2017年度经营计划编制说明

2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。

其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。

蓬安县国有资产管理中心2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责受县财政局委托，会同有关部门做好本县行政、事业、国有（集体）企业的非经营性和经营性的国有资产的监督、管理、调配、处置、收益等工作。

会同有关部门草拟制定有关本县国（公）有资产管理、营运的规章、制度和办法。

协助有关部门做好县属国有投资营运管理公司的经营、财务、奖惩等方面的服务工作。

承办主管部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况国资国企改革任务全面完成。

紧盯方案制定、措施落地、总结评估三大关键环节，深入推进国企改革。

制定出台《蓬安县国有资产管理暂行办法》、《企业领导人员管理办法（试行）》等专项改革方案，进一步释放县属国企发展活力，坚持领导牵头负责，认真落实“五真工作法”，全面完成17项国企改革任务。

二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。

纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括国资中心本级单位，为一级预算单位，属全额拨款的事业单位，无下属二级单位。

机构设置情况如下：内设综合部门办公室。

三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计93.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.97万元，占100%。

2017年收入合计比上年增加0.57万元，增长0.61%，主要原因是财政事务费用增加。

（数据来源财决公开01表）（图1：本年收入结构图）（二）支出情况说明2017年本年支出合计96.06万元，其中：基本支出50.06万元，占52%；项目支出46万元，占48%。

2017年支出合计比上年减少95.25万元，下降49.78%，主要原因是上年支出中结转结余数额较大。

（数据来源财决公开1-2表）93.97, 100.00%50.06, 52.11%（图2：本年支出结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计96.06万元，支出总计96.06万元。

四川省宣汉县经济和信息化局2017年部门决算编制说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职责：宣汉县经济和信息化局（增挂宣汉县中小企业局牌子）系县政府工作部门；主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。

（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。

（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。

（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。

（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。

同时“县两化互动办”、“县电力执法大队”、“县节能监察中心”、“县减轻企业负担领导小组办公室”、“县春运办”、县“工业工作领导小组办室”设在我局，并负责日常工作，同时负责“一区三园”统筹协调工作。

2．机构人员情况。

县经信局无下属二级预算单位，局机关内设8个股（室），核定行政编制26名，机关工勤人员2名，县工业经济联合会核定事业编制7人。

2017年末，局机关实有在岗人员30名；退休人员40名；遗属供养5人；县上配备实物保障用车1辆。

3．人员变动情况。

2017年局机关人员调出1人，新进1人，总的无变化。

（二）当年取得的主要事业成效1.紧抓运行监测，工业经济稳中向好。

1-12月，全县规上工业增加值累计同比增长11.3%，比全市平均水平高1.5个百分点，比市下达目标任务高2.5个百分点，连续7个月保持全市第1。

2.强抓平台搭建，园区建设不断加快。

1-12月，“一区三园”新增基础设施投资2.09亿元，新开工15个工业项目，新竣工8个工业项目，实现主营业务收入160.57亿元（按新统计口径计算）。

3.紧抓重点项目，项目建设步伐全面加快。

截止目前，已竣工投产琦云药业等8个项目，超额完成全年目标任务。

已开工建设迈科隆新材等2000万元以上工业项目12个，超额完成全年目标任务。

已储备恒成能源公司富钾岩盐制6万吨/年氯化钾及卤水综合利用项目等5个重点项目。

第一部分盐边县良种场2017年部门决算编制说明一、主要职责及机构设置情况二、部门概况三、收支决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况十一、名词解释第二部分盐边县良种场2017年部门决算公开表一、收支决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表盐边县良种场2017年部门决算编制说明一、部门（单位）情况（一）基本情况盐边县良种场是一家差额拨款的事业单位，有事业编制44人，现有在职职工5人，退休职工20人，长期合同工2人。

1．主要职能。

推广种植业技术，促进农业发展。

种植业技术试验示范种植业技术推广体系管理种植业技术培训种植业技术服务.2．机构情况，盐边县良种场是一家财务独立的差额拨款的事业单位。

3．人员情况有事业编制44人，现有在职职工5人，退休职工20人，长期合同工2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

