南沙开发区区建设局含南沙区交通局南沙区人民防空

南沙开发区（区）建设局（含南沙区交通局、南沙区人民防空办公室）2012年度
部门决算
目录
第一部分南沙开发区（区）建设局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
七、行政经费支出情况统计表
第三部分2012年度部门决算情况说明
第四部分2012年度取得的主要事业成效
第一部分南沙开发区（区）建设局概况
一、南沙开发区（区）建设局职能简述
南沙开发区（区）建设局（含南沙区交通局、南沙区人民防空办公室、南沙区散装水泥管理办公室、南沙区建设工程招标管理办公室、南沙区交通战备办公室、南沙区美丽乡村工作领导小组办公室、南沙区基建办、南沙区质量安全监督站、南沙区交通管理总站）是广州南沙开发区管委会（区人们政府）的工作部门。

二、部门决算单位构成
南沙开发区（区）建设局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位1个。

纳入南沙开发区（区）建设局2012年部门决算编报范
三、部门人员构成
南沙开发区（区）建设局总编制人数116人，在职实有人数107人，比上年增加9人，其中：行政编制33人、事业编制47人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、机关雇员27人、其他编制2人；离退休人员1人，比上年增加0人，其中：离休0人、退休1人。

第二部分2012年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称：单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；
58行=（54+55+56）行。

表二收入决算表
部门名称：单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三支出决算表
部门名称：单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：单位：万元
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五政府性基金预算支出决算表
部门名称：单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表六“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：单位：万元
注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

表七行政经费支出情况统计表
部门名称：单位：万元
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）
第三部分2012年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2012年度收入总计46970.35万元，支出总计46920.11万元。

与2011年相比，收、支总计各增加9173.85万元,9127.18万元，增长24.27%，24.15%。

主要原因：一是增加支付项目的结算尾款；二是2012年南沙新区报批期间，与上级相关部门的工作对接增加，相关公务接待费相应增多；三是上级部门检查指导和与相关单位交流经验也较增多，以及创文创文等工作，使得正常公务活动比上年有所增加。

二、收入决算情况说明
本部门2012年度收入合计46970.35万元，具体情况如下：
1．财政拨款收入46962.25万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.9%，其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）4387.67万元,占财政拨款收入的9.34%。

一般公共服务（类）税收事务（款）9.59万元,占财政拨款收入的0.02%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）42.44万元,占财政拨款收入的0.09%。

一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）397.83万元,占财政拨款收入的0.84%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）8433.5万元，占财政拨款收入的17.95%。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）4442.35万元，占财政拨款收入的9.5%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
5.53万元，占财政拨款收入的0.01%。

医疗卫生支出（类）公立医院（款）4000万元，占财政拨款收入的8.51%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）1484.19万元,占财政拨款收入的3.16%。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）12352.93万元,占财政拨款收入的26.31%。

城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）2945.16万元,占财政拨款收入的6.27%。

城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）2394.6万元,占财政拨款收入的5.09%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）1027.21万元,占财政拨款收入的2.18%。

农林水事务支出（类）扶贫支出（款）2.99万元，占财政拨款收入的0.01%。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）959.81万元,占财政拨款收入的2.04%。

交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）1541.23万元,占财政拨款收入的3.28%
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）2108.8万元，占财政拨款收入的4.49%。

资源勘探电力信息等事务支出（类）散装水泥专项资金
支出（款）9.75万元，占财政拨款收入的0.02%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）297.26万元,占财政拨款收入的0.63%。

住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）119.43万元，,占财政拨款收入的0.25%。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0%。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入2.3万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.01%。

5．附属单位缴款0万元，为事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6．其他收入5.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.01%。

包括：城乡社区事务（类）
0.8万元，农林水事务（类）5万元。

三、支出决算情况说明
本部门2012年度支出合计46920.11万元，具体情况如下：
1．基本支出1624.65万元，占本年支出合计的3.5%。

其中：
一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务支出（款）42.44万元、质量技术监督与检验检疫事务支出（款）247.63万元，主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5.53万元，主要用于支付对事业单位离退休人员的补助。

城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务支出（款）718.62万元，主要用于支付工资福利、商品和服务支出。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）193.72万元，主要用于渡口渡船管理费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）297.26万元、城乡社区住宅支出（款）119.43万元，主要用于支付对个人和家庭的补助。

