故 汇报程序表、采掘队衔接计划表。图表必须及时填 绘，与实际情况相符合。 集团公司调度室：应备有矿井分布图、各矿采掘 工程平面交换图、矿区供电系统图、事故汇报程序 图、领导值班表 14 2 2 没有年度培训规划、业务学习计划和考核 办法各减1分；矿任查一个月、集团公司任 查一季度的学习情况，学习记录每少一次减 0.5分；考试每少一次减1分；培训记录有一 次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各 减0.2分；不按要求参加上级组织的培训， 每少一人减1分 集团公司调度室年内未组织集团公司级调 度业务学习班的减1分 2 4 2 检查报警信息处理记录，发现一次报警不 处理减2分，处理后无记录减1分；记录不完 整，每有一次减0.5分 矿任查一个月，集团公司任查二个月 无下井记录或无调度人员下井统计表各减 1分；矿调度员下井人均每少一天减1分，集 团公司调度员下井人均每少一天减2分；缺 一次下井记录减0.5分；下井记录内容不完 整、对发现的问题无处理意见的每有一次减 0.3分 2 矿对影响安全生产的问题不及时汇报，一 般问题一次减1分，重大问题一次减2分 集团公司对矿调度的汇报记录错误，有一 次减0.3分。对矿汇报的事故及隐患不提出 处理意见，一般问题一次减1分，重大问题 一次减2分 分数 1 建立指示通知记录本，无记录本减1分； 接收指示通知及处置结果记录不完整内容不 清楚等每有一处减0.3分 检查方法及评分办法 检查问题 扣 分 得 分
检查项目及标准 总分 一、组织机构 1.人员配备 集团公司及矿调度室至少配备主任、副主任（2 名）、主管（主任）工程师等4名领导 配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不 间断的值班制度和保证调度员下井时间 2.人员素质 调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专 （同等学力）及以上文化程度，并具有两年以上煤 矿井下工作经历 二、调度管理 1.组织指挥生产 以作业计划为依据，组织指挥安全生产，掌握原 煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完成情况和原煤库 存量情况，及时有效地解决生产中出现的各种问 题，安全、均衡地完成生产任务 1）原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺 完成原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度 、季度生产计划 2）百万吨死亡率 不超过下达的控制指标 3）解决安全生产问题 及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录 解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见 等 4）原煤库存管理 掌握生产、外运和库存量，矿调度室每月负责组 织盘清原煤库存量，要有详细的测量图纸及计算资 料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报集团公 司调度室 集团公司每月对全集团公司及矿原煤库存量进行 统计、分析、总结,每季对矿原煤库存量进行核查 2.业务保安 建立并落实业务保安责任制，落实安全生产方针 、法规，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、 《操作规程》和安全技术措施指挥生产，防范事故 发生 1）掌握日常安全生产动态 要掌握日常安全生产动态，对影响安全的重大问 题及发生的重大事故要有处理意见。要详细记录时 间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故 、汇报人、接收人、处理意见等 2）掌握安全重点工作 掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通 、采面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶 、过特殊地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停 电检修等情况。对发生的事故，要迅速组织处理、 抢救，尽快恢复生产，并立即上报 对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执 行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结 等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录汇 报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位 负责人、处理结果等内容 3 不能掌握重点问题或对现场无监督的，每 有一次减2分，对重大问题无处理意见，每 有一次减1分；对因工作失误导致重大责任 事故者，本项不得分 无掌握安全重点工作记录本减3分；有一 项记录不完整减0.5分；有一处记录零乱减 0.3分 10 查相关文档，本部分各项任查一个月 2 2 矿有一个月未组织盘点煤库减1分；盘库 月报表未按时上报、数据不准确，有一次各 减0.5分；缺少一份资料减0.2分 集团公司有一个月未进行库存量统计分析 总结的减1分；分析总结不完整，有一次减 0.5分；未进行季度末矿库存量核查，减1分 缺库存量统计分 1.5 0.5 析和核查各一次 2 查相应记录本，任查一个月。无记录本减 2分；缺少一次解决问题的记录减1分；对问 题有记录无处理意见的一次减0.5分；记录 不完整，有一次减0.3分 2 6 2 有一人达不到要求减0.5分 分数 100 5 3 检查方法及评分办法 总得分 各项减分，减到该项得分减完为止 各项标准分中，仅有一个数字的为所有调 度室标准分；有两个数字的，其中不带括号 的为矿标准分，括号内的为集团公司标准分 调度室领导配备每缺少一人减1分 集团公司值班调度员不少于7人，矿值班 调度员不少于8人，缺少一人减0.5分 检查问题 扣 分 得 分
