原材料采购管理制度流程

原材采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原材采购行为，保障公司经济效益，树立公司形象，维护公司权益，制定本规定。

第二条本规定适用于公司原材料采购活动，包括但不限于各类物料、设备、零部件、化学品、原辅料等原材料的采购。

第三条公司原材采购活动应当遵循诚实信用、公开透明、公平竞争、合法合规的原则，确保采购活动的公正、公平、公开。

第四条公司全体员工必须严格遵守本规定，确保公司原材采购活动的顺利进行。

第二章采购需求确认第五条各部门根据实际生产经营需求，提出原材料采购需求，明确采购物料名称、规格、数量、质量要求、交货时间等具体要求。

第六条采购部门接到采购需求后，应当及时核实需求信息，并确认采购计划，制定采购方案。

第七条采购部门应当根据采购需求做好供应商的筛选工作，选择具备资质、信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。

第八条采购部门应当将采购计划提交公司领导审批，并确保采购活动的合理性和必要性。

第三章采购合同签订第九条供应商应当按照公司制定的采购程序，提交报价及相关资料，采购部门应当对报价进行评审比较，并与供应商协商确定合同条款。

第十条双方在协商一致的基础上，签订书面采购合同，明确采购物料品种、数量、价格、质量标准、交货期限、结算方式等具体内容。

第十一条采购合同应当具备法律效力，双方应当严格履行合同约定，确保采购活动的顺利进行。

第四章采购过程管理第十二条采购部门应当对供应商的生产情况、物料质量、交货进度等进行跟踪监管，确保采购物料的质量和交货及时性。

第十三条如果发现供应商违约行为，采购部门应当及时采取补救措施，保障公司利益不受损失。

第十四条采购部门应当定期组织采购评估会议，总结采购活动中存在的问题，提出改进措施，不断优化采购流程。

第五章采购管理制度监督第十五条公司领导应当加强对原材料采购管理制度的宣传和解释，引导全体员工加强自律和规范行为。

第十六条公司内设监察部门应当定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。

4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。

5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。

6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。

4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。

2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

原材料供应渠道及进货管理制度原材料供应渠道及进货管理制度一、原材料供应渠道1.供应商选择与评估：在选择供应商时，企业应考虑以下几个因素：供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格和售后服务等。

可以通过参观供应商的生产线、查看客户评价等方式评估供应商的能力和可靠性。

2.多渠道采购：企业应建立多渠道的原材料采购网络，既可以与主要供应商签订长期合作协议，又可以通过招标、竞争性询价等方式引进新的供应商。

多渠道采购有利于优化采购成本，减少供应风险。

3.与供应商合作：与供应商建立长期合作关系，可以在价格、交货期等方面获得更好的条件。

企业可以与供应商共同研发新产品，提高产品质量和竞争力。

二、进货管理制度1.订货流程：建立完善的订货流程，包括下达订货指令、确认供货信息、签订合同等环节。

及时准确地进行订货，可以保证原材料的及时供应，满足生产需求。

2.订货量控制：企业应根据市场需求、库存状况等因素，合理确定订货量。

过多或过少的订货量都会对企业的运营带来不利影响，因此需要进行科学的订货量控制。

3.供应链管理：企业应建立供应链管理系统，实现与供应链的有效沟通和协作。

通过与供应商的信息共享，可以提高供应链的效率和灵活性。

4.原材料质量管理：企业应严格把控原材料的质量，建立质量管理制度，确保原材料符合相关标准和要求。

可以通过采购样品检验和供应商的质量保证体系审核等方式进行原材料质量管理。

5.库存管理：企业应建立合理的库存管理制度，包括定期盘点、优化库存结构、避免过期和过剩等。

通过科学的库存管理，可以避免原材料的浪费和损耗，提高资源利用效率。

6.数据分析和预测：企业应加强对原材料市场和供应链的数据分析和预测能力，及时了解市场变化和供需情况，以便做出正确的进货决策。

总结：原材料供应渠道及进货管理制度对企业的运营和发展具有重要影响。

企业应选择可靠的供应商，建立多渠道的采购网络，与供应商建立长期合作关系。

同时，建立完善的进货管理制度，包括订货流程、订货量控制、供应链管理、原材料质量管理等。

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。

下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。

一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。

原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。

3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。

3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。

2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。

首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。

3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。

4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。

5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。

3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。

2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。

3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。

3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。

假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。

如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。

4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。

2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

原材料子采购与供应链管理制度一、目的与依据本制度的目的是规范和管理公司的原材料子采购和供应链管理工作，确保原材料子采购的合理性、规范性和透亮度，以提高企业的运营效率，并确保供应链的顺畅运作。

