SDI08-销货单建立系统操作说明程序功能：创建销货单(销售出货单)、维护销售出货单相关信息。
前序作业:客户订单建立作业。
1.创建客户订单进入程序：销售管理系统 >> 异动单据 >> [SDI08] 销货单建立，或在命令框输入：SDI08。
点击[新增]，系统产生新单据。
系统自动带出第1个[销货单]单别，可开窗选择或直接输入其它单别。
[主要内容][帐务日期]及[录入日期] ，默认当前系统时间，可更改为之前的实际日期，若是做补单录入时。
[单号]，自动按录入日期产生，规则为日期+流水码。
[客户代号]，重要的交易对象，必须输入。
输入客户代号后带出本单用到的相应的客户信息。
[订单单别]，前序作业中的订单单别。
作为导入前序客户订单的预选条件，开窗选订单号范围会更准确。
[订单单号]，前序作业中的订单单号。
可开窗选择。
[由订单转入]，点此按钮则执行从前两个栏位决定的订单中导入明细资料，而不用逐笔输入。
[税种]，重要的交易核算参数，先由客户主数据带来。
可选项：1.应税内含、2.应税外加、3.零税率、4.免税、5:价内税;9.不计税。
[营业税率]，由公共资料参数带出，可修改。
[销售部门]，能确定时应输入。
[业务人员]，能确定时应输入。
[出货厂别]，用于确定本张订单是由哪个厂供货的。
品项的出库仓库必须是该厂别中的仓库。
[币别]，交易币别，新增时预设为本位币。
[汇率]，外币兑换为本位币的比率，由币别汇率信息表带来。
本位币时预设为1。
[客户单号]，可用于记录客户系统中的单号，该客户单号作追逆关联用，便于与客户对账。
[交易资料]此页记录订单单头的一些相关栏位。
[录入日期] ，默认当前系统日期。
[客户关系]，由客户主数据带来。
可选项：1.直接客户;2.总店结帐;3:代理转送;4:多角配送; 1-收货客户结帐;2-客户收货,代理商(总店)结帐;3-代理商收货(结帐),转送下游客户;4:客户(或我方)配送部门下订，送客户门店，客户总店结帐。
[结帐客户号]，表示应收款对帐的客户编号。
客户有多个组织时会用到，通常单一编号的客户与订单客户相同。
[收货客户号]，表示收货的客户编号。
客户有多个组织时会用到，通常单一编号的客户与订单客户相同。
[送货地址一]，表示收货客户的地址首行。
[送货地址二]，表示收货客户的地址次行。
首行写不下时可写在此行。
[收货客户名]，客户的全称，用于开票。
[确认码]、确认时系统写入。
确认后的单据才可流到后面的销售订单环节。
[确认者]，确认时系统写入。
[印数]，凭证打印次数。
[状态码]，系统标识，用于与工作流系统对接。
[来源码]，来源码,N：普通录入，R:来自SDTR出货计划单抛转。
[总毛重]，单身毛重的合计。
[重量单位]，由系统参数预设｛CMC02-系统参数设定，参数值：SD,0, 1104:重量单位｝。
可按实际需要更改单位。
[总材积]，单身材积的合计。
[体积单位]，由系统参数预设｛CMC02-系统参数设定，参数值：SD,0, 1103:体积单位｝。
可按实际需要更改单位。
[件数]，单身件数的合计。
可按实际箱数更正此数值。
[原币未税]，单身原币未税的合计。
[原币税额]，单身原币税额的合计。
[本币未税]，单身本币未税的合计。
[本币税额]，单身本币税额的合计。
【单尾】（页脚）[总数量]，单身(数量+赠品量)的合计。
[总包装数]，单身(包装数+赠品包装数)的合计。
[原币货额]，单身金额的合计。
[原币折让]，单身折让金额的原币合计。
[发票资料][申报年月]，表示会计记帐的年月,预设为帐务日期。
[帐期码]，客户付款条件代码。
