企业检验和试验状态控制程序课件资料

检验和试验状态控制程序1.目的通过检验、试验对产品进行合格与否分类，并做出标识记录，以确保产品满足规定要求。

2.适用范围本程序适用于从面、辅料进厂到成品出厂的全过程。

3.职责3.1 检验部负责标识方法制定和监督，对进货面、辅料、半成品、成品进行检验并标识及成品检后待定品的处置。

3.2 业务部负责对检验后待定面、辅料处置。

3.3 各班组负责对检验和试验状态标识、保护和使用。

4.工作程序4.1 本厂检验和试验状态分为待检、合格、不合格、检后待定四种状态，各区域要求隔离存放，并明确标识。

4.2 全厂各场所，所有待检区域均为白色标志，合格区域为绿色标志，不合格区域均匀红色标志，检后待定区域为黄色标志，并符文字说明。

4.3 进厂的所有面、辅料的检验，由检验部所属库房检验员根据《产品的监视和测量程序》中的进货检验要求执行。

合格后方可使用。

不合格品按《不合格品控制程序》执行，检后待定品要予以剔除，并按区域隔离存放加以标识，由业务部负责与有关部门联络解决后，由业务部所属保管员按通知单发放面、辅料。

4.4 检验部所属半成品检验员分别负责所管班组生产过程的质量检验，并负责将待检品、合格品、不合格品、检后待定品按标识规定码放标识区域。

对不合格品要按《不合格品控制程序》执行，对检后待定品找有关部门解决，接到通知后放入下道工序。

4.5 检验部所属成品检验员按《产品的监视和测量程序》中的成品检验要求执行，合格品准予进入包装班组，不合格品放入标识区域，按《不合格品控制程序》执行。

4.6 各班组必须负责保护检验和试验状态标识。

5 . 相关文件《产品的监视和测量程序》《不合格品控制程序》6 . 质量记录。

检验和试验状态控制程序
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1 目的
本程序规定了对公司的物料、过程产品及成品的检验和试验状态进行标识，以标明是否经检验和试验合格，确保只有经检验和试验合格的产品才能投入使用、转序和交付。

2范围
适用于本公司产品实现全过程的检验和试验状态的标识。

3 引用文件
下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文，在文件出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，应用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。

QS/ 进货检验和试验程序
QS/ 过程检验和试验程序
QS/ 最终检验和试验程序
QS/ 产品标识和可追溯性控制程序
QS/ 不合格品控制程序
QS/ 顾客财产管理程序
4 定义
无
5 职责
质管部负责检验和试验状态标识方案的设计、生产过程执行情况的监督。

生产部负责外协、外购产品的检验和试验状态区域划分及标识实施。

生产车间负责产品在生产过程中的检验和试验状态区域划分及标识实施。

质控科负责成品检验及包装过程的检验和试验状态区域划分及标识实施。

6 工作描述
7 记录与表格无
8 附件
检验和试验状态控制流程图(附录A)
生产部
仓库保管员质控科
理化室
报验单
报验单
产品工序流转卡
不合格品通知
附录A：
检验和试验状态流程图责任部门主要流程相关资料/记录。

检验和试验状态控制程序1 目的规定了产品(含零、部件)检验和试验状态控制的职责、要求、标识和方法、控制程序、记录表单。

其目的是以便正确区分和管理产品所处的检验和试验状态，防止混用、错用和将不合格产品流转、装配或出厂。

2 适用范围适用于本企业在整个生产过程中检验和试验状态的控制。

3 职责产品检验和试验状态的标识由检验部门归口管理；有关部门配合，并保证其标识在流转过程中不受损坏。

4 程序4.1 控制要求4.1.1 检验部门应加强对检验印章的管理，并按规定作好检验和试验状态标识。

4.1.2 产品的检验、试验状态可划分为:4.1.2.1 经检验和试验后“合格”；4.1.2.2 经检验和试验后“不合格”；4.1.2.3 经检验和试验后“待处理”；4.1.2.4 未经检验和试验的“待检”或“待试验”。

4.1.3 标识范围4.1.3.1 在产品加工过程中，凡属以下情况，均应对其标识:1) 经“首件三检”的检验和试验的产品；2) 经加工后检验和试验的产品；3) 生产过程中检验和试验的产品；4) 进货检验的产品；5) 成品检验的成品；6) 需要进行末件比较的末件产品。

4.1.3.2 质量检验原始记录，必须有检验人员盖章方为有效。

4.1.4 通过检验和试验合格的产品，应有合格标识，以保证只有经检验和试验合格的产品才能流转、装配或出厂。

4.1.5 标识或标志必须清晰、正确，便于辨认和不易消失，通过标识应能追溯到生产单位和日期、操作者、检验者，以及其它有关该产品质量情况的原始记录。

4.1.6 凡不能打检验印记的零部件，应将其装入盛具中，并应进行标识。

4.1.7 未经检验部门同意，任何人不得改变已确定的各种检验标志。

4.1.8 产品流转时，其质量证明文件或“工艺流程卡”上必须盖有检验人员的印章方为有效。

无检验人员签章的质量证明文件或“工艺流程卡”，接收单位应予拒收，否则造成的质量问题由接收单位负责。

4.2 标识方法4.2.1 凡经检验和试验的产品在生产过程的不同阶段都应有相应的状态标识，根据工厂实际，按下列办法之一执行:4.2.1.1 对已检验、试验的产品按规定直接进行标识；4.2.1.2 按定置管理的方法、区域进行标识；4.2.1.3 使用标牌进行标识；4.2.1.4 其它能表示产品状态的方式进行标识。