在过去的2017年中，我场在省、市、县主管部门的领导下，在有关单位的大力帮助下，在围绕建设有中国特色的社会主义，使职工达到全面奔小康目标的指引下，我场进一步解放思想，更新观念，开拓进取，保稳定促发展。

XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明计划到2017年末，全行各项存款余额达到329.31亿元，比年初增加23.5亿元，增长7.68%；各项贷款余额达到219.26亿元，比年初增加14.3亿元，增长6.98%。

实现各项收入174827万元，各项支出144035万元，账面利润30792万元。

具体方案如下：一、各项收入（一）贷款利息收入计划实现各项贷款利息收入117000万元，与2016年基本持平。

考虑到利率下调因素在2016年已基本反映,按2016年贷款平均收益率测算，在保持2016年贷款总量的前提下,预测 2017年贷款利息收入与上年基本持平。

（二）金融机构往来收入计划实现金融机构往来收入14435万元，比2016年减少1305万元，减幅8.29%。

主要是为了提高投行业务收益率，计划增加同业存单、同业拆放、理财产品等新业务，相应减少逆回购业务，从而减少金融机构往来收入。

（三）手续费收入计划实现手续费收入7323万元，比2016年增加5696万元，增幅350%。

主要增长点预测2017年大额分期业务手续费增加4000万元，投行表外理财业务手续费增加2000万元。

（四）投资收益计划实现投资收益35094万元，比2016年增加2891万元。

从目前资金市场看，预计今年的资产价格比去年将会有所上升，但考虑到业务风险及监管部门对资金杠杆的要求，总体预测2017年投资收益在保持去年的水平基础上略有增长。

（五）其他营业收入计划实现其他营业收入195万元，与2016年持平。

(六)汇兑损益计划实现汇兑损益880万元，与2016年持平。

（七）其他营业外收入计划实现其他营业外收入200万元，比2016年减少239万元，减幅54%。

主要是2016年处置抵债资产后增加了营业外收入。

二、各项支出（一）存款利息支出预计各项利息支出57800万元，比2016年增加4064万元，增幅7.56%。

一是预计存款增加导致利息支出增加；二是随着利率市场化的逐步推进，客户理财意识的不断增强，存款结构在不断发生变化，定期存款的比重逐步提高，从而使付息成本提高、利息支出增加。

四川省达州市宣汉县洋烈景区管理所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

1、主要负责景区规划的编制、报审和监督实施；2、负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；3、负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。

负责旅游市场的调研、拓展；4、负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。

5、负责局机关和直属事业单位的党群工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

按照2017年旅游工作目标任务和全市服务业发展目标任务要求，全力推进旅游基础设施建设、景区日常管理、旅游市场营销宣传等重点工作，较好地完成了预期目标任务。

二、部门概况宣汉县洋烈景区管理所本年机构数1个，属财政全额拨款的事业单位，事业编制数4人，本年在职4人。

三、收支决算总体情况说明2017年宣汉县旅游局本年收入合计63.19万元，其中：81%本年支出, 项目支出,19%本年收入, 一般公共预算拨款, 100%本年收入, 政府基金预算, 0%一般公共预算财政拨款收63.19万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入2017年宣汉县旅游局本年支出合计63.19万元，其中：基本支出51.19万元，占81%；项目支出12万元，占19%。

本年支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计63.19万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少32.93万元，下降34.26%。

4%五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出63.19万元，占本年支出合计100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少32.93万元，下降34.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出63.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.45万元，占7%；医疗卫生支出1.48万元，占2%；住房保障支出2.67万元，占4%；商业服务业等支出54.58万元，占87%。

宜昌市人民政府办公室关于做好2017年市级财政预算编制工作的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宜昌市人民政府办公室关于做好2017年市级财政预算编制工作的通知（宜府办文〔2016〕46号）各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构：根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和国家、省、市预算管理文件精神，现就编制2017年市级财政预算有关事项通知如下：一、指导思想全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照市委市政府决策部署，进一步深化财税体制改革，推进政府职能转变，调整和优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

