编制：宋春香 2009年 11 月 1 日
审核：党晶 2009年 11 月 1 日
批准：孙国林 2009 年 11 月 1 日
受控状态：□受控□非受控
发放编号:
发布日期：实施日期：
1.目的：为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各部门安全责任，加强事故隐患
监督管理，防止和减少事故，保障厂区员工及设备安全.
2.适用范围：适用于公司SHEQM工厂各部门、各岗位。
3.引用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
4.隐患定义及判定标准：
4.1 隐患定义：生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理
制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状
态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2隐患判定标准：
4.2.1定量评定：根据危险程度分级：D=LEC L事故或危险事件发生的可能性E操作人员
暴露于危险环境中的频率C危险严重度
D>320 极其危险，不能继续作业★★★★★
160-320 高度危险，需立即整改★★★★
70-160 显著危险，需要整改★★★
20-70 可能危险，需要注意★★
20以下稍有危险，可被接受★
L=10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能但不经常1可能性小，完全意外0.5不可
能，可以设想0.2极不可能0.1 实际不可能
E=10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 4 每周一次 3 每月一次 2 每年一次或几
次 1 非常罕见的
C =100一人死亡，净损失> 10万元政府罚款当地政府通报
40 丧失全部劳动能力损失1万- 10万元可记载职业病
15严重，重伤，或丧失（大）部分劳动能力（包括职业病）损失< 1 万元
7较大，轻伤（未评上致残等级或产生职业伤害）
3 微伤（未评上致残等级或产生职业伤害）
1 引人注目需要控制
4.2.2说明：判定重大事故隐患：D>160
公司此领域发生过生产安全事故，或违反法律法规，当地部门通报或处罚，危害
和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。
判定一般事故隐患：D<160
5.职责：
5.1 EHS负责人：(对内）负责制订本程序，并定期提供培训；使EHS团队成员了解其隐
患报告排查及处理程序，跟进安全隐患有效整改，文件按要求存档；监督、推动隐
患整改的闭合，不定期向公司主管报告公司安全隐患状况。
(对外)配合安全检查，定期向外界部门汇报安全隐患的排查情况，推动落实公司的隐患排查，配合外界部门其它事宜。
5.2 安全协调员：公司现场隐患排查，建立隐患排除记录档案，跟进隐患落实整改，并
配合及指导各单位隐患有效整改。
5.3部门安全员：本部门自查隐患排查，不定时上报安全隐患，督促落实部门安全隐患
整改，定期参加隐患分析会，并提出合理化建议。
5.4全体员工：发现隐患及时进行报告，配合隐患整改。
提出合理化建议。
6．隐患检查内容：
一般检查内容：生产安全消防安全机械安全电气安全化学品安全特种设备安全施工安全防护用品安全教育安全管理制度危险岗位环境设施应急设施安全其它危险岗位涵盖（动火作业/高空作业/有限空间/硫化作业/特种作业/开炼作业/抽提作业）重点检查内容：消防安全应急设施安全机械安全危险岗位个人防护用品化学品安全7．各部门隐患排查及报告职责：
7.1 各部门安全员对管辖范围内的安全隐患不定时上报，附件一《安全隐患记录表》安全
部门对上报材料进行备案。
7.2安全部门每月两次对厂区进行安全覆盖，每月组织召开安全会，分析厂区安全隐患状
况。
每季度由安全部门组织专业人员进行一次专项的安全检查（另作专案），逢节假日由安全部门组织各部门进行全厂的安全检查（另作专案），签写《安全隐患记录表》。
7.3各部门、安全部门配合外界部门对本单位的安全检查，安全部门每月向外界单位报告
重大安全隐患状况，并及时向各部门通报。
8.各部门安全隐患整改职责：
8.1各部门事故隐患整改实行部门安全员负责的原则。
发现事故隐患要定措施、定人员、
定时间，本部门能解决的不能推给上一级解决。
存在重大事故隐患的部门，应立即采取相应的整改措施；难以立即整改的，应采取防范、监控措施，并制定计划逐步加以解决。
8.2安全部门负责对事故隐患整改情况的监督检查，每周公布事故隐患检查及整改情况，
对整改不力的单位应及时下达附件二《安全隐患整改通知书》，督促各部门限期整改。
8.3各部门接到安全部门的通告或隐患整改通知单后立即组织整改，对涉及工程改造或是
不易整改的须制定临时措施并回复安全部门进行评估，保证安全。
9.奖励与处罚：
9.1对及时发现重大事故隐患并立即采取措施，避免重大人身伤亡事故发生的单位和个人，
由安全部门核实后参考安全奖惩评比制度进行奖励。
9.2对存在重大事故隐患隐瞒不报的部门，应给予通报；对违反公司安全管理规定、无视
安全部门下发的通告或通知单，对事故隐患拖延不改，由安全部门参考安全生产奖惩制度进行处罚。
10. 附件一《安全隐患记录表》
附件二《安全隐患整改通知书》
附件一安全隐患记录表.xls 附件二隐患整改通知书.xls。
