出差、驻外管理规定

出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。

三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。

2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。

3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。

四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。

2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。

3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。

五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。

2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。

3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。

六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。

2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。

七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。

2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。

3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。

八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。

2. 本制度自发布之日起生效。

出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。

公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，加强出差安全管理，提高出差效率而制定的。

第二条公司员工出差行为包括：国内出差、国际出差、驻外工作等。

第三条出差管理制度适用于公司全体员工。

第四条公司员工应严格遵守本制度，否则将面临相应的纪律处分。

第二章出差准备第五条出差申请（一）员工如需出差，需提前向主管领导提出出差申请，并填写《出差申请表》。

（二）出差申请应包括出差的目的、地点、时间、预计费用等相关信息。

（三）主管领导应根据出差的目的和必要性审批出差申请，并及时告知员工是否批准。

（四）出差申请获得主管领导批准后，员工可进一步准备行程、订购机票酒店等。

第六条出差准备（一）员工应根据出差任务的性质和要求，制定出差计划。

（二）出差计划应包括出差的具体安排、行程安排、住宿安排、交通安排等。

（三）员工应提前办理相关证件和手续，如护照、签证、出差报销凭证等。

（四）员工应预先了解出差地的风俗习惯、法律法规和社会情况，并做好相应的准备。

第三章出差行为第七条出差期间行为准则（一）员工应严格遵守出差地的法律法规和社会公德，不得从事违法违规行为。

（二）员工应遵循公司的工作要求和规定，积极完成出差任务。

（三）员工应注意个人形象和仪容仪表，代表公司形象。

（四）员工应遵守公司的费用控制政策，合理使用公司的财务资源。

第八条安全管理（一）员工应注重个人和财务安全，妥善保管个人财物和公司财物。

（二）员工应遵守出差地的安全管理规定，确保出差期间的人身安全。

（三）员工应及时向公司汇报行程和联系方式，以便公司做好安全保障工作。

（四）员工在出差期间如遇紧急事件或突发情况，应及时报告公司并按公司要求采取相应措施。

第四章出差费用第九条出差费用报销（一）员工应按照公司的出差费用管理政策，合理控制出差费用。

（二）员工应在出差结束后，及时向公司提供出差费用报销申请，包括相关费用的明细和发票凭证。

（三）公司应按照相关规定，审核员工的出差费用报销申请，并及时安排报销。

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。

第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。

第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。

第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。

第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。

第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。

第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。

第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。

若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。

第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。

第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。

第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。

第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。

第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。

第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。

第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。

第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。

第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。

第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。

第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。

陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定（第一版）第一章总则第一条目的为规范公司对员工出差、驻外的管理，加强出差、驻外费用的控制，特制订本规定。

第二条适合对象：本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。

第三条职责：1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释。

2、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。

出差方案中包括路线、交通方式及报销方式。

3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。

4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销。

第二章员工出差管理办法第四条出差申请1、员工出差必须按出差管理流程办理出差申请，批准后方可出差。

2、出差员工应将审批后的《出差申请单》在出差前交人力资源部备案。

第五条出差授权员工出差前必须办理授权工作，在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作，并在《出差申请单》中明确。

第六条出差期间管理1、出差人员必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间返回。

如有变动需事先请示，部门部长批准后由部门部长填写,《出差申请单》总经理批准后方可执行。

2、出差必须执行审批路线，不得无故绕行。

因私事绕行者，需事先由总经理比准，其绕行部分的车船费用由本人承担。

3、出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，特殊情况必须呈请总经理批准。

4、各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控，对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责 ; 相关领导及财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合理真实，对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理。

5、人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查：① 出差人员是否按规定履行审批手续：② 差旅费开支范围和标准是否符合规定：③ 差旅费报销是否符合规定：④ 差旅费使用的其他情况。

第三章出差借款、报销管理规定第七条出差借款出差人员可依据审批完毕的《出差申请单》填写《借款单》，借取一定金额的差旅费（借款金额参照第五章差旅补助标准），金额标准以车船费和出差天数为依据，满足当次出差费用即可。

