部门人员编制规划表

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。

年度各部门人员规划一览表
P.S 1、如
各部门需
增设新的
岗位，请
在本部门
岗位列表
中自行添
加，并以
红色字体
突出表示
；
2、如
有裁员、
辞退，请
以“负数
”填写在
具体的月
度人员招
聘规划中
；
企业的发展首先是从管理团队开始，领导的高度决定了企业发展的长远和员工前进的步数，我们的管理团队要有高瞻远瞩的前瞻意识，积极协作的团队意识、有容乃大的格局意识、居安思危的危机意识、勇于担当的责任意识。

说着简单，做着却难，为了做到管理要求的这些意识，我们合作过管理公司、咨询公司、顾问公司、高薪聘请过职业经理
人，但由于种种原因并未达到预期效果。

人员编制增减表2019年3月1日至2019年12月31日单位名称：XXX公司序号部门名称增加人数减少人数现有编制人数1 行政部2 1 152 人力资源部3 0 283 财务部 1 2 204 研发部 105 805 销售部6 3 506 生产部 8 4 707 市场部 3 2 308 客服部 4 1 259 采购部 2 0 1210 运营部 5 2 40注：上表中的数字仅为示例，实际情况应根据具体企业的人员编制变动情况填写。

根据XXX公司对人员编制的需求，以及各部门的具体情况，我们根据实际数据填写了上述人员编制增减表。

根据表中的数据可知，行政部、人力资源部以及采购部在该期间内增加了相应人员，分别为2人、3人和2人。

财务部、销售部、生产部、市场部、客服部以及运营部在该期间内有人员减少的情况。

其中财务部减少了2人，销售部减少了3人，生产部减少了4人，市场部减少了2人，客服部减少了1人，运营部减少了2人。

根据现有编制人数一栏可知，在2019年3月1日至2019年12月31日期间，XXX公司的各部门的现有编制人数情况如下：- 行政部现有编制人数为15人。

- 人力资源部现有编制人数为28人。

- 财务部现有编制人数为20人。

- 研发部现有编制人数为80人。

- 销售部现有编制人数为50人。

- 生产部现有编制人数为70人。

- 市场部现有编制人数为30人。

- 客服部现有编制人数为25人。

- 采购部现有编制人数为12人。

- 运营部现有编制人数为40人。

根据上述数据，可见XXX公司在该期间内各部门的人员编制发生了增减变化。

其中行政部、人力资源部和采购部有增加人员的需求，而财务部、销售部、生产部、市场部、客服部以及运营部发生了人员减少的情况。

该人员编制增减表的制作旨在帮助公司管理层了解各部门人员编制的具体情况，为人力资源部门进行人员招聘和调配提供参考依据。

同时，根据人员编制的调整情况，公司还可以对各部门的工作任务、人员配备等方面进行合理规划和调整，以提高整体运营效率和员工工作质量。

销售团队管理 （工具）
人力资源管理实用工具
模块一：人力资源规划
人员编制增减表
编制人力资源规划
人员编制增减表
说明：以下两份人员编制增减明细表，主要用于人力资源规划编制阶段。

