2020年度省级部门预算项目绩效目标表

并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
本指标根据 部门决算报 表附表《政 府采购情况 表相关》数 据计算。
1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，
且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。
2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度
反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金 规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资
的资金。
分。
本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率
部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度 政府采购预算的比率，用以反映和考核部门 （单位）政府采购预算执行情况。
其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计 数）×100%；
如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、
表《财政拨
差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完 款收入支出
为止。
决算总表》
相关数据计
算。
预算编制 情况
23
提前下达率
4
除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项 本指标来源
目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比 于省级机关
例应达70%等。
评分标准
备注
1.转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别
在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需
在收到后30日内正式下达。
本指标来源
转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经省人大批 于省级机关
反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项 转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及 时性。无转移支付的部门，本项指标不考核， 3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标 。

社会效益指标
受灾群众生活得到保 障、社会稳定、生活生产 = 安全有效
满意度指标
服务对象满意度指标
符合救助对象满意、 灾区群众满意、被监管企 >= 业满意
23222 98 1 14
100
95
人(户)
定性指标
%
定性指标
年
定性指标
万元
定性指标
%
定性指标
%
定性指标
以实际工作数据为来源 以实际工作数据为来源 以实际工作数据为来源 根据实际工作数据为来源
标
生产隐患排查治理、安全生产专项整治；8、强化安全生产行政执法；9、强化应急救援管理；10、推进安全生产领域改革发展 各级政府要求归纳要
各项措施任务落地见效。
求归纳
部门年度目标
部门年度重 点工作任务
做好安全生产应急管理工作
提高预防和处置事故灾难的能力
一、部门年度目标 财年
目标
根据部门总体目标和 年度重点工作要求进 行细化分解
指标类型
非煤矿山、危险化学品安全生产大检查工作经费。
绩效指标设定依据及数据来源
说明
产出指标
数量指标
符合救助的群众、安 全生产监督管理
>=
质量指标
各项工作质量稳定达 标
>=
时效指标
完成受灾群众的生活 保障、安全生产监督管理
>=
成本指标
对求助群众及安全生 产监督管理的支出成本
>=
效益指标
费
救助条件的受灾群众“有房住”，确保灾区社会稳定。
整合中央、省、州和县市资金力度，全力保障我县受灾群众住 房保障得到有效救助，做到符合救助条件的受灾群众“有房住 ”，确保灾区社会稳定。

项目绩效目标表
（年度）
填报单位（盖章）：永兴县人民检察院
项目名称
技术装备经费
项目属性
新增项目 □
延续项目
主管部门
永兴县政法委 主管部门编码
项目单位
永兴县检察院 项目负责人
李铫
联系电话
项目起止时间
项目资金申请 （万元）
项目概况
年月日——年月日 资金总额：万元
一、财政拨款（非税收入）：万元 二、自有资金： 三、其他（上级补助）：万元 办案设备的老旧更新需要更换电脑、打印机等办案办公设备。其中 申请我院非税收入列支万元，上级补助列支万元。
扩大办案区域、更新办案设备，保 证办案效率和办案质量。
长期绩效指标
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标
-4-
指标内容 指标值
备注
年度绩效指标
效益指标 一级指标
产出指标
质量指标 时效指标 成本指标
… 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标 可持续影响
指标 社会公众或服 务对象满意度
指标 …… 二级指标 数量指标
对进场 材料等 有完整 的质量 检测报 告 用地合 法 按程序 列入国 有资产 管理 按时结 清工程 款
年内 完成
备注
-/5 -6
效益指标
成本指标 …
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标 可持续影响
指标 社会公众或服 务对象满意度
指标 ……
项目概算 执行情况
节约 概算节 约
加快 办案过 提高办公 程 ， 服 和办案效率 务 全 县 经济发 展大局
长期绩效指标
一级指标 产出指标
效益指标 一级指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标

单位负责人：
注：
≥1年
≥90% 100% 上报时间：
标 面的支出
一级指标
二级指标
三级指标 办公用品（打印纸，笔，档案盒等） 电费
指标值 1批 xx度
水费
？？立方
印刷费
1项
数量指标 邮电费 取暖费
1项 ？平方
物业费
？平方
工会费
1项
差旅费
1项
办公用品（打印纸，笔，档案盒等）质量合格率
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0%
用电质量保障率
100%
用水质量保障率
100%
印刷品质量合格率
100%
附1-1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称(盖章)
XX局xx经费
项目负责人及联系电话
xx
主管部门
资金情况 （万元）
xx局 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
实施单位 20万元
20万元
xx局
总
年度目标
体 目标1：保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。
目 目标2：购置办公用品及日常开支。目标3：用于解决xx项目实施发生的办公用品，交通，差旅等方
产出指标
质量指标
邮电费（邮寄、通讯）保障率 取暖费（取暖温度）
100% 》？？度
物业费
工会费
差旅费
GB/T13663-2000
绩
办公经费启用时间
2020年1月1日
效 指
时效指标 办公经费结束时间
2020年12月31 日
标
办公用品（打印纸，笔，档案盒等）
？元/批
电费
？/度
水费
？元/立方