2．项目支出45295.46万元，占本年支出合计的96.5%。

其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）4387.67万元主要用于南沙区行政中心及市民服务中心配套设施费用。

一般公共服务支出（类）税收事务支出（款）9.59万元主要用于建设工程合同印花税。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）148.73万元，主要用于质量安全监督站办公场所经费。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）8433.5万元，主要用于南沙政法机关业务综合用房及配套道路。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）4442.35万元，主要用于体育场馆建设。

医疗卫生支出（类）公立医院（款）4000万元，主要用于建设公立医院楼。

城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务支出（款）721.71万元主要用于人防机动指挥所（指挥车）运行费、凫洲大桥收费站运营经费、项目初步设计评审专项经费、南沙新区岭南水乡建筑特色和岭南人文特色城市建筑景观研究经费等。

城乡社区事务支出（类）城乡社区公共设施支出（款）
12352.93万元主要用于南沙新区开发建设现场会道路整治工程、南沙进港大道景观工程、小虎大道北延长线、消防大队综合楼及南沙中队营房建设项目、市政设施维护管理经费、港前大道货运码头大桥重建工程等项目费用。

城乡社区事务支出（类）城市公用事业附加安排的支出（款）2945.16万元主要用于城市道路照明费和设施维护。

城乡社区事务支出（类）农业土地开发资金支出（款）2394.6万元主要用于村村通建设。

城乡社区事务支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）1027.21万元，主要用于环岛路西段改造工程(牌坊-资讯园)、南沙滨海公园、综合管线迁移、进港大道整治工程（牌坊-港前大道）、江南路、海滨路、滨水大道东安捷利工厂段等工程建设。

农林水事务支出（类）水利支出（款）3.2万元主要用于交通执法停车场租赁费用。

农林水事务支出（类）扶贫支出（款）2.99万元，主要用于渡口渡船管理及扶贫开发“双到”费用。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）766.06万元主要用于南沙区地方公路桥梁2012年大修工程、公路专用机械、材料费、公路小维费、区间客运线路公交调整经费、交通监控网络系统服务费、虎门渡口所接管前期工作和协调经费等项目支出。

交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴支出（款）1541.23万元主要用于成品油价格改革中央财政公交、客运、出租车补贴。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）2108.8万元，主要用于区内公交补贴经费、出租车营运补贴经费、跨区客运班车补贴经费等项目支出。

资源勘探电力信息等事务（类）散装水泥专项资金支出（款）9.75万元，主要用于散装水泥执法专项补助经费、宣传及管理散装水泥使用。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2012年度公共预算财政拨款支出40540.2万元，占本年支出合计的86.4%。

与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加7841.53万元，增长23.98%。

主要原因：一是增加道路建设、市政设施维护费用；二是增加支付公立医院、体育场馆建设资金。

主要用于以下方面：一般公共服务支出4836.06万元，占11.93%；公共安全支出8433.5万元，占20.80%；文化体
育与传媒支出4442.35万元，占10.96%；社会保障和就业支出5.53万元，占0.1%；医疗卫生支出4000万元，占9.8%；城乡社区事务支出13793.27万元，占34.0%；农林水事务支出2.99万元，占0.01%；交通运输支出4609.81万元，占11.37%；住房保障支出416.69万元，占1.03%。

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4387.67万元，完成年初预算的68.5%，主要用于南沙区行政中心及市民服务中心配套设施、南沙行政中心及配套设施太阳能发电照明项目等。

预决算产生差异的主要原因是未完成工程结算评审程序等。

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）9.59万元，完成年初预算的99.9%，主要用于
建设工程等合同印花税。

预决算基本没有差异。

3. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）17.19万元，完成年初预算的71.6%，主要用于其他工资福利支出等。

预决算产生差异的主要原因是支付按实际人数、金额支付，导致实际支付少于年初预算等。

4. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核支出（项）2
5.25万元，完成年初预算的8
6.8%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励金。

预决算产生差异的主要原因是支付按实际人数、金额支付，导致实际支付少于年初预算等。

5. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）247.63万元，完成年初预算的9
6.8%，主要用于支付人员工资、办公经费。