本制度依据国家相关法律法规、公司章程以及相关管理制度等进行订立和执行。

二、适用范围本制度适用于公司全部涉及原材料子采购和供应链管理的部门和人员。

三、采购流程1.原材料子需求确认–各部门依据生产计划和库存情况，编制原材料子需求计划。

–部门经理对原材料子需求计划进行审批，并确认需求量和质量要求。

2.供应商选择–采购部门依据公司的采购政策和供应商评估标准，筛选潜在供应商。

–采购部门发出询价函或招标公告，邀请供应商参加竞争性谈判或招标。

–采购部门对供应商的报价和相关资质进行评估，最终确定合作供应商。

3.采购合同签订–采购部门负责与供应商进行谈判，协商采购价格、交货期等具体合同条款。

–确定采购合同后，采购部门将合同内容进行审批，并与供应商签订正式合同。

4.采购订单执行–采购部门依据采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并告知交货时间和质量要求。

–采购部门定期与供应商进行沟通，跟进订单的执行情况，确保供应商定时交货。

5.原材料子收货与入库–仓库部门或相关部门负责对原材料子进行验收，并进行质量检验。

–合格的原材料子进入公司的库存，并进行准确的记录。

6.供应商绩效评估–采购部门依据供应商的交货按时率、产品质量、售后服务等方面进行绩效评估。

–绩效评估结果作为供应商绩效评价的依据，对供应商进行分类管理，并依据评估结果采取相应的管理措施。

四、供应链风险管理1.供应商评估与监控–采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容包含供应商的财务情形、生产本领、产品质量和交货按时率等。

–对绩效不达标的供应商，采购部门应及时提出整改要求，或者中断合作关系。

2.原材料子库存管理–仓库部门负责对原材料子库存进行定期盘点和管理。

–采购部门负责对库存情况进行监控和分析，确保原材料子的库存量符合生产需要，避开库存过高或不足。

原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。

下面小编给大家带来原材料采购管理办法。

原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。

原材料供应管理制度一、目的和适用范围本原材料供应管理制度的目的是为了确保原材料的供应能够满足生产需求，并对原材料供应进行有效的管理和控制。

本制度适用于所有与原材料采购、供应和管理相关的部门和人员。

二、原材料供应流程1. 采购需求确认根据生产计划和相关部门的需求，采购部门核实并确认原材料的采购需求，并制定采购计划。

2. 供应商选择和评估采购部门根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行原材料供应。

采购部门还需要定期评估供应商的绩效，并与供应商建立长期的合作关系。

3. 采购合同签订采购部门与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

合同内容应明确规定原材料的品种、数量、价格、交货方式等关键信息。

4. 原材料入库管理收到原材料后，仓库人员进行质量检验，并按照质量要求进行入库。

入库记录应详细记录原材料的批号、数量、供应商等信息。

5. 原材料出库管理生产部门提出原材料领取申请，仓库人员根据申请进行出库，并做好相关记录。

出库时需要注意原材料库存情况，并及时进行补充采购。

6. 原材料质量管理质量部门负责对原材料进行质量检验，并制定相应的质量标准和检验方法。

如果发现原材料存在质量问题，应及时通知供应商并采取相应的措施。

7. 原材料库存管理仓库人员需要对原材料库存进行定期盘点，并及时更新库存记录。

库存管理旨在确保原材料的及时供应，同时避免过多的库存积压。

三、供应管理责任分工1. 采购部门负责根据生产计划和需求制定采购计划，并与供应商进行谈判和合同签订。

还需要与仓库和生产部门保持良好的沟通，确保供应链的畅通。

2. 仓库管理部门负责原材料的入库、出库和库存管理。

需要进行定期盘点，及时补充采购，并保持良好的仓储环境。

3. 生产部门提供准确的原材料需求，及时领取原材料，并根据生产情况及时反馈供应部门，确保供应链的稳定。

4. 质量部门负责对原材料进行质量检验，并制定质量标准和检验方法。

如发现质量问题，需及时通知供应部门并采取相应的措施。

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原料采购规章制度范本原料第一章总则第一条为规范原料采购行为，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内各部门、各岗位进行原料采购的活动。