用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示，缺 一项内容减0.5分；有一项数据未及时填写 或填写不准确各减0.2分
大屏显示内容不 0.5 1.5 太完善
3
集团公司及矿无达标规划减1.5分；达标 规划内容不具体减0.5分；矿工作总结或达 标自检评分表缺少一份减1.5分；对存在的 问题没有制定整改措施，有一个月减0.5分 集团公司工作总结或达标自检评分表缺少 一份减1.5分，无整改措施减1分，没有组织 季度对矿验收减3分
无综合台账不得分 台账缺少内容或填写不完整、数据不准确 、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减 0.2分（使用计算机电子台账评分相同）
缺一种明细台账减0.5分；缺少内容或填写 不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不 工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子 台账评分相同）
集团公司及矿缺少一种记录簿减0.8分； 每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存 缺少视频会议记录 0.8 5.2 档不全减0.2分
47 12 查相关文档
完成季度计划，有一个月一项指标未完成 减0.5分；未完成季度计划，有一个月一项 指标未完成减1分 超过控制指标减2分
不能掌握日常安全生产动态的，每有一次 减1分；对影响安全的重大问题及发生的重 大事故无处理意见的，每有一次减0.5分； 记录不完整，零乱的，每有一次减0.2分
第一页
每缺少一种人员岗位责任制减0.ห้องสมุดไป่ตู้分；业 务保安制度每缺少一项减0.5分；有一项内 容不具体减0.3分；未装订成册减0.3分 调度台每缺少一种应具备的安全文件、法 规减1分
按要求内容检查 矿调度室缺少一种图、表减0.5分；填绘 或更换不及时、与实际不相符、内容不完整 、图面不清晰，有一处减0.3分（采用计算 机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相 同） 集团公司调度室缺少一种图表减1分，图 面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减 0.5分 第二页
煤业有限公司调度室质量标准化检查评分表
检查项目及标准 2）台账 （1）综合台账 矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产 量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各 采、掘、开工作面的安全、生产情况，值班、跟班 领导，出勤入井人数等 集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿 、各采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况， 外运量、库存量、各重点队的生产、安全情况 要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整 综合台账可采用计算机电子台账方式 （2）明细台账 矿调度室要建立以下统计台账： ①矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累 计完成台账；②矿总进尺、开拓进尺当月及累计完 成台账；③采、掘、开队当月及累计完成台账；④ 采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账；⑤全矿 当月伤亡事故台账 集团公司调度室应建立下列统计台账： ①全集团公司及各矿原煤产量、外运、库存量当 月及累计完成台账；②全集团公司及各矿总进尺、 开拓进尺当月及累计完成台账；③重点采、掘、开 队当月及累计完成台账；④全集团公司重大生产事 故当月及累计统计台账；⑤全集团公司当月伤亡事 故台账 3）记录簿 除条款中已规定应有的记录簿（本）外，集团公 司及矿调度室还应有下列记录簿： ①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产 、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况； ②领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录 （由值班领导填写）；③调度员交接班记录；④安 全生产视频会议记录：指上级和集团公司公司召开 的安全生产视频会议记录。包括起止时间、地点、 参加人、记录人、会议内容等；⑤调度会议记录； ⑥调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调 度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一 步主要工作；⑦人员伤亡事故记录：记录伤亡事故 发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤 部位及程度、类别、抢救处理 4）大屏幕显示牌板 矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存 量及采掘开队当月逐日、全年逐月完成情况、重点 采煤队、重点工程、采区接续、生产准备情况、采 面初放收尾和巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板 集团公司建立当月逐日、全年逐月集团公司及各 矿原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、 安全情况等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准 确，并及时更新 7、达标自检 集团公司及矿年初要有具体的质量标准化建设达 标规划，矿每月自检一次，集团公司每季自检一次 。