深化政府预算改革，推进一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹使用，逐步取消专项收入以收定支的规定。

深化部门预算改革，推进发展性项目支出滚动规划管理。

深化供给侧结构性改革，推进财政支持经济发展方式转变。

深化预算执行管理改革，推进财政项目资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度；强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、基本原则（一）主体责任原则。

市政府各部门（单位）要落实预算管理主体责任，根据中央、省、市相关政策和工作部署，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束，确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等方面的要求。

（二）统筹管理原则。

进一步加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。

中共江油市委机构编制委员会办公室2017年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位，是在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责是：1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策措施，并监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市级部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。

参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对乡（镇）、市级部门和事业单位使用空缺编制和空缺中层职数进行审批。

4.负责乡（镇）机关及市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关（以下简称党政群机关），市法院、市检察院机关，各派出党（工）委管委会机关的机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作。

协调市级部门之间及市级部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.按规定审核、报批副科级或按副科级及以上规格管理的行政机构设置、调整；按规定审核、报批事业单位机构的设置、调整。

6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施措施，负责全市事业单位机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案。

负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况，建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全市事业单位登记管理工作。

9.负责全市党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。

10.负责全市机构编制统计工作。

11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

内设3个股室，综合股、行政体制改革与编制管理股（实名制管理与监督检查股）、事业机构改革与编制管理股。

四川省金川县集沐乡人民政府2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于预算、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。

根据我乡实际，编制中长期财政计划；认真贯彻落实党的十九大精神为指导思想，紧紧抓住“发展、民生、稳定”三件大事，结合实际，全面深化改革，认真践行群众路线，一心一意谋发展、聚精会神搞建设、千方百计惠民生、同心同德保稳定，面对机遇和挑战，需要我们更加科学地研判形势，找准发展定位，理清工作思路，细化工作措施，以更强的勇气和智慧，牢牢把握发展的主动权，开拓发展的新空间，努力开创集沐发展的新局面，（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我乡继续坚持积极稳妥，收入预算与经济发展相协调；坚持民生优先，继续加大民生投入；坚持厉行节约，努力降低行政成本；坚持改革创新，着力提高财政绩效。

切实抓好党建和党风廉政建设工作：一是高度重视，抓好学习工作。

乡党组、班子将学习摆上重要议事日程，坚持每周召开专题会议，组织学习党建及党风廉政建设有关文件，积极开展好惩治和预防腐败体系工作。

二是按照党风廉政建设有关要求，建立健全党风廉政建设责任制，完成与各股室人员层层签订党风廉政建设责任书。

三是切实转变工作作风，做到了公正文明、热情接待来信来访。

二、部门概况我乡2017年有2个机构，无增减变动。

我乡编制人数22人，其中：行政人员编制15名、工勤人员编制2名、事业编制5名。

2017年年末在职21人（行政人员14人，行政工勤2人，事业专技1人，事业管理3人，事业工勤1人）三、收支决算总体情况说明2017年本年收入合计438.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.54万元，占100%。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

四川省长宁县机关事务管理办公室2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

机关事务管理办属县政府办公室下属一级事业单位，负责四套班子办公楼的供电、供水、绿化、保卫、保洁、会议服务等工作，县接待办是机管办下属的二级事业，负责县四套班子政务接待、招商引资配合等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况1、长宁县机关事务管理办公室含本单位及1个挂靠单位（县委县政府接待办），其中：事业单位2个。

2、机关事务管理办公室编制14名，其中：行政工勤编制3名，事业编制11名。

2017年部门决算在职职工总数13人，其中：工勤人员3人，事业人员10人。

三、收支决算总体情况说明2017年机关事务管理办公室本年收入合计686.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入603.88万元，占87.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.79万元，占12.1%。