录入后带出描述信息。
[帐期描述]，由帐期码带来的帐期描述信息。
[发票种类]，发票种类:1:一般发票;2:二联发票;3:三联发票;4:电脑发票;A:增值税专用发票;B:不抵税专用发票;C:可抵税专用发票;N:普通发票; S:可抵扣发票; T:运输发票; V:农产品收购凭证; W:海关代征完税凭证; X:废旧物资收购凭证Z:其它发票。
[发票日期]，发票上的发票日期。
[发票地址一]，发票上的地址一。
[发票地址二]，发票上的地址二。
[现销]，N/Y，Y表示现金收款的销售，不用再结帐。
[进销清帐]，进销清帐,Y/N;Y表示在进销存系统中人工指定清帐，简易管控流程用，标准流程不用。
[发票作废]，发票作废，标记Y/N。
[结帐码]，N/Y，Y表示已经作应收结帐。
[收入分录]，N/Y，Y表示已经作收入分录。
[成本分录]，N/Y，Y表示已经作商品成本分录。
[原币未税]，单身原币未税的合计。
与前页同。
[原币税额]，单身原币税额的合计。
与前页同。
[本币未税]，单身本币未税的合计。
与前页同。
[本币税额]，单身本币税额的合计。
与前页同。
[收款人员]，收款业务员。
[已结帐额]，已作应收结帐的金额。
[说明][说明1]，单头备注扩充，说明信息。
[说明2]，单头备注扩充，说明信息。
[说明3]，单头备注扩充，说明信息。
单身行项目输入单身工具栏有选项[V]预选，大类/会计[ ], 中类/仓管[ ]。
“预选”打勾，则在开窗选品项时按大类及中类条件显示品项。
可以一次多选品项或逐行输入。
点击单身的[新增]，系统加入一新行。
分别输入行项目中的各输入项。
点击品号的开窗选择按钮[…]，弹出[单项选择]窗，选中一品项，点[OK]，完成搜索输入。
若放弃选择则点[Cancel]。
或直接在品号栏输入品号，自动带出品名、规格、库别、单位、包装单位、基本单位、材质样式、产地品牌。
预交日期默认当前日期。
输入数量、赠品量，系统自动算出包装单位数量、基本单位数量。
输入单价、折扣率，系统自动算出金额。
[序号]，从0001开始自动编号，当序号到达9999后，下一序号为A000，其次为A001,A002,…。
[品号]，可直接输入，也可点击品号栏的按钮[…]开窗选择。
[品名]，由品号主数据带出。
若为不定物料，则可修改品名。
[规格]，由品号主数据带出。
若为不定物料，则可修改规格。
[库别]，商品出库的仓库代号。
[仓库名称]，商品出库的仓库名称，由库别代号带出，仅显示，不可修改。
[订单量]，若有关联客户订单，则由客户订单项带来。
[欠数量]，对比订单量，还没交货的数量。
[数量]，本次出货数量。
[赠品量]，本次出货中赠品的数量。
[单位]，计量单位，由品号主数据带出。
[单价]，根据客户的取价顺序定价。
若取价顺序的第一码为1，则优先由客户商品价格表定价。
最终显示的单价由单据的税种及来源单价是否含税决定。
[折扣率]，对具体客户的进一步优惠。
[金额]，按建议数量的金额预览值。
[批号]，品号的批号管理，作批号管理的才可输入。
[客户品号]，若有定义客户品号则自动带出。
也可手工录入。
[专案代号]，若订单业务递属于某专案的则录入该专案代号，以便对专案作统计。
[订单单别]，若由单头订单信息栏传来订单单别，则自动写入此栏。
[订单单号]，若由单头订单信息栏传来订单单号，则自动写入此栏。
[订单序号]，若由单头订单信息栏传来订单序号，则自动写入此栏。
若不是由单头订单信息栏传来订单号，可手工输入，手工输入完整订单单别、单号、序号后，也自动带出订单品项信息，包括数量单价等全部交易信息。
