实验室整改报告
Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
实验室计量认证评审整改资料---建筑材料检测有限公司
2009年 7 月 27 日
目录
1、实验室计量认证评审整改计划……………………………*
2、实验室计量认证评审整改报告……………………………*
实验室计量认证评审整改材料之一………………………… *
实验室计量认证评审整改材料之二………………………… *
实验室计量认证评审整改材料之三………………………… *
实验室计量认证评审整改材料之四………………………… *
实验室计量认证评审整改材料之五………………………… *
实验室计量认证评审整改材料之六………………………… *
实验室计量认证评审整改材料之七……………………… *
实验室计量认证评审整改材料之八……………………… *
实验室计量认证评审整改材料之九……………………… *
实验室计量认证评审整改材料之十……………………… *
实验室计量认证评审整改材料之十一…………………… *
实验室计量认证评审整改计划编制：
审核：
批准：
---建筑材料检测有限公司
2009年 7月 20 日
实验室计量认证评审整改计划
2009年7月 17~18日，省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验室资质认定准则》要求，评审表中19个要素大部分符合，有11 项基本符合。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。
一、职责
、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。
、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。
、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。
、公司负责人批准整改报告。
二、缺陷与整改要求
实验室计量认证评审整改报告编制：
审核：
批准：
---建筑材料检测有限公司
2009年7月27日
实验室计量认证评审整改报告
2009年7月17~18日，省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室基本符合《实验室资质认定评审准则》要求，评审表中19个要素大部分符合，11项基本符合。根据实验室计量认证评审组评审组提出的整改要求，我公司制订了整改计划，由质量负责人组织落实实施。相关责任部门均在规定的时间内按要求完成了整改。质量负责人对整改情况进行了跟踪验证，并以证据。现将整改情况报告如下。
一、整改情况
1.1、对“实验室没有对检测的关键环节进行监督（）”的整改。
《实验室资质认定评审准则》条款指出：实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。我们公司的手册和程序文件中也有明确的描述。发生这样现象的原因是我们学习准则和文件不够所致。为此，我们安排了质量监督员的专题培训，就质量监督员如何开展好质量监督工作明确如下内容：一是如何选好质量监督员；二是目前质量监督的项目和内容；三是选好质量监督方法；四是作好质量监督记录；五是完成质量监督中发现问题的纠正。
证明材料见整改材料之一：①监督员培训资料。②监督员日常监督记录一例。
实际工作表明,整改工作效果良好.
、对“原始记录的更改不符合规范要求（4.9.2.）”的整改。
《实验室资质认定评审准则》4.9.2条明确指出:所有工作应当时予以记录。对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。我公司的相关程序也有明确的规定;发生这样的现象是学习文件不够导致.为此,我们组织了一次培训考试,并安排质量监督员进行了一次监督.
证明材料见整改材料之二：①学习记录和考试卷复印件一例；②质量监督员日常监督记录的复印件一例。
实际工作表明,整改工作效果良好.
、对“内部审核计划没有覆盖管理体系的全部活动（4.10.2）”的整改。
我们立即组织进行了一次附加内部审核。
证明材料见整改材料之三：①内部审核计划；②内部审核实施计划;③内审检查表;④内审首次会议签到表;⑤内审末次会议签到表;⑥内审报告.
实际工作表明,整改工作效果良好.
、对“应加强水泥、钢筋、砼及无损检测人员的技术培训（5.1.3.2）”的整改。
我们立即安排有关检测部进行了培训并对培训结果予以验证。
证明材料见整改材料之四：①培训签到表;②培训记录表③考试卷一例。
实际工作表明,整改工作效果良好.
、对“人员技术档案中缺少人员培训经历（5.1.5）”的整改。
由技术负责人与综合办公室对人员履历表进行了调整,增加了培训经历的信息。
证明材料见整改材料之五：①文件更改审批表②人员履历表。
实际工作表明,整改工作效果良好.
、对“防水材料检测室环境温度不符合标准要求（5.2.2）”的整改。
由技术负责人会同有关部门购置空调机一台,安装在防水材料检测室。
证明材料见整改材料之六：①空调机工作状态照片一张;②防水材料检测室环境条件监控记录(部分)③购置空调机发票.
实际工作表明,整改工作效果良好.
、对“不能够提供防水卷材现行有效标准（5.3.2）”的整改。
我们立即安排人员购买了防水卷材现行有效标准单行本。
证明材料见整改材料之七：①标准单行本照片一张;②购置标准发票;
③培训记录④考卷一例.
实际工作表明,整改工作效果良好.
、对“设备档案缺少准则要求的相关材料（5.4.5）”的整改。