出差管理规定一、出差的界定1.1本规定所指的出差人员为公司或者驻外机构聘用的，派往外地执行公务的人员。

1.2以下情况不属于出差范畴：1.2.1员工在公司所在地的市内办理工作业务的；1.2.2驻外机构在当地聘请的人员在驻地工作期间的；1.2.3公司派往驻外地的员工返回本公司或者休假的；1.2.4公司业务需要派往外地办公但于当日返回的；1.2.5公司为解决员工家庭团聚等原因而派往其家庭所在地工作的；1.2.6员工因私前往外地的。

二、出差管理的基本程序2.1出差人员提出申请，填写《出差申请表》,申请应列出出差目的、目的地、行程（含天数）、随行人员等。

如因客观条件限制不能填写《出差申请表》的，需向总经理电子邮件请示或电话请示。

出差申请获得总经理批准后方可出差。

工作紧急无法及时采用上述申请方式的，应在出差返回后3天内补办相应手续，否则以旷工处理。

2.2出差申请批准后并报人力资源部门备案后向财务部门借支差旅费。

未经审批或备案的出差，视为缺勤，扣减相应的工资、并不予核报差旅费及发放津贴。

2.3总经理、副总经理、部门主管出差超过5天时，应在出差前召集主要人员安排好出差期间的工作任务，报上级主管备查，并委托其协助跟踪。

2.4执行出差公务并做好出差日记。

2.5核销差旅费用三、护照、通行证、签证的办理3.1根据外交部、港澳办现行规定，公司员工不得私自通过外单位开具证明办理因公护照和通行证。

3.2护照、通行证、签证均由个人自行办理。

办理过程中公司可协助开具相关工作证明。

3.3办理护照、通行证所发生的费用均由个人承担，因公出差办理签证的费用由员工所在部门承担。

四、国内出差费用标准一类地区北京市、上海市、广州市、深圳市二类地区成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市、厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市三类地区除有一类、二类地区以外的城市4.2住宿费是指到省外出差，需要住宿的费用，或经批准在省内出差需要住宿的费用。

公司出差管理制度一、总则1、为规范公司内部管理，使公司员工因公外出期间的考勤及所发生的差旅费用有所依据，特制订本规定。

2、本细则适用于公司总部员工因公外出（外勤或出差），均按本规定执行。

二、差旅类别1、公司员工外出办事可分为因公外勤和出差两种类型。

2、因公外出，在工作所在地（驻外人员以所驻城市为工作所在地）市区范围内办事，可当日返回公司，则为因公外勤。

3、因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。

根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”两种。

“短程出差”：因公外出，超出工作所在地市区范围之外但在工作所在地省区范围内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。

“长程出差”：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能往返，而需在外住宿者，即为“长程出差”。

三、因公外勤管理规定员工因公外勤，由所属部门主管负责人指派及核准（出差申请表），外出人员到人资行政部“外出人员登记表”上登记，交部门主管签字确认后，方可外出。

未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《员工考勤管理规定》的相关规定处理。

四、出差管理规定1、员工出差，需填写《出差申请单》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等。

按《人事核决权限表——出差》所规定的审核、审批程序逐级审核、审批、核准后，交人资行政部存档备案，方可外出。

2、员工出差因工作紧急之需要，不能按《出差申请单》的计划行程与时间回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关出差延期申请手续。

3、出差者必须每周自出差地向部门主管以电子邮件形式发送出差周报表，但出差时间不足一周的，回公司2天内提交。

部门主管审核后交一份人资行政部备案，对不按规定提交者，停发其相应的出差补贴；如提交的出差汇报与实际情况不符的，将扣发其相应的出差补贴，并在月度考核中给予降薪处理。

4、长程出差回公司，出差者从出差地回来当日，如是中午12：00（含）前回到工作地，应及时回公司上班打卡，否则按缺勤处理；如是中午12：00后回工作地，可不回公司上班，但次日必须准时上班。

