ISO14001-2015环境管理体系风险和机遇评估分析报告

行政
全年
有效
通过公司内部的合规性评价结果来
公司明确文控中心负责收集有关的
内部
合规义务
看，本公司落实法规和相关方要求， 机遇 —
—
— 环保法规和相关方要求，并定期检 行政 全年 有效
未被有关部门处罚，在业界内享有很
查更新。每年至少安排1次合规性
第 2 页，共 6 页
16 外部
相关方要求和期望
客户要求本公司建立环境管理体系并 有效地运行
5
25 理的标识，告知使用者在产品报废 行政 全年 有效
品报废）
后的处理能够符合法规要求。
12 内部 财务管理
本公司用于环境管理的资金充沛
机遇 —
—
—
本公司成立环境管理专项资金，确 保环境管理投入的资金来源。
财务
全年
有效
13 内部 人员管理
人员素质参差不齐，环保意识不强， 对岗位环境因素认识不足，控制方法 中风险 3 不明确
放。
wenku.baidu.com
标排放。
本公司产生的噪音通过基座减振、消
1.选用低噪声设备；高噪声动力设
3 内部 环境因素 噪音排放 声、建筑隔声等措施进行降噪，厂界 机遇 —
—
— 备采取机座加减震垫做防震基础。
噪声满足 3 类标准
2.产生噪音的设备要及时维护保养
4
内部
环境因素
危险废弃物 管理
本公司危险废弃物有交于有资质的公 司转移处理，确保不向外界排放。
机遇
—
1
废气排放 气筒高空排放，少量无组织废气通过
—
1、对处理设施进行点检、维护和 保养，以确保处理效果。 — 2、定期安排检查，以确保达标排 放。
排风扇散排，能够确保达标排放。
1、对处理设施进行点检、维护和
厨房燃料采用天然气清洁能源，食堂
保养，以确保处理效果。
内部 环境因素
油烟通过管道收集到屋顶经油烟净化 机遇 —
行政
全年
有效
演练，确保消防事故发生时能够得
到有效的处理和控制。
8 内部 环境因素
能源消耗
全球进行低碳环保、节能减排行动， 本公司水电的消耗过大
中风险
3
5
15
1.改进生产工艺，降低能源、资源 的消耗； 2.做好节能降耗的宣传，要求各部 门节约用水、用电。
行政 、工
程
全年
有效
9
内部
环境因素
产品生命周 期管理（原
处理。
本公司使用的危险化学品主要有助焊
1、设置独立的存放仓库，且仓库
6
内部
环境因素
危险化学品
剂、洗网水、酒精等，在存放和使用 过程中可能会造成泄漏或挥发，导致
高风险
5
5
25
设施满足防火、防爆、防泄漏的要 求。2、仓库配置防护用具，消防
污染环境.
沙等。
实施时 责任 间 评价措施 单位 (开始 有效性
－完
高风险
5
5
25
司排放的工业废气、食堂油烟、生 活污水、厂界噪音都是达标的。每
行政
全年
有效
年至少安排监测1次。
15 内部
合规义务
适用环境法律法规的识别、收集及宣 传不够，相对应公司内部活动及环境 高风险 5 因素不够明确，部份员工守法意识淡
5
25
加强识别、收集，定期更新，重要 条款予以培训或纳入制度中
维护其有效性
2.定期更换损坏的环保设施。
18 外部 相关方要求和期望
审核机构要求本公司满足ISO14001体 系要求，持续改进环境管理体系，上 中风险 4 一年度审核的不符合项目需要改善关
4
12
制定相应程序文件，组织员工参与 岗位环境因素的识别，岗位及车间 重要因素的培训.
各部 门
全年
有效
14 内部 企业文化
公司未将环境管理的要求纳入企业文 化的建设中
中风险
3
3
9
在各种会议的组织过程中，关注环 境管理要求的落实。
各部 门
全年
有效
严格落实环境管理方案，确保本公
内部
合规义务
社会：政府、社会团体及当地居民不 接受超标的污染排放
本公司产品未能在降低能耗方面取得 技术突破，导致产品能耗较高
中风险
3
— 3
— 供环保检测报告。
PMC 全年
。
1.公司加大研发投入，争取在产品
9 的能耗上能够取得技术突破。
工程 全年
2.产品及早申请能耗认证。
有效 有效
产品生命周
本公司在产品上做好报废后有效处
11 内部 环境因素 期管理（产 产品报废后处理不当，造成环境污染 高风险 5
—
— 2、定期安排检查，以确保达标排
器处理后排放，能够确保达标排放。
放。
本公司无生产废水产生。员工产生的
食堂污水经隔油池隔油处理后同生活
1、定期清理隔油池和生化池。
2 内部 环境因素 废水排放 污水一起排入生化池处理达到三级排 机遇 —
—
— 2、定期安排检查，以确保达标排
放标准，进入市政管网，能够确保达
机遇
—
—
持续不断的实施环境管理体系并接 — 受第三方机构的认证审核，以确保 品质 全年
ISO 14001证书有效
有效
政府监管部门（环保局、消防局等）
1.公司建立环保设施清单，对环保
17 外部 相关方要求和期望 要求本公司配置适宜的消防设施，并 中风险 5
3
15 设施实施日常的维护和保养。
行政 全年 有效
ISO14001-2015环境管理体系风险和机遇评估分析报告
评价日期：2020.02.10
序
风险和机遇来源
号
（内部/外部）
风险和机遇内容
类型
风险和机遇分析 严重程 发生
度 概率 R=P*C （P） （C）
管理措施
公司共设置 3 套焊接废气收集处理
系统，将回流焊、波峰焊和点焊的焊
内部 环境因素
接废气集中收集后分别进入 3 套活 性炭吸附装置，再通过 3 根 15m 排
行政 全年 有效
行政 全年 有效
行政 全年 有效
行政 全年 有效 行政 全年 有效 行政 全年 有效
行政 全年 有效
第 1 页，共 6 页
1.配置足够的消防设施（包括：消
防栓、灭火器、应急灯、逃生指示
7
内部
环境因素
消防安全管 理
潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对 环境的影响
高风险
5
5
25
牌等），并确保其有效性。 2.建立消防应急计划，并定期组织
机遇
—
—
—
1、每年定期跟有资质的单位签署 危废转移合同。
原材料废包装物、焊渣等由废品回收 站回收；车间的不合格产品、报废零 5 内部 环境因素 一般固废 件等退回供应商回收处理后再利用； 机遇 — 生活垃圾交环卫部门收集处理；餐厨 垃圾按重庆市餐厨垃圾管理办法处置
—
在厂区内东南角设置一处生活垃圾
—
收集点，用于生活垃圾的收集暂存 点，暂存后交由市政环卫部门统一
料获取）
产品未使用可重复利用的材料，导致 资源枯竭
中风险
3
4
12
1.技术创新，确保产品原料能够重 复利用
工程
全年
有效
本公司产品使用符合环保要求的原辅
1.本公司采购的物料需要供应商提
内部 10
环境因素
产品生命周 期管理（过
料，对生产过程也实施环保要求控 制，已经确保了产品环保。
机遇
—
内部 环境因素
程控制）