[分项]，用于记录订单装箱单中对应的项目号。
[借出单别]，若由物料借出单再转销货的，则自动写入借出单别。
[借出单号]，若由物料借出单再转销货的，则自动写入借出单号。
[借出序号]，若由物料借出单再转销货的，则自动写入借出序号。
[材质样式]，对商品在材质样式方面的附加标注。
由品号主数据的材质样式直接带来。
[产地品牌]，对商品在产地品牌方面的附加标注。
由品号主数据的产地品牌直接带来。
[备注]，对行项目的说明。
[确认码]，行项目的确认标识，由整单的确认状态决定。
[基本数量]，（数量+赠品量）对应的库存单位数量，作为库存需求的参考值。
[基本单位]，即库存单位。
[分量订单]，N/Y，分量订单若为Y(打勾)，则可点[分量订单资料]另开窗录入分量订单数据。
[单位净重]，每库存单位商品的净重。
[净重]，本项商品的净重=基本数量*单位净重。
[订包装]，按包装单位计量的订单包装数量。
[欠包装]，针对此订单品项的订单包装数量，还没出货的包装数量。
[包装数量]，按包装单位计量的本次出货包装数量(不含赠品部份)。
[赠备包装]，按包装单位计量的本次出货赠品或备品的包装数量。
[包装单位]，由品号主数据决定的包装单位，通常为箱等能整数计件的单位。
[件数]，能整数计件的数量，通常为箱数。
[每包毛重]，每一包装单位对应的毛重，由商品主数据带来。
[重量单位]，重量计量单位。
[包装毛重]，即该行商品量的毛量=[每包毛重]*（[包装数量]+ [赠包装数]）。
可直接修正数值。
[每包材积]，每一包装单位对应的材积，由商品主数据带来。
[材积单位]，表示品号主数据中的材积单位。
[包装材积]，表示此行品项的含包装的材积=[每包材积]*（[包装数量]+ [赠包装数]）。
可直接修正数值。
[结案码]，当全部结帐后，则此出货单结束为Y。
[额外折让]，在单价以外额外扣减的折让金额。
[额外说明]，对额外折让的说明。
[原币未税金额]，单身品项的原币未税金额。
[原币税额]，单身品项的原币税额。
[本币未税金额]，单身品项的本币未税金额。
[本币税额]，单身品项的本币税额。
价税核算逻辑：在税务中，一项交易要将货款区分未税部份的款额及税款。
货款是指购买方要支付全部金额，销售方收取货款后，其中一部份是代收的税款，余下的是销售款，销售款作为货物出售的收入部份。
税款的计算由将来要开的发票是哪种税决定，要在签订购销合同议价中确定发票种类，系统中的税种则要相应填定正确。
税款计法主要有价外税和价内税，还要结合购销合同中的单价是否含税来计算。
单身行项目中的交易金额在这里简称“价款”，价款 = 单价*数量。
价款是否含税由税种决定。
下面分别按税种说明计算逻辑：1:税内含，用于单价含税的价外税。
税款 = ( 含税价款/ (1+税率) ）*税率未税款 = 含税价款 - 税款2:税外加，用于单价不含税的价外税。
税款 = 不含税价款 * 税率未税款 = 不含税价款5:价内税，用于单价含税的价内税。
税款 = 含税价款 * 税率未税款 = 含税价款 - 税款其它税种均不计税，税款 = 0未税款 = 价款整张单的单头显示的金额，由单身对应的金额合计得到。
[参考核价]，系统由客户取价逻辑带出的单价，不可更改，用于以合出报表对照实际单价。
[净单价]，包含额外折让部份折算成的单价。
[结帐码]，N/Y，结帐后设为Y。
[结帐单别]，应收结帐时生成的结帐单别。
[结帐单号]，应收结帐时生成的结帐单号。
[结帐序号]，应收结帐时生成的结帐序号。
[更新码]，N/Y，预留给外部应用。
[暂不结帐]，N/Y，Y表示不可结帐。