员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。

2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。

3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。

三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。

2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。

3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。

四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。

2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。

3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。

五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。

2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。

3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。

六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。

2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。

七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。

公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。

以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。

人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。

出差地点包括国内和国外各地。

二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。

2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。

3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。

4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。

（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。

（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。

（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。

三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。

（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。

（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。

（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。

（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。

2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。

驻外人员管理规定公司根据业务开展和发展需要，在外设立办事处或业务部门分支机构，对驻外人员管理作出如下规定：一、驻外人员考勤、差旅规定：1、驻外人员前往办事（业务）机构由驻地机构负责人负责考勤，如驻外机构人员在2人以下由公司办公室负责考勤，每日8：00用当地固定电话向办公室报到并简要汇报前一天工作，便于办公室进行运行记录统计；2、驻外人员每月可返家休假1趟计4天（不含路途时间，路途时间不满6小时按半天计算，休假时间当月有效，不得累积或分开进行），休假需提前2天向机构负责人申请，经公司主管领导同意报办公室备案后方可休假，休假期间不享受生活补助，不记考勤；3、驻外人员请假，需提前1天向机构负责人申请，按公司考勤制度逐级批准，报公司办公室备案后方可离岗，未请假或请假未经批准擅自离岗按旷工处理；4、驻外人员因公（含休假）往返公司和驻外机构之间的车船票据实报销（不含出租车、飞机票、火车软卧票），因公返回公司时按公司作息时间到公司考勤，办理完业务返回驻外机构时需通知办公室；5、驻外人员因开展业务需到异地出差的，需通知公司办公室登记备案，报公司领导批准；出差手续和差旅费用报销按公司差旅规定执行，差旅期间不再享受公司生活补助。

二、驻外人员生活补助规定：1、长期驻外机构，公司以租赁的形式统一安排办公、住宿场所，公司未安排住宿的按公司差旅规定报销差旅费，在此期间不再享受生活补助；2、驻外人员驻外期间，每天生活补助30元，按当月的考勤据实填写报销单据，不再享受公司差旅补助；3、短期（10天以内，含10天）驻外行为，公司未安排住宿的按公司差旅规定执行，不再享受驻外人员生活补助。

三、驻外人员职责规定:1、驻外人员在外期间严格遵照国家的相关法律法规，如有违反法律法规的由本人承当一切责任。

2、驻外期间通讯工具必须保持24小时畅通，如因通信不畅造成工作延误的扣发当月通信补助，给公司造成的经济损失，视情节给予处罚。

3、驻外人员必须定期向公司领导汇报业务工作进展情况，及每周、每月作出相应的工作计划安排（也可以电子邮件的形式汇报）。

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。

人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。

第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。

2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。

第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。

员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。

2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。

3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。

第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。

2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。

第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。

2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。

3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。

第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。

2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。

第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。

2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。

第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。

出差管理规定第一条：定义与范畴1、定义：出差是指公司员工因工作需要离开公司(含驻外办事处)所在地行政区域超出24小时之情节；2、本《规定》就出差的审批流程、出差期间的人员管理、费用申请、差旅费标准、报销程序、特别情况处置等情形进行了规定。

第二条：出差申请与审批1、员工出差必须办理出差审批手续。

非销售员工出差由员工本人提出申请，并填写《出差申请单》，由部门负责人或直属领导进行审批；驻外员工出差须由办事处负责人审批，并以《工作日志》为差旅费核销的依据；2、部门负责人对员工出差申请的必要性、工作内容、行程安排进行审核；总经理对员工出差申请期限与费用借支进行审核；3、主管出差的借支标准不高于1000元，经理出差的借支标准不高于1500元，总监职级出差的借支标准不高于2000元，总经理出差的借支标准不高于3000元。

特别情况由总经理审批为准。

4、在公司工作一年以上的员工方可借支，对未满一年以上的员工须有担保人同意。

第三条：出差管理1、交通标准：员工出差乘用交通工具以火车硬座（卧）为主，以大巴汽车和公司自备车辆为辅，特别情况经总经理批准，可乘坐豪华卧铺列车或飞机；2、考勤记录：员工出差期间，按正常上班进行考勤记录；3、人员管理：A、员工在出差期间应保持通讯畅通；B、员工在出差期间应自觉维护公司声誉，不得损害公司利益，不得泄露公司机密；C、员工在出差期间不得从事违反国家法律法规和侵犯当地民情民俗的行为；D、员工在出差期间应注意人身和财产安全，避免无谓的人际冲突和意外事故；E、员工在出差期间应每日与公司进行报。

第四条：差旅费用标准1、差旅费补贴：A、差旅费补贴包括：住宿费、餐饮费和当地短途交通费三项；B、差旅费的核算实行包干制，根据地域与岗位的不同，按公司规定的标准执行：C、公司自带车辆时，差旅费标准按85%核算。