第三条原料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，按照合同约定的标准和要求进行采购。

第四条原料采购人员应当传达公司的采购政策和管理要求，维护公司的经济利益和声誉。

第五条各部门应当按照公司的采购流程和程序进行原料采购，不得违反相关规定。

第二章原料采购流程第六条原料采购流程包括需求确认、招标采购、合同签订、供货验收等环节。

第七条需求确认：各部门根据实际生产经营情况确定原料采购需求，编制采购计划，并向采购部门提出申请。

第八条招标采购：采购部门根据需求确认的信息，组织招标工作，向符合条件的供应商发布招标公告，进行招标采购活动。

第九条合同签订：采购部门根据招标结果，与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。

第十条供货验收：各部门接收供应商提供的原料，根据合同约定进行验收，确认原料的质量和数量。

第三章原料采购管理第十一条采购人员应当具备相关的专业知识和技能，遵守法律法规和公司规章制度，勤勉尽职地履行采购工作。

第十二条采购人员应当严格履行工作职责，不得滥用职权、徇私舞弊，偷漏税款。

第十三条采购人员应当遵循价格公平、质量可靠的原则，选择有资质、信誉良好的供应商进行原料采购。

第十四条采购人员应当遵循审慎管理、节约成本的原则，合理安排采购预算，防止超支和浪费。

第四章原料采购监督第十五条公司各级领导应当加强对原料采购的监督管理，确保采购活动的合法合规。

第十六条审计部门应当对原料采购活动进行监督检查，及时发现和纠正违规行为，保障公司的利益。

第十七条内审部门应当对原料采购流程进行审核，发现问题及时报告和处理，确保采购活动的规范运行。

第五章原料采购违规处理第十八条对于违反本规章制度的原料采购行为，一经查实，将依照公司相关规定给予处罚，包括但不限于警告、记过、降级、解职等处理。

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

原材料进厂流程及管理制度一、前期准备1.确定原材料种类：根据企业的生产需求，确定所需原材料的种类及数量。

2.选择供应商：对原材料供应商进行评估、筛选，选择质量稳定、信誉良好的供应商。

二、原材料进厂流程1.订购原材料：根据企业的生产计划，与供应商签订原材料的采购合同，明确采购的品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等细节。

2.原材料送货验收：供应商将原材料送至企业仓库或指定的接收地点，企业仓库管理员按照采购合同要求进行原材料的验收，包括货物数量、外观、规格、质量等方面的检查。

3.验收结果记录：验收人员将验收结果进行记录，包括原材料名称、规格、数量、验收日期、供应商名称等信息，并签字确认。

4.质检抽检：企业质检部门根据抽检计划，在验收合格的原材料中随机抽取样品进行质量检测，确保原材料质量符合要求。

5.验收合格的原材料入库：质检合格的原材料由仓库管理员进行入库操作，并按照规定进行分类、标识和储存，确保原材料的完好性和可追溯性。

6.验收不合格的原材料处理：对于验收不合格的原材料，仓库管理员将其与验收记录一同退回供应商，要求供应商进行处理或更换。

三、原材料进厂管理制度1.供应商管理：建立供应商评估、审核和监督制度，对供应商进行定期评估，合格供应商建立长期合作关系，不合格供应商及时进行淘汰。

2.验收标准制定：制定明确的原材料验收标准，包括质量标准、外观标准、规格要求等，确保原材料质量的稳定性。

3.质检体系建立：建立完善的质检体系，制定原材料质量检测方法和规程，进行抽检和监督检验，确保原材料质量符合要求。

4.储存管理：对原材料进行分类、标识和储存，建立定期检查和盘点制度，确保原材料库存的准确性和物料的完好性。

5.分析改进：定期分析原材料质量情况，发现问题及时进行改进，并与供应商进行沟通，共同提高原材料质量。

以上为原材料进厂流程及管理制度的基本内容，企业可以根据实际情况进行相应的调整和完善，确保原材料进厂流程规范化、高效化，保证原材料质量稳定可靠，以支持企业的生产和发展。