在对员工未来的需求与供给预测数据的基础上，确定本组织的人员编制计划（主要指数量以及员工基本信息明细）。

第一份表格，按不同部门及职位分类，列出了各职位人员编制情况；第二份表格，按各部门分类，列出各部门的人员编制情况，并且具体列出聘用人员、离职或辞职人员的增减明细。

一、年度人员编制增减表（数量）
填表人：审核人：填表时间：年月日填表说明：本表格由人力资源部经理填写，由总经理审批。

二、各部门人员编制增减明细表（人员基本信息）
填表人：审核人：填表时间：年月日填表说明：本表格由人力资源部经理填写，由总经理审批。

人员编制梳理情况汇报表根据公司要求，我们对人员编制进行了梳理和汇总，现将情况汇报如下：一、人员编制总体情况。

截止目前，公司共有员工XXX人，其中男性XX人，女性XX人，各部门人员分布情况如下：1. 人力资源部，XX人。

2. 财务部，XX人。

3. 销售部，XX人。

4. 技术部，XX人。

5. 市场部，XX人。

二、人员编制变动情况。

1. 近期招聘情况，公司在过去三个月内共招聘新员工XX人，其中包括XX名技术人员、XX名销售人员、XX名市场人员等。

2. 离职情况，同期内，公司共有XX名员工离职，其中包括主动离职XX人、合同到期不续约XX人等。

3. 职级晋升情况，公司共有XX名员工在过去三个月内获得了职级晋升，其中包括XX名晋升为主管、XX名晋升为经理等。

三、人员编制结构情况。

1. 学历结构，公司员工学历结构合理，本科学历及以上占比XX%，研究生学历及以上占比XX%。

2. 年龄结构，公司员工年龄结构较为均衡，20-30岁占比XX%，31-40岁占比XX%，41岁以上占比XX%。

3. 职务结构，公司职务结构合理，高管层占比XX%，中层管理人员占比XX%，基层员工占比XX%。

四、人员编制需求分析。

1. 各部门人员需求情况，根据各部门业务发展情况，人力资源部、销售部和技术部对新员工的需求较为迫切，需要加大招聘力度。

2. 人才储备情况，公司目前已建立了一支稳定的人才储备库，能够满足短期内的人员需求。

3. 人员培训需求，针对现有员工，公司将加大培训投入，提升员工整体素质和能力。

综上所述，公司人员编制梳理情况良好，结构合理，但也存在一定的招聘压力和人才培养需求。

公司将根据实际情况，合理调配人力资源，确保各部门人员编制的合理性和稳定性。

内设机构及人员编制方案
一、内设机构
本机构内设4个部门，分别为：
1. 综合管理部：负责机构的总体规划、人力资源管理、财务预
算管理、业务流程管理等工作。

2. 技术部：主要负责机构的技术研发、软件开发、数据库管理
等工作。

3. 客户服务部：负责机构的客户咨询、售前售后服务、客户关
系维护等工作。

4. 运营部：负责机构的市场推广、产品宣传、销售拓展等工作。

二、人员编制方案
1. 综合管理部：
1名部门主管，具有5年以上相关工作经验。

2名管理助理，负责协助部门主管管理部门日常工作。

1名人力资源专员，负责机构的招聘、培训、绩效考核等工作。

1名财务专员，具有会计专业背景，负责机构的财务管理、预
算编制等工作。

1名行政前台，负责机构的接待、行政事务等工作。

2. 技术部：。

规划计划部人员结构图规划计划部职责1.负责集团战略发展规划管理工作，组织、制定、实施集团中长期发展规划，并定期对各业务单元的发展规划执行情况进行实施评价与调整。

2.负责组织编制各业务单元的年度经营计划，定期审查各单元经营计划落实执行情况并进行合理性调整。

3.负责对集团各项目投资前的可行性，投资中的过程监控，投资后的收益评估与总结进行各阶段管控，为集团决策者提供详实可行的决策依据。

4.建立科学完善的项目投资评审决策机制。

5.参与集团战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合方案的研究与制定，编制项目实施可行性方案。

6.负责集团新项目(天然气方面)的市场前期开发工作，促成项目落地实施。

总经理岗位职责1.全面负责规划计划部的业务管理工作。

2.组织集团战略发展规划的研究与编制及实施工作，促进集团业务持续稳定发展。

3.组织集团各业务单元年度经营计划编制工作，审查、落实集团各业务单元年度经营计划。

4.跟踪评估集团各业务单元经营计划实施情况，编制计划实施评估报告。

5.组织集团全局性和前瞻性的战略课题研究，策划并组织实施集团与外部单位的战略合作项目。

6.组织实施集团新项目的市场开发工作，组织市场调研、论证及评估，提供项目实施可行性研究方案和决策意见。

7.指导部门下属员工的工作，制定员工激励方案，实施员工培训，不断提高下属员工的业务水平。

规划计划管理员岗位职责1.收集、分析与集团业务有关的宏观环境、行业动态、发展趋势等方面的信息，开辟信息来源渠道及平台，为总经理组织编制及实施战略发展规划提供理论依据。

2.根据集团战略规划实施情况及行业发展状况，及时提出战略发展规划的修订意见。

3.负责对集团战略规划实施进行跟进，对其进行调查研究，发现问题提出整改方案。

4.制定集团中长期发展规划及各业务单元经营计划评估方案，监督集团中长期发展规划及各业务单元经营计划落实情况。

5.根据总经理的工作要求，组织实施集团各业务单元的年度经营计划编制工作，对各业务单元经营计划进行定期审查并提出评估分析报告，为经营计划合理实施提供依据。

人力资源规划表格表单二、人力资源规划工作模板（一）人力资源年度规划书模板一、人力资源情形分析（一）人力资源现状核查人力资源部自2011年12月开始了为期半个月的企业人力资源状况数据采集工作，对企业各部门、各岗位历年变动情形进行统计分析，得出如下表所示的2009-2011年间企业各级人员数量变化状况及2012年各级人员需求推测。