2017年我单位本年支出合计663.26万元，其中：基本支出227.16万元，占34.2%；项目支出436.1万元，占65.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入603.87万元，与2016年相比增加了1.8万元，增长了0.31%；支出总计603.87万元，与2016年相比增加了20.7万元，增长了3.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出580.47万元，占本年支出合计的87.5%。

与2016年相比，一般公共预算财2017年2016年政拨款增加1.8万元，增长0.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出580.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出474.44万元，占81.7%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.06万元，占2.6%；医疗卫生支出5.31万元，占1%；住房保障支出9.33万元，占1.6%；城乡社区支出56.96万元,占9.8%;其他支出19.37万元,占3.3%。

新津县斑竹林管委会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

1.主要职责1.1 统筹协调本区域内产业规划并组织实施；对区域内的重大事项和热点、难点问题进行调查研究，及时提出意见、建议，供县委、政府决策。

1.2 负责区域范围内招商引资、对外开放、企业服务工作；负责区域内乡现代种养殖业、休闲农业、农产品加工业等产业化项目的策划包装等工作。

1.3 牵头统筹推进区域内农业园区、乡村旅游、林盘整治、现代农业示范点和示范带建设；负责协调区域内现代种养殖业、休闲农业、农产品加工业等产业化项目的促建工作。

1.4 负责协调相关部门，做好区域内基础设施的配套完善。

1.5 负责区域内相关产业发展统计、分析工作。

1.6负责统筹协调成都新津斑竹林景区的规划、建设、管理和服务等工作。

1.7承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构根据上述职责，新津县成新蒲幸福美丽新村建设推进办公室内设机构设置为3个。

2.1 综合办公室.负责工作目标、文电、会务、机要、档案等曰常运转工作; 承担信息、保密、政务公开、后勤保障等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责人事管理、队伍建设、机构编制、纪检监察、党建、工、青、妇等工作；负责财务管理和国有资产管理工作。

2.2 规划建设办公室统筹协调本区域内产业规划并组织实施；牵头统筹推进区域内农业园区、乡村旅游、林盘整治、现代农业示范点和示范带建设；负责协调区域内产业化项目的促建工作；负责协调相关部门，做好区域内基础设施的配套完善；对区域内的重大事项和热点、难点问题进行调查研究，及时提出意见、建议，供县委、政府决策。

2.3 投资服务局负责区域范围内招商引资、对外开放和企业服务工作；负责项目报批、代办等；负责区域内现代种养殖业、休闲农业、农产品加工业等产业化项目的策划包装等工作；负责区域内相关产业发展统计、分析工作（二）2017年重点工作完成情况。

2017年以来，为将斑竹林景区打造成为高品质的精品景区，成为天府田园农博园的核心服务区和生态保护区，启动了景区整改提升相关工作，完成了东入口游客中心、生态停车场、景区WIFI、广播系统、导视系统等项目建设，成功创建国家4A级旅游景区、省级生态旅游示范区。

2017年度财政总决算报表编制说明2017年度财政总决算报表，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、补充资料等四个部分，共计24张表。

正式上报的全套财政总决算大本应包括以下部分：1．政府报送财政总决算的函；2．财政总决算分析；3．财政总决算报表目录；4．财政总决算报表；5．财政总决算报表附注（报表附注用于说明财政总决算报表中的特殊事项，无特殊事项不需报表附注）；6．财政总决算报表编制说明；7．财政总决算编审总结；8．人民银行国库全辖汇总地方预算收入年报（加盖人民银行国库业务公章，以下简称人民银行年报）。

装订基本要求：1．封面用红字印刷，报表名称为：XX省（自治区、直辖市、计划单列市）2017年度财政总决算报表，并加盖省级人民政府公章、财政厅（局）公章、财政厅（局）负责人章、编制报表处（室）负责人章、编制报表经办人章；2．使用B4纸装订成册，书脊上标明报表名称和地区代码；3．按上述顺序装订。