预决算基本没有差异。

6. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）140.92万元，完成年初预算的99.9%，主要用于质量安全监督检查管理经费、监督抽检检测费用、聘请专业技术人员经费。

预决算基本没有差异。

7. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）7.81万元，完成年初预算的60.1%，主要用于质量安全监督站办公场所经费。

预决算产生差异的主要原因是按照当年办公场所
实际发生的费用支付等，导致预决算产生差异。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）8433.5万元。

完成年初预算的98.8%，主要用于南沙政法机关业务综合用房及配套道路等项目支出。

预决算基本没有差异。

9.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）4442.35万元。

完成年初预算的63.5%，主要用于支付体育馆工程结算款。

预决算产生差异的主要原因是未完成体育馆工程结算评审程序等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.53万元。

完成年初预算的61.4%，主要用于支付退休人员经费。

预决算产生差异的主要原因是按实际退休人员经费支出等，导致预决算产生差异。

11.医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）4000万元。

完成年初预算的100%，主要用于南沙中心医院二期工程费用。

预决算没有差异。

12.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）485.79万元，完成年初预算的85.4%，主要用于人员基本工资、办公费、车辆运行、维修经费。

预决算产生差异的主要原因是是按实际人员经费支出等，导致预决算产生差异。

13.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）33.47万元，完成年初预算的100%，主要用于档案整理经费、交通执法停车场租赁经费等。

预决算基本没有差异。

14.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）107.24万元，完成年初预算的79.4%，主要用于社会保障缴费、其他工资福利支出。

预决算产生差异的主要原因是按实际人员经费支出等，导致预决算产生差异。

15.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）156.6万元，完成年初预算的77.29%，主要用于其他工资福利支出。

预决算产生差异的主要原因是按实际人员经费支出等，导致预决算产生差异。

16.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）657.24万元，完成年初预算的78.6% 主要用于凫洲大桥收费站运营经费、名镇名村创建工作经费、人防专项经费等支出。

预决算产生差异的主要原因是工作实际进展比年初计划滞后，导致产生差异等。

17.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）12352.93万元。

完成年初预算的56.4%，主要用于消防大队综合楼及南沙中队营房建设项目、武装营房配套道路工程、市政设施维护管理经费、小虎大道北延长线工程、蕉门公交站项目等项目支出。

预决算产生差
异的主要原因是部分项目因前期工作未确定等，导致产生差异。

18.城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）城市公共设施（项）2945.16万元，完成年初预算的98.2%，主要用于城市道路照明费和设施维护经费。

预决算基本没有差异。

19.城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）农业土地开发资金支出（项）2394.6万元，完成年初预算的95.8%，主要用于村村通公路工程。

预决算基本没有差异。

20.城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1027.21万元，完成年初预算的29.2%，主要用于环岛路西段改造工程(牌坊-资讯园)、南沙滨海公园、进港大道整治工程（牌坊-港前大道）、江南路、海滨路、滨水大道东安捷利工厂段。

预决算产生差异的主要原因是部分项目开展前期工作滞后等，导致预决算产生差异。

21.农林水事务（类）水利（款）一般行政管理事务（项）3.2万元。

完成年初预算的100%，主要用于治水工作奖励金。

预决算没有差异。

22.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.99万元。

完成年初预算的99.7%，主要用于扶贫“双到”工作经费。

预决算基本没有差异。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）165.49万元，完成年初预算的94.4%，主要用于区交管总站人员经费、办公经费、车辆运行费等。

预决算基本没有差异。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）3万元，完成年初预算的100%，主要用于交通执法停车场租赁经费。

预决算基本没有差异。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）28.23万元，完成年初预算的64.7%，主要用于其他工资福利支出。

预决算产生差异的主要原因是按实际人员经费支出等等，导致预决算产生差异。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）331.27万元，完成年初预算的57.91%，主要用于公路专用机械、材料费、南沙区地方公路桥梁2012年大修工程、路桥、绿化维修管护费用等。

预决算产生差异的主要原因是按照公路实际情况进行维修维护等，导致预决算产出差异。

27.交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）123.6万元，完成年初预算的99.8%，主要用于交管总站办公场所经费、服装经费、道班养护工程车辆运行经费区间客运线路公交调整经费。