2009—2012年人力资源状况与推测单位：人年份人员结构2009年2010年2011年2012年职员总数25 40 65 82 专业治理人员 3 6 9 11一样治理人员 5 10 14 17中高层治理人员 2 4 5 7（二）企业人员现状分析通过对企业目前人员情形数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。

企业人员现状总结表单位：人人员素养情形人事变动情形类不人数时刻人员离职比例人员增长比例高级职称4人，仅占企业总人数的4.8% 2009—2010年47.6% 60%中级职称14人，约占企业总人数的16.9% 2010—2011年30.9% 62.5%中高层治理人员7人，平均年龄45岁，本科及以上学历者仅占16%2011—2012年28% 27.7% ××企业2012年人力资源年度规划书三、人力资源规划常用工具表单（一）岗位增补申请表单位名称：填表日期：年月日（二）人员增补申请表单位名称：填表日期：年月日（三）人员岗位变动申请表单位名称：填表日期：年月日（四）企业治理人才储备登记表单位名称：部门名称：填表日期：年月日（五）企业人力资源状况统计表（六）企业人力资源年度规划表单位：人营销生产……小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计基层职员机工电工修理……小计合计二、人力资源部工作打算模板（一）人力资源部年度工作总结模板2011年是我公司飞速进展的一年，也是人力资源工作进展和逐步规范的一年，在全体职员的主动配合下，各方面工作有序进行。

下面就对2011年公司人力资源工作进行简要总结。

组织架构人员编制及职责描述组织架构、人员编制及职责描绘(起草稿)组织架构图（一）董事会总经理总工程师技术总监研究所采买部生产部质管部工程部销售部市场部财务部行政人事部分公司行政硬件室技术组工程组人事部软件室外协组装置组调试组2 / 33组织架构图（二）董事会总经理总工程师技术总监研究所采买部生产部工程部销售分公司财务部行政人事部硬件室技术组工程组销售部软件室外协组市场部装置组行政人事部总经办调试组3 / 33岗位设置图董事会总经理技术总监总工程师研究所长生产经理采买经理销售经理市场经理质质管管经部理工程经理财务经理软硬技装外调采库销大质检项工会出件件术配协试购管售区管验目程计纳经经组组组组内员助经助员组内理理长长长长勤理理理长勤项项内装调销售目目勤配试售负负工工代后责责表工人人程师软范硬件件研研发发工工程师程师行政人事经理行行门司政政卫机人文、事员保助洁理员4 / 335 / 33部门职责各部门人员编制明细表部门名称职位名称职位编号人员编制实质空缺备注人数人数董事长室董事长01 1 1 0 总经理室总经理02 1 1 0 总工程师室总工程师03 1 1 0 技术总监室技术总监04 1 1 0研究所研究所长005 1 1 0研究所文员01 1 1 0硬件经理06 1 0 1 总工兼任硬件项目负责人01 1硬件部高级硬件工程师02中级硬件工程师03 5初级硬件工程师04 1软件经理07 1 0 所长兼任软件项目负责人05 3软件部高级软件工程师06 1 人，任项目负责人中级软件工程师07 2 人，任项目负责人初级软件工程师08 2行政人事经理08 1 1人事行政助理02 1 1行政人事文员03 1 1行政人事部微机管理员司机04 2 1 1门卫 1 1保洁 1 1财务经理09 1 1财务部会计05 1出纳06 1 1销售经理10 1 1销售部销售助理01 1 1 大区经理02 2 销售代表03 一五市场经理11 1市场部市场专员04 1 策划专员05 1 信息专员06 1 工程经理12 1工程部工程内勤07 1 工程组长01 3 售后工程师02 7 质管经理一三 1质管部质管助理08 1质检员09 1生产经理14 1 1技术组长01 1 1生产部外协组长02 1 1 装置组长03 1 1 装置工04 6 调试组长05 1 1调试工06 4成品库管07 1 1 采买部采买经理一五 1 1采买助理10 1 1资料库管11 2研究所部门职责一、负责公司的技术规划与管理1、新技术研究、贮备，为此后的技术、产品开发确立基础。

部门岗位人员编制表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）岗位人员编制表2021年一季度客服部人头预算表备注：标黄为空缺职位，需要增加人员1名贷后管理专员，主要负责贷后资料归档和催补；1名400客服专员，主要负责400点后接听；2021年度客服部人头预算表测算逻辑：●17年目标：40000台，转换成客户数量为40000个客户数量；●16年存量客户：6000台2021年职能岗位设置：客服经理：1名贷后管理专员：7名400主管：1名400话务员：4名总计客服团队需要人头数为13人机动车安全检测机构人员岗位资格确认表揭阳市恒丰检测人员岗位资格确认表地