第一部分：一般公共预算（共9张表）决算01表、一般公共预算收支决算总表本表反映一般公共预算收入、支出预算数、调整预算数和决算数以及平衡情况。

1．预算数，反映各级人民代表大会批准的当年预算数。

本表“预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“预算数”一致。

2．调整预算数，反映各级财政在当年预算数的基础上，经调整后的全年预算数。

本表“调整预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“调整预算数”一致。

3．本表“决算数”应与决算04表“一般公共预算收入决算明细表”、决算05表“一般公共预算支出决算功能分类明细表”中“决算数”一致。

各类支出决算数应小于或等于调整预算数。

4．企业所得税包括“企业所得税”“企业所得税退税”两项款级科目收入；其他收入包括“捐赠收入”“政府住房基金收入”和“其他收入”三项款级科目收入。

2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心科室设置齐全，医疗常规设备完善；中心下设4个社区卫生服务站，基本上形成了结构合理、功能完善的社区卫生服务体系，为辖区2.14平方公里内的公共卫生安全和居民的生命健康提供较完备的医疗卫生保障。

（二）人员构成情况北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心行政编制 0 人;事业编制 91 人；工勤编制 0 名；实际 91 人；长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 145人，其中：离休 0 人，退休 145 人。

（三）本预算年度的主要工作任务北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心2017年主要工作任务：承担基本医疗服务，国家公共卫生服务，家庭医生式服务，中医药服务，卫生监督协管工作。

二、收入预算说明2017年北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心总支出安排7921.32万元。

其中：预算内资金安排2792.52万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排5128.80万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

2016年收入预算7335.57万元。

2017年收入预算比2016年增加 585.75 万元。

原因：事业收入增加，人员增加，人员经费增加。

三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出 2579.82 万元，其中公用支出 282.86 万元。

（2）项目支出预算5341.50万元。

主要项目是①社区卫生工作者经费1172400元；②房租168000元；③药品卫材款48576000元；④医疗设备购置经费1683080元等。

（二）2017年涉及政府采购项目 7 个，预算资金 314.87 万元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。

（四）2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。

南充市顺庆区北城社区卫生服务中心2017年度部门决算编制说明2018年9月一、主要职能及主要工作（一）主要职能（参照政府批准的三定方案）南充市顺庆区北城社区卫生服务中心是2006年根据城市区域卫生规划批准成立。

是一所集预防、医疗、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育为一体的非营利性社区卫生服务机构，也是市、区城镇职工、居民和新农合定点医疗单位。

中心下设金鱼岭、龙吟路、胜利路、五里店4个社区卫生服务站，承担了7个社区居委会，7万余常住居民的基本公共卫生和基本医疗服务工作。

中心编制数29人，现有在编在岗人数24人，执业医师1 人，执业护士7人，药师2人，检验2人。

其中中级职称7人（主治医师5人，主管护师2人），初级职称13人。

中心设有计免接种室、儿童保健室、妇女保健室和计生指导室、健康教育室、全科诊断室、中医诊断室、理疗室、康复室、检验室、B超、心电图室等临床医技科室共10余个。

中心现有半自动生化分析仪、尿液分析仪、心电监护仪、心电图机等一系列现代先进医疗设备，同时配备中频电脑治疗仪、中医定向透药治疗仪、TDP、电针仪等中医诊疗设备，并开展针灸、火罐、刮痧、按摩、敷贴、艾灸等中医药适宜技术辩证治疗社区常见病、多发病。

能承担辖区居民内、外、妇、儿、中医科等常见病，多发病的诊治，满足辖区居民小病在社区、预防在社区、康复在社区的基本医疗需要。

中心长期免费开展以下国家基本公共卫生服务项目：为辖区居民建立电子健康档案，健康教育，预防接种，0—6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁以上老年人健康管理，高血压、2型糖尿病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告、处理以及卫生监督协管和中医药健康管理工作。

（二）2017年重点工作完成情况1.党建工作情况。

加强了党风廉政宣传教育，认真执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”。

引导广大党员、干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，强化党员意识。