……
指标1：
可持续影响指标
指标2： 指标3：
……
指标1：
满意度 指标
服务对象 满意度指标
指标2： 指标3：
……
备 注：年度绩效指标内容和指标值可根据实际情况选择填写。
指标内容 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1：
指标2：
指标3：
年度目标 指标值
时效指标
…… 指标1：
产出指标
成本指标指标2： 指标2： …… Nhomakorabea指标1：
经济效益 指标
指标2： 指标2： …… 指标1：
年
度
绩 效
效益指标
指
标
社会效益 指标
生态效益指标
指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3：
附件12：
2020年部门预算整体支出绩效目标表
部门（单位）名 称
任务名称
年度 主要 任务
任务1 任务2 任务3
主要内容
预算金额（万元） 总额
……
金额合计
实施期总目标
目标1：
总体 目标
目标2： 目标3： ……
目标1： 目标2： 目标3： ……
一级指标
年 度 绩 效 产出指标 指 标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标

主管部门 项目属性
项目资金 （万元）
自治区教育厅 上年延续性项目
年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金
实施单位 项目期
宁夏医科大学 2019年-2022年 13100 13100 0
目标1：建设4个一流学科，计划采购设备250台，6.8万元/台；出国境75人次，6.7万元/人次；改造维护
质量指标
教学改革建设 高校合作交流建设 一流本科专业建设
教学质量显著提升
高校合作加深，学校综合实力 得到显著提升
建成2个自治区级一流本科专业
一流课程建设 虚拟仿真项目
建成4个自治区级一流课程
建成2项自治区级虚拟仿真实验 教学项目
类别 一级指标
二级指标
三级指标
指标值
时效指标 所有指标
2020年底完成
9034万元
受益学校数
1个
效益指标
社会效益指标 受益学生数 受益教师数
9568人 991人
可持续影响指标 对学校开展高等教育可持续影响程度
满意度指标
服务对象满意度 指标
学校师生满意度
大于3年 大于80%
附件3
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称 主管部门 项目属性
项目资金 （万元）
实施单位
宁夏医科大学
新增延续性项目
项目期
2020年-2022年
年度资金总额
715
其中：财政拨款
715
其他资金
0
目标1、发放本专科国家助学金，享受资助学生2050人，资助标准0.33万元/人，成本135万元 （地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。 目标2、发放本专科国家励志奖学金，享受资助学生310人，资助标准0.5万元/人，成本31万元 （地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。 绩效目 目标3、发放研究生国家奖学金，享受资助学生博士3人、硕士40人，资助标准博士3万元/人、硕 标 士2万元/人，成本17.8万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。 目标4、发放研究生国家助学金，享受资助学生博士158人、硕士2015人，资助标准博士1.5万元/ 人、硕士0.6万元/人，成本289.2万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。 目标5、资助建档立卡学生，享受资助学生558人，资助标准0.42万元/生·学年，成本234万元。 目标6、资助基层就业学生，享受资助学生8人，资助标准1万元/人，成本8万元。

2020年度预算项目绩效目标公开表
项目名称
群测群防工作费
项目编码
213001xm10n0006
项目实施单位
区地震局
项目性质 资金总额
上年延续项目
自治区本级项目 资金来源 合计
其中：一般公共预算拨款
政府性基金
金额（万元）
其中: 中央 自治区
216.62 0.00
216.62
0.00
其他资金
0.00
项目概况（包括项 目立项依据、可行 性和必要性、支持
项目起始时间
2020
项目终止时间
2022
项目实施进度安排
按照年度工作任务进度安排支出
年度绩效目标
完成防震减灾“十四五”规划编制工作，做好防震减灾重大项目的年度审计工作，完 成年度党建宣传工作任务，做好基础设备维修更换，保证事业正常运转。
中期绩效目标 （2019-2021年）
按时保质地完成相关工作，在提高区域群测群防能力上产生显著的社会效益。
效果指标
满意度指 标
产出成本
经济效益
社会效益
生态效益 可持续影响
--
1、防震减灾十四五规
划（初稿）编制成本； 2、重大项目审计工作
成本控制在当年预算内
投入；
防震减灾事业的支撑引 是否成为政府规划的一
领能力
部分
政府满意度指标
95%以上
一级指标二级指标指标内容来自指标值产出数量
1、编制广西防震减灾 “十四五”规划（初 稿）；2、防震减灾重 1、1部；2、2个以上； 大项目跟踪审计阶段性 3、5次以上 报告数；3、基础设施 维修维护次数。
产出指标
产出质量
1、防震减灾规划（初 稿）的编制质量；2、 重大项目审计报告的编 制质量；3、设备故障 率；