原材料采购管理制度
一、总则
为规范公司的原材料采购行为，保障生产及经营活动的正常进行，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有原材料采购活动及与之相关的人员。

三、采购管理流程
1. 采购需求确定：各部门在使用原材料时，应提前向采购部门提出采购需求，包括原材料名称、规格、数量、交货时间等信息。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，确定采购目标和时间表。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商，评估其信誉、质量、价格等方面，签订采购合同。

4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确原材料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。

5. 原材料验收：采购部门接收原材料后，进行验收，确保符合采购合同的要求，合格后进行入库。

6. 原材料管理：仓库对入库的原材料进行分类、标识、存放，定期盘点，并做好防潮、防尘、防火等工作。

7. 采购后续工作：采购部门定期跟踪供应商的服务质量，及时处理出现的问题，做好售后服务。

四、采购管理制度的执行
1. 责任部门：采购部门负责执行本制度，各部门负责配合并积极执行。

2. 制度宣传：公司应向员工宣传本制度内容，确保各部门员工了解和遵守。

3. 监督检查：公司应建立监督机制，定期对采购活动进行检查，发现问题及时解决。

4. 处罚措施：对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处理。

五、制度修订
本制度如有修订，须经主管领导审批后执行，修订后的制度应及时通知各相关部门。

六、附则
本制度自发布之日起执行，如有任何疑问或争议，可向公司主管部门咨询。

原材料管理制度流程一、原材料供应管理1.供应商选择为了确保原材料的质量和供货的稳定性，企业应当建立供应商评估体系，选择信誉较好、具有生产许可证、工厂比较完善的供应商作为合作对象。

同时要定期进行供应商的评估和考核，以确保供应商的资质和服务达到企业的要求。

2.采购订单管理企业在确定了合作的供应商后，应当及时制定采购订单，并明确原材料的品种、数量、价格、交货日期等信息，签订合同并在采购订单上盖章。

同时，要建立完善的采购进货登记程序，确保采购订单的执行情况。

3.收货检验管理当原材料到货后，应当进行收货检验，检验原材料的数量、质量、规格、包装等情况是否符合采购订单的要求。

对不符合要求的原材料要及时通知供应商处理。

并建立原材料收货检验记录，记录检验结果和处理情况。

4.存储管理对于收货合格的原材料，应当立即分拣、分类、标识和放置到指定的仓库中，建立原材料库存清单，并根据原材料的特性分别加设专用房间或设施，保证原材料的质量和保存期限。

二、原材料使用管理1.领料程序在生产过程中，只有通过指定的领料程序和程序查验后，才能领取原材料。

领料时应当核对领料数量、品种、规格、单位、存放位置和使用期限等，确保领取的原材料和信息准确无误。

2.使用记录对于领取的原材料要建立使用记录卡，记录每次领取的原材料的数量、品种、使用部门、使用日期等信息。

并建立原材料使用台账，实时记录和监控原材料的使用量和情况。

3.原材料回收对于生产过程中未使用完的原材料，在保证其质量的前提下，应当予以回收，建立原材料回收流程，并妥善加以处理，以减少原材料的浪费。

三、原材料清点管理1.清点周期企业应当定期对原材料进行清点，建立清点周期，并根据原材料采购量和使用情况合理安排清点的频次，确保原材料库存的准确性和数量的真实性。

2.清点程序在进行原材料清点时，应当按照指定的清点程序进行，逐一核对原材料的种类、数量、质量，并与原材料库存清单进行比对，做到清点无误。

3.清点记录每次进行原材料清点后，要及时记录清点结果和处理情况，建立原材料清点记录，以备日后查阅和总结。

材料采购管理制度及流程材料采购管理制度及流程是企业内部管理的重要组成部分，它涉及到企业的采购成本、采购效率、采购质量等方面，对企业的发展具有重要的影响。

下面将介绍一下材料采购管理制度及流程的相关内容。

一、材料采购管理制度1.采购管理的目的和原则采购管理的目的是为了保证企业的生产和经营活动的正常进行，同时降低采购成本，提高采购效率和采购质量。

采购管理的原则包括公开、公正、公平、诚实守信、合理、高效等。

2.采购管理的组织机构企业应当设立采购管理部门或者采购管理岗位，负责企业的采购管理工作。

采购管理部门或者采购管理岗位应当具备相应的人员和设备条件，以保证采购管理工作的顺利进行。

3.采购管理的流程采购管理的流程包括采购计划、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行、验收结算等环节。