对存在问题要确定整改措施，形成工作总结。工 作总结、自检资料要存档备查。集团公司每季度对 所属矿检查验收，验收总结及资料存档备查 2 6 2 分数 4 2 检查方法及评分办法 检查问题 扣 分 得 分
煤业有限公司调度室质量标准化检查评分表
检查项目及标准 3）做好安全指示接收转发工作 对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做 好接收和转发转交等处置工作。详细记录接收时间 、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处置方式 、处置时间等内容 4）做好矿安全问题汇报接收工作 矿调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公 司调度室 集团公司要认真接收矿调度的汇报，对矿汇报的 问题要及时处理，作好记录并编号存档。要详细记 录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人 、处理结果等内容 5）“安全监控、井下人员管理、产量监控”三 大监控系统报警信息处理 对监控值班室报送的三大监控系统报警信息， 调度值班人员要立即按有关规定报告处理，处理结 果应记录备案。应记录报警类型、时间、内容、报 告人、接收人、处理结果等 3.深入实际，调查研究 调度人员要深入实际，调查研究，掌握情况，解 决问题 要做好下井记录，记录姓名、时间、地点、现场 情况，发现的问题、处理意见等 建立调度人员下井统计表。矿调度人员下井每月 人均不少于5次，集团公司调度人员下井每月人均 不少于2次 4.管理制度及安全条文 制定调度室各类人员岗位责任制 制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、 采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓 溃决、大型设备检修、矿井停电检修、三大监控系 统报警信息处理等业务保安制度 制定调度电子信息系统安全管理制度 要求各项管理制度齐全，内容具体，责任明确， 并装订成册 调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救 援预案、《煤矿安全规程》等文件、法规 5.业务学习及培训 集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作，提 高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规划、 业务学习计划和考核办法。要按要求参加上级部门 组织的业务培训。矿每月组织不少于两次集中业务 学习，累计时间不少于四小时；集团公司每月组织 不少于一次集中业务学习，累计时间不少于二小 时；都要做好学习记录，记录学习时间、参加人、 学习内容等；都要结合学习内容每月进行一次考 试，试卷和成绩统计表要装订存档 集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调 度业务学习班 6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理 1）图表 矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电 、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上 下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故 汇报程序表、采掘队衔接计划表。图表必须及时填 绘，与实际情况相符合。 集团公司调度室：应备有矿井分布图、各矿采掘 工程平面交换图、矿区供电系统图、事故汇报程序 图、领导值班表 14 2 2 没有年度培训规划、业务学习计划和考核 办法各减1分；矿任查一个月、集团公司任 查一季度的学习情况，学习记录每少一次减 0.5分；考试每少一次减1分；培训记录有一 次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各 减0.2分；不按要求参加上级组织的培训， 每少一人减1分 集团公司调度室年内未组织集团公司级调 度业务学习班的减1分 2 4 2 检查报警信息处理记录，发现一次报警不 处理减2分，处理后无记录减1分；记录不完 整，每有一次减0.5分 矿任查一个月，集团公司任查二个月 无下井记录或无调度人员下井统计表各减 1分；矿调度员下井人均每少一天减1分，集 团公司调度员下井人均每少一天减2分；缺 一次下井记录减0.5分；下井记录内容不完 整、对发现的问题无处理意见的每有一次减 0.3分 2 矿对影响安全生产的问题不及时汇报，一 般问题一次减1分，重大问题一次减2分 集团公司对矿调度的汇报记录错误，有一 次减0.3分。对矿汇报的事故及隐患不提出 处理意见，一般问题一次减1分，重大问题 一次减2分 分数 1 建立指示通知记录本，无记录本减1分； 接收指示通知及处置结果记录不完整内容不 清楚等每有一处减0.3分 检查方法及评分办法 检查问题 扣 分 得 分