预决算基本没有差异。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）297.71万元，完成年初预算的67.4%，主要用于交通应急经费、南沙区智能公交监控系统首期、交通执法停车场租赁经
费、虎门渡口所接管前期工作和协调经费等。

预决算产生差异的主要原因是按照实际发生情况进行支付等，导致预决算产出差异。

29.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）6.48万元，完成年初预算的25%，主要用于渡口渡船管理专项经费。

预决算产生差异的主要原因是年初计划重新整治全区渡口，但由于2012年接管三镇，导致计划推后实施等，导致预决算产生差异。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4万元，完成年初预算的12.5%，主要用于2012年度广州市乡镇渡口渡船更新改造专项补助资金。

预决算产生差异的主要原因是年初计划更新改造渡口，但由于2012年接管三镇，导致计划推后实施等，导致预决算产生差异。

31.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）1136.5万元，完成年初预算的100%，主要用于交通运输行业成品油价格改革中央财政补贴清算资金。

预决算基本没有差异。

32.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）265.73万元，完成年初预算的100%，主要用于2012年度成品油价格改革中央财政农村道路补贴资金、2012年度成品油价格改革中央财政水路客运补贴资金等。

预决算没有差异。

33.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）136万元，完成年初预算的99.9%，主要用于2011年成品油价格改革财政补贴城市出租车补助、2011年度交通运输行业成品油价格改革中央财政补贴资金（第二批）、2012年度成品油价格改革中央财政出租车补贴资金等。

预决算基本没有差异。

34.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）3万元，完成年初预算的50%，主要用于拨付2011年度石油价格补贴工作经费、2010年度石油价格改革财政补贴工作经费。

预决算产生差异的主要原因是资金由市下拨，但需按实际公交车情况进行补贴等，导致预决算产生差异。

35.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2088.23万元，完成年初预算的67.8%，主要用于区内公交补贴经费、2011年村村通客车民心工程市级财政补贴款、2010年度村村通客车民心工程财政补贴等。

预决算产生差异的主要原因是需按实际我区公交情况进行补贴等，导致预决算产生差异。

36.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）20.57万元。

完成年初预算的99.9%，主要用公交宣传经费。

预决算基本没有差异。

37.资源勘探电力信息等事务（类）散装水泥专项资金
支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）9.75万元，完成年初预算的79.3%，主要用于区、县级市散装水泥执法专项补助、2011年区、县级市散装水泥执法专项补助、散装水泥管理工作经费。

预决算产生差异的主要原因是此专项多为上级补助，按实际情况进行补助，导致预决算产生差异。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）201.12万元，完成年初预算的93.5%，主要用于人员住房公积金。

预决算基本没有差异。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）96.14万元，完成年初预算的93.3%，主要用于人员住房货币补贴。

预决算基本没有差异。

40.住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）119.43万元。

完成年初预算的98.7%，主要用于人员住房维修和物业管理补贴。

预决算基本没有差异。

（1.细化至项级科目进行说明；2.年初预算是指财政批复预算数）
五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入6376.72万元，本年支出6376.72万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况
1.基本支出0万元，完成年初预算的0%。

2.项目支出6376.72万元，完成年初预算的56.07%，主要用于南沙区行政中心、南沙区体育中心、港前大道货运码头大桥重建工程、南沙新区开发建设现场会道路政治工程南沙城市中心区景观照明工程、综合管线迁移、南沙中心医院二期工程等项目工程款。

预决算产生差异的主要原因是部分项目前期工作未完成、部分项目因未能按计划完成结算财政评审等导致预算执行率低。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2012年，南沙开发区（区）建设局部门（含所属南沙区交通局、南沙区人民防空办公室、南沙区散装水泥管理办公室、南沙区建设工程招标管理办公室、南沙区交通战备办公室、南沙区美丽乡村工作领导小组办公室、南沙区基建办、南沙区质量安全监督站、南沙区交通管理总站）共10个部门、xxx人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算233.06万元，比上年增加44.29万元，增长23.46%。

其中：（一）因公出国（境）费决算25.47万元。

因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

占“三公”经费总额的10.9%，比上年增加25.47万元，增长100%。

增长的主要原因是：由于在南沙新区获批前后，为学习国外及香港等地。