企业应当根据自身的实际情况，制定相应的采购管理流程，以保证采购管理工作的顺利进行。

4.采购管理的监督和评估企业应当建立采购管理的监督和评估机制，对采购管理工作进行监督和评估，及时发现和解决采购管理工作中存在的问题，以保证采购管理工作的顺利进行。

二、材料采购管理流程1.采购计划企业应当根据生产和经营的需要，制定采购计划，明确采购的物品、数量、质量、价格、交货期限等要求。

2.采购招标企业应当根据采购计划，进行采购招标，邀请符合条件的供应商参加投标，以保证采购的公开、公正、公平。

3.供应商评审企业应当对参加投标的供应商进行评审，评估其供货能力、质量保证能力、价格水平等方面的情况，以确定最终的供应商。

4.合同签订企业应当与最终确定的供应商签订采购合同，明确采购的物品、数量、质量、价格、交货期限等要求，以保证采购的合法性和合规性。

5.采购执行企业应当按照采购合同的要求，及时采购物品，并对采购物品进行质量检验，以保证采购的质量和效果。

6.验收结算企业应当对采购物品进行验收，并按照采购合同的要求进行结算，以保证采购的质量和效果。

以上就是材料采购管理制度及流程的相关内容，企业应当根据自身的实际情况，制定相应的采购管理制度和流程，以保证采购管理工作的顺利进行。

采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

材料采购流程管理制度材料采购流程管理制度（精选11篇）在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的材料采购流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

材料采购流程管理制度篇11、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。

3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。

主要原材料必须进行招标采购。

一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。

要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

原材料采购与管理制度1. 前言本制度旨在规范和管理企业的原材料采购流程，确保原材料采购高效、合规和可追溯，保证产品质量和企业利益。

2. 适用范围本制度适用于全部从事原材料采购和管理工作的员工，并涵盖企业内外全部相关合作伙伴。

3. 原材料采购流程3.1 采购需求确认依据生产计划和库存情况，生产部门提出原材料采购需求，并认真说明原材料种类、数量、质量要求和交付时间等信息。

3.2 供应商选择采购部门组织供应商的筛选评估工作，包含但不限于供应商的信誉、质量管理体系、价格竞争力和交货本领等。

选择符合要求的供应商，并与其签订合作协议。

3.3 采购合同签订采购部门与供应商协商确定采购合同，明确双方权责，包含原材料规格、数量、价格、交货期限、质量要求、售后服务和违约责任等条款。

3.4 采购订单发放采购部门依据采购合同，向选定的供应商发放采购订单，并确保采购订单准确、完整、全都。

3.5 原材料验收收到原材料后，仓库人员依照采购订单的要求进行验收，包含外观质量、包装完整性和数量准确性等。

如发现问题，及时通知供应商并记录。

3.6 原材料入库验收合格的原材料，仓库人员依照规定流程进行入库操作，包含标识、分类、登记库存等，确保原材料的追溯和防护。

4. 原材料管理和使用4.1 原材料仓储管理仓库负责人依照标准操作规程，合理布置原材料的存储位置，保证原材料的安全性，避开交叉污染和损坏。

4.2 原材料配送和消耗生产部门依照生产计划向仓库提出原材料配送需求，仓库定时配送原材料，并记录消耗情况，确保原材料使用和消耗的准确性和可追溯性。

4.3 原材料过期处理仓库负责人定期检查原材料库存，发现过期原材料及时报告采购部门，并依照规定进行处理，以避开过期原材料的使用。

5. 供应商管理和评估5.1 供应商绩效评估采购部门定期对供应商进行评估，包含产品质量、供货稳定性、服务质量和合作态度等方面。

依据评估结果，及时与供应商沟通改进措施。

5.2 供应商沟通和协商采购部门与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈采购需求变动，共同解决采购过程中的问题，并不绝改进供应商的服务质量和竞争力。