1、目的
本文件规定了对公司物料、过程产品及成品的检验和试验状态进行标识，必要时隔离存放，确保只有经检验和试验合格的产品才能投入使用、转序和交付。

2、范围
适用于本公司产品实现全过程的检验和试验状态的标识。

3、职责
3.1 质管部负责检验和试验状态标识方案的设计、生产过程执行情况的监督。

3.2 供应部、生产部负责原材料和外协、外购产品的检验和试验状态区域划分及标识实施。

3.3 生产车间负责产品在生产过程中的检验和试验状态区域划分及标识实施。

3.4 检验员负责在制品、半成品及成品检验及包装过程的检验和试验状态标识的实施。

4、定义
无
6、相关文件
QP/ 7.13-04 产品的标识与追溯控制程序
QP/ 8.8-04 不合格品控制程序
QP/ 8.7-04 检验和试验控制程序
QP/ 8.11-04 纠正和预防措施控制程序
材料入库验收单
工序流转卡 检测报告
工序流转卡 不合格品通知单
工序流转卡 检测报告 工序流转卡 检测报告
工序流转卡 不合格品通知单
返工/返修通知单 不合格品处理单 报废通知单
QP/ 8.6-04 产品质量审核控制程序 标识物的使用管理制度
7、表单
无
8、附件
责任部门 主要流程 相关资料/记录
供应部 供应部 质管部 生产部 生产部 质管部 生产部 生产部 质管部 生产部 质管部 生产部。

检验和试验状态控制程序1. 目的对产品以适当方式进行标识，以防止产品混淆和误用。

对有可追溯性要求的产品实行控制和追溯。

2. 适用范围适用于产品的标识和可追溯性活动。

3. 职责3.1 生产部供应办仓库负责对购进原材料、产品附配件进行标识，对储存期间的标识负责。

3.2 各厂负责产品生产全过程标识，负责保护标识在运转过程中的有效性。

3.3 质检人员负责在制品、半成品、成品的标识有效性的监督检查。

当发生需要追溯的情况时，由技术人员组织并协调追溯工作的进行和控制。

3.4 各厂及各仓库对购进物料、成品及其附配件在入库、储存、包装、发运和结算各环节的标识负责。

3.5 品保部对所取的检验和试验样品的标识负责。

4. 工作程序4.1 进货标识控制4.1.1 仓库人员填写“材料收付卡片”对进厂的物料进行标识，内容包括:品名、规格、供方（产地）、日期、数量、批号等。

4.1.2 品保部按照《进货检验和试验控制程序》对原材料、外协件、外购件进行检验和试验，并通知各仓库依据《检验和试验状态控制程序》进行状态标识。

4.1.3 入库的物资仓库人员填写“原材料质量跟踪卡”及“原材料明细账”。

对不同进厂日期的货物作好区分，要保持帐、卡、物一致。

4.1.4 按时核对物资与领用要求的一致性，发放时遵循先进先出的原则。

（有特殊规定的除外）4.2 生产过程中流转物料的标识各厂作好流转物料的产品标识和状态标识，状态标识可以分区域进行标识。

4.3 半成品及入库成品的标识4.3.1 半成品用标识卡片进行标识，内容包括:型号/规格、班/作业人员/机台、数量/重量、生产日期等等，状态标识也可在标识卡上说明。

4.3.2 入库成品入库成品填写“成品收付分类账”，可采用内、外标识的方式进行。

内标识卡贴在内包装上，内容:名称、型号/规格、数量、长度、生产批号等等外标识可贴在外包装上，内容：型号/规格、名称、数量、长度、生产批号、毛重、体积。

如顾客有特殊标识要求，各厂要按顾客要求做好标识或状态标识在标识卡上。

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⒈目的:通过给定的标准方法，表示产品处于待检、合格、不合格、待处理等状态，防止不合格品误用。

⒉范围:适用于采购进货、产品加工及出厂全过程中检验和试验状态的标识。

⒊职责:3·1生产部检验组负责进货、产品加工过程、成品检验和试验状态标识控制。

3·2技术部负责标识物的制造，生产副总负责标识实施的检查。

3·3生产部及各车间负责区域的划分和标识管理。

⒋工作程序:4·1技术部统一规定标签、标牌、合格证的格式及标签进行标识。

4·2生产部统一划分各流转仓库及作业的区域。

①外购外协库：待检区、合格区、待处理区；②综合库：待检区、合格区、待处理区；③装前检验室：待检区、合格区、不合格区、待处理区；④测振工序：合格区、不合格区；⑤成品库：合格区、待处理区。

4·3进货检验和试验状态标识4·3·1采购员负责把毛坯、外购外协件放置于正确区域。

4·3·2毛坯库保管员协助外购、外协检验员一起负责毛坯外购、外协件的检验试验状态标识和检测报告、记录的传递。

4·4加工过程检验和试验状态标识4·4·1操作工负责加工过程产品自检状态标识。

4·4·2装前检验员负责加工后产品的检验试验状态标识。

4·5成品组装及最终检验试验状态标识4·5·1装配总检员负责对装配过程产品状态标识。

4·5·2成品检验员和测振员负责成品轴承检验试验状态标识。

4·5·3装配车间负责对装配过程产品检验试验状态标识管理。

4·5·4装配总检员对成品入库前进行检验试验状态的验证及标识。

4·6投诉产品及退货产品的检验试验状态标识4·6·1客户因产品质量提出投诉，由总检员或成品检验员前往复检，重新检定产品状态，并作记录。