内审员工作考核细则
1. 目的：
为了加强公司内审员队伍建设，切实提高内审员的工作质量，真正发挥内审员在公司管理工作中的监督作用，特制定本考核细则。
2. 适用范围
适用于公司各内审员的工作考核。
3. 考核办法
3.1 内审员考核由公司企管部组织实施，各部门/车间参与考核评价，每月依照《内审员工作
考核表》进行各内审员工作考评。
3.2 内审员每月考核一次，按考核结果评定岗位津贴，岗位津贴按季发放。
3.2.1评定等级：91分以上（含91分）为优秀，津贴150元/月；81分以上（含81分）为良
好，津贴100元/月；71分以上（含71分）一般，津贴50元/月；70分以下（含70分）为不合格，无津贴。
3.2.2 内审员岗位津贴享受对象为各部门/车间兼职内审员，不包括企管部专职内审人员和中
高层管理人员中的内审员。
4. 考核内容及分值：
4.1 内审员应对本部门/车间三合一管理工作的全面开展负责，并确保公司整体管理手册、程
序文件及规章制度在本部门/车间内得到贯彻落实。（10分）
4.2 参与制定本部门/车间内相关的程序文件和管理制度，并对执行情况实施监督、检查，并
进行部门内部的三合一培训工作。（10分）
4.3 在工作中受公司企管部的监督指导，并就本部门/车间的各项管理考核工作的执行情况向
公司企管部定期汇报。（10分）
4.4 是否积极参加内审员工作会议与工作活动，并积极提出相关合理化建议与改善措施。（10分）4.5 是否积极参加公司组织的各项管理检查与考核评比活动，并认真履行其工作职责。（10分）4.6是否切实履行内审员岗位职责所规定的工作任务，并有相应的工作计划与措施。（10分）4.7是否就本部门/车间的环境与职业健康安全建设方面组织内部人员学习研讨，并制定出相
应的预防措施。（10分）
4.8 各部门/车间若出现重大工作事故或违纪事件，各相关内审员须及时上报企管部，并参与
调查分析，查明原因，协助制定出纠正预防措施。（10分）
4.9 每周是否按规定填写《内审员日常工作检查记录表》，确保检查内容准确、细致与完整，
并按时送交企管部签收。（10分）
5. 工作要求
5.1 为及时掌握和记录各部门/车间日常工作情况，为月度考核工作提供必要的数据资料，特
安排相关内审员完成《内审员日常工作检查记录表》。
5.2 针对部门日常工作情况，各内审员必须如实记录，不得弄虚作假、少报漏报，若经企管
部或其它部门人员举报调查属实，将给予责任内审员严厉处分。
附件1：《内审员工作月度考核表》
附件2：《内审员日常工作检查记录表》
企管部
2007年3月23日
内审员工作月度考核表
内审员日常工作检查记录表
