2018年度安全管理专项经费
项目财政专项支出绩效自评报告
一、专项支出项目概况
（一）项目单位基本情况
南平市水路运输管理处（南平市地方海事局、南平市港航管理处、南平市船舶检验所）实行四块牌子一套人马, 主要职能是贯彻执行国家有关水路运输行业发展战略、方针、政策和法规；拟订全市水路运输行业规章制度，经批准后负责实施、协调和监督；编制全市水路运输行业的发展规划，中长期和年度计划并负责监督实施；负责全市水路运输市场管理，维护水路运输行业的平等竞争，负责水路交通运输的组织管理；负责辖区水上交通安全监督、管理；负责实施辖内水上交通管制；负责辖内船舶和船员管理；负责辖内船舶、水上设施法定检验；负责辖区港口航道行政管理、维护、建设、规费征收等职能。
（二）项目基本情况
1、项目主要内容
根据法律法规授权，我处（局）负责全市水上交通行业安全生产监督管理。
2、项目申报可行性和必要性
根据国家有关法律法规授权以及福建省交通运输行业安全生产目标管理考评奖惩办法（试行）》、《福建省交通运输行业生产安全事故隐患和安全生产违法行为举报奖励暂行规定》和《福建省交通运输行业安全生产监督管理工作规范（试行）》等有关工作要求，我处负责全市
辖区水上安全监督管理，该项目可为我市水上交通安全监督管理、港口管理、航道航标维护提供有力保障，自加大每年安全管理经费投入以来在交通安全方面取得了良好的效果。
3、项目总体目标
促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制，确保我市水上交通安全生产形势持续稳定。
二、专项支出项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
本项目由安监科具体负责全市辖区水上安全监督管理，开展日常安全生产目标管理责任制考评，每季度组织召开全市水上交通运输安全生产工作例会,组织相关人员进行水上交通安全巡查、安全宣传教育培训，海巡艇等水上交通执法船运行费等,经费支出38万元。
（二）项目资金使用情况
每季度召开一次安全例会，全年共计4次，水上安全巡查49次，组织安全宣传培训教育3次。2018年财政经费计划投入38万元，实际到位38万元，实际支出38万元。
三、专项支出项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
选用的评价指标和评价方法：
项目评价方法采用成本效益分析方法，根据历史标准，分别从投入、产出和效益三大块构建评价体系和标准进行评价。
通过成立绩效评价小组，定期召开会议，并及时搜集、整理项目相关的资料，填写《市级财政项目支出绩效评价（自评）表》和财政
支出绩效报告，本项目的自评分为92分，自评等级为优秀。
（二）项目绩效目标完成情况
投入：辖区水上交通安全管理、每季度召开安全例会，组织水上安全巡查，组织安全宣传培训教育等共计38万元。
产出：每季度召开一次安全例会，全年共计4次，水上安全巡查49次，组织安全宣传培训教育3次。发放安全教育宣传册子3005册以上、宣传标语37幅以上。组织相关人员检查次数265次以上、371人次以上。全年出动船舶艘次277次以上。人民群众对水上交通安全政策知晓率95%以上，从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力大幅度提高。实行24小时监控，实现实时监控。免费为水上搜救、船舶航行提供通航安全信息
效益：减少水上交通事故带来人员伤亡和财产损失,提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力，促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制。确保水上交通行业和谐健康发展，让人们平安出行，促进社会稳定。
（三）项目绩效分析
1、投入：30分，
（1）时效情况,项目实施事件与计划时间的差异情况10分，项目实际实施月份不晚于计划月分得满分10分；
（2）项目立项,绩效目标合理性10分，项目绩效目标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得10分，（3）资金落实,成本控制率10分，成本控制率A=截至年末累计支出数38万/项目概算或当年预算数38万=100%，A≤100%得满分
10分。
2、过程：30分，
（1）业务管理,管理制度健全性15分，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法合规完整得15分。
（2）资金使用管理,资金使用合规性15分，资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续得15分。
3、产出与效益：40分，
（1）产出数量，安全巡查次数:全年安全巡查40次以上，得10分；安全巡查30-40次，得8分；安全巡查20-30次，得6分安全巡查20次以下，不得分。2018年安全巡查49次，得10分。
（2）产出质量，交通运输安全事故同比减少率:交通运输安全事故比上年减少50%-100%，得10分；人员伤亡同比减少30%-50%，得8分，人员伤亡同比减少10%-30%，得5分；人员伤亡同比减少10%以下，不得分。2018年交通运输安全事故同比减少率33%，得8分。
（3）经济效益，财产损失同比减少率：水上交通事故发生致财产损失同比减少70%以上，得10分；财产损失同比减少50%-70%得8分，财产损失同比减少20%-50%万，得6分；财产损失同比减少20%以下，得0分。2018财产损失同比减少27%万，得6分.
（4）社会效益，交通发展方面：确保交通行业和谐健康发展，让人们平安出行，促进社会稳定得5分。交通没有发展，社会不稳定，不得分。2018年交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定得5分。
（5）服务对象满意度5分:服务对象满意度90%以上得5分，服务对象满意度90%以下得0分。2018年度服务对象满意度95%得5分。
四、存在问题和改进措施
1、项目存在问题：
由于我市安全管理点多线长面广，安全管理任务重，船舶超载等违章现象仍有发生，尤其是2012年9月交通综合执法体制改革后，海事（水运、港航）没有行政处罚和行政强制措施，造成水上执法力度削弱，水上交通违法违规行为有所抬头，并呈泛滥态势，特别是采砂船舶占用航道、船舶超载、无证经营等问题突出，经营者反映强烈，给水上交通安全带来隐患。
2、项目改进措施：
我局将进一步健全完善安全安全管理机制，进一步加大安全经费投入，推进安全管理信息化建设，坚持对延平等辖区水域进行定期水上巡查，进一步加强源头管控，发现违法行为予以制止，并责令整改；并将相关违法情况告知交通综合行政执法部门。同时，将进一步加强联合执法，确保辖区水上交通安全。
五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议
要充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理创造良好的舆-论环境;要加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。