2、交通费标准：交通费在规定的乘用标准内实报实销，有火车可以直达的目的地，交通费用按火车标准进行核销。

驻外考勤管理制度第一章总则第一条为规范驻外人员的考勤管理，提高工作效率，保障办公室正常运转，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于驻外人员的考勤管理，包括出差、公务出国和驻外工作等情况。

第三条驻外人员应严格遵守本制度，认真履行考勤制度，提高工作效率，保证工作进展。

第四条本制度由公司HR部门负责解释和执行。

第二章考勤管理第五条驻外人员每月应按规定的时间和方式填写出差及加班申请表，报经上级批准后提交给HR部门。

第六条出差及加班申请表应详细记录出差或加班的时间、地点、事由等信息，必须经过上级批准后方可执行。

第七条驻外人员在出差期间应及时向公司汇报工作情况，按照公司规定进行考勤管理。

第八条驻外人员在驻外工作期间应严格遵守当地的法律法规和公司管理制度，做到文明出行，安全为先。

第九条驻外人员在驻外工作期间应保持与公司的联系，经常向公司汇报工作进展，并定期参加公司的远程会议和培训。

第十条驻外人员在驻外工作期间如因公务需要需要外出考察或出差，应提前向公司申请，报经上级批准后执行。

第三章考勤记录和考核第十一条公司将根据驻外人员的考勤记录和工作绩效进行绩效考核，绩效考核结果直接影响工资调整和晋升。

第十二条驻外人员的考勤记录由HR部门进行管理，将严格按照公司规定的考勤制度进行考核。

第十三条驻外人员的考勤记录将作为绩效考核的重要依据，不良的考勤记录将影响日后的晋升和薪资调整。

第十四条驻外人员在工作期间如因私事不能按时履行工作职责，应提前向公司请假，报经上级批准后方可执行。

第十五条驻外人员的考勤记录应及时进行更新和整理，定期进行审核，确保数据的准确性和可靠性。

第十六条公司将根据驻外人员的考勤情况进行相应的奖惩措施，以激励员工的工作积极性和责任感。

第四章备案和审批第十七条驻外人员在出差、公务出国或驻外工作期间，必须根据公司规定提交相关备案报告，并经过公司审批。

第十八条驻外人员在出差、公务出国或驻外工作期间如需延期或提前返程，必须事先向公司提出申请，经过公司的审批才可执行。

出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。

二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。

三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。

1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。

1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。

2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。

2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。

2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。

2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。

经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。

2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。

3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。

因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。

3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。

已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。

3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。

第一章总则第一条为加强在外人员的管理，保障在外人员的安全和权益，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有派往外地的员工，包括出差、培训、考察、挂职、驻外等工作。

第三条在外人员管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保在外人员人身、财产安全；2. 严谨规范，加强在外人员的行为管理；3. 依法依规，保障在外人员的合法权益；4. 灵活高效，提高在外人员工作效率。

第二章在外人员选拔与派遣第四条在外人员的选拔应遵循公开、公平、公正的原则，优先考虑具备以下条件的人员：1. 政治素质好，遵纪守法，无不良记录；2. 业务能力强，熟悉本职工作，具备良好的职业道德；3. 具有较强的组织协调能力和独立工作能力；4. 身体健康，适应在外工作环境。

第五条在外人员的派遣由人事部门负责，根据工作需要和人员条件，经单位领导批准后，办理派遣手续。

第三章在外人员管理第六条在外人员应按照以下要求进行管理：1. 严格遵守国家法律法规和单位规章制度，自觉维护国家利益和单位形象；2. 服从组织安排，按照派遣任务完成各项工作；3. 保守国家秘密和单位商业秘密，不得泄露；4. 严格遵守交通规则，确保自身安全；5. 遵守住宿地风俗习惯，尊重当地人民，维护民族团结；6. 积极参加当地党组织和单位党组织活动，发挥先锋模范作用。

第七条在外人员应定期向单位汇报工作进展情况，包括工作成果、遇到的问题、需要协调的事项等。

第八条在外人员如遇紧急情况，应立即向单位报告，并采取必要措施妥善处理。

第四章在外人员权益保障第九条在外人员享有以下权益：1. 依法享有工资、奖金、福利待遇；2. 享有社会保险和福利待遇；3. 享有休息、休假权利；4. 享有职业培训、晋升等机会。

第十条单位应关心在外人员的生活，定期了解在外人员的工作、生活状况，帮助解决实际困难。

第五章附则第十一条本制度由人事部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。