临聃人员劳务费9.81万元，其中：临聘社保单位部分3.4万元；临聘教师和保白员工资6.41万元.
培训提升
幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总额：
794
其中：财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总觥：
16.61
其中：财政拨款
16.61

上保证国家粮食安全。
7
科技成果转移 高产多抗小麦新品种选育及产业
转化
化推广项目
山东省青丰种子有限公司
1.通过收集与调研，建立小麦种质资源档案。 2.选育适合当地种植的优质、高产的小麦新品种1-3个。 3.筛选出一套小麦高产的栽培技术，并推广应用。
50
4.建立200亩高标准小麦新品种的生产示范田，辐射带动
务人员不低于5人次；培训和指导农业科技服务不低于200
人次；提供技术咨询/技术服务等不低于100人次；实现菌
渣还田50亩，还田土地化肥和农药使用量减少50%。
10
科技成果转移 转化
绿色生态循环农业种植项目
项目完成后，产生良好的经济效益、社会效益和生态环境
保护效益。
1、经济效益：年新增产值300余万元，新增净利润110余
支持金额 （万元）
1.建设集技术转移、创新孵化及服务配套为一体的平台核
心区1万平方米以上；
2.设立1-3个海外中心；
11
区域创新体系 建设
上合组织成员国技术转移中心建 设
3.建设多语种技术转移网站，使用人次2万次以上； 青岛阿斯顿工程技术转移有限公司 4.技术、人才和大型仪器数据库收录各项数据1000条以
50
并优先提供产前、 产中、 产后系列化服务，为其增收提
供保障。
4.本项目通过为广大社员及周边农户提供果菜分选、包装
等初加工服务，增加果菜附加值，带动农民增收。项目建
成后，年可分选、包装果菜 10000 吨，增值 220 万元，
户均增收8000 元以上。
9
科技成果转移 转化
黑皮鸡枞覆土栽培项目
1.经济效益。实现总收入600万元，新增产值300万元，新

先下拉选择一级指标，再选二级指标， 三级指标手动自行填写。
＞
定量指标， 通过下拉 菜单选择 数学符号； 定性指标， 通过下拉
90%
定量指标， 指标值填写 数字（不能 填写文字）； 定性指标， 指标值通过
表
100.00 100.00 0.00
所有指标的权重和预
绩效度量单位 人 % 元
% 绩效指标值 的度量单位 通过下拉菜 单选择，菜 单以外的单
权重* 20 20 20 10
20
指标方向性*
正向指标 正向指标
正向指标 “正向指标” 反向指标 代表向上、
增长的指标， 反向指标 指标值越大
越好；“反
向指标”则
相反，指标
正向指标
项目绩效目标表
主管部门：
**局
资金总额：
项目负责人电话：
66560000
其中 财政拨款：
预算执行率权重：
10
其他资金：
目标标 目标3： 总体目标是项目整体目标，一
目标4： 级、二级、三级指标是具体量
目标5：
一级指标* 二级指标*
三级指标*
绩效指标性质* 绩效指标值*
产出指标 产出指标 产出指标 产出指标
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
编外人员数10人 人员考勤合格率 费用发放及时性 人均工资成本
≥ ≥ 定性 ＜
10 100% 高 5000
效益指标 效益指标 效益指标
效益指标
经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标
定性
满意度指标服 度务指对标象满意 服务对象整体满意度

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）
1、评价指标体系不够完善，履职效益、社会满意度一级指标未设定，绩效评价指标有待优化。2、部门履职的个别二级指 标的目标值未完全实现。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1、通过设定合理的量化指标，必要时采取定量和定性指标相结合，完善指标评价体系，合理评价社会效益。2、科学合理 编制预算，立足本单位现有的资质状况，结合以往的项目业绩，区分不同领域的部门履职能力，合理设定绩效目标，严格 执行预算，提高绩效管理水平。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
根据《江苏省财政厅关于开展2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我单位高度重视并认真完成了2020年度部 门整体支出绩效评价工作。通过绩效评价，预算管理水平得到了提高，绩效意识进一步加强。1、评价内容。本次绩效评 价涵盖2020年度我单位财政预算资金5903.73万元，主要反映我单位的部门管理情况、部门履职情况。2、评价指标体系及 评分过程。本次绩效评价根据2020年度的绩效目标申报表，由管理部门和业务部门共同讨论并设立部门管理、部门履职两 个一级指标，一级指标绩效评分权重为：部门管理57分，部门履职43分。将一级指标细化为决策管理等10个二级指标，并 设定各二级指标的权重。绩效评价通过查阅部门决算报告、内控报告、党建台账、一体化平台预算执行系统、资产云平台 、信息化管理平台等相关资料，全面、严谨地核实绩效目标完成情况。3、评价结果。各部门对照评价指标的基本分值， 根据审核、汇总的评价信息资料，共同打分，形成综合得分。四、结果分析及改进。发现绩效评价中存在的不足之处，寻 求可行方案加以完善，落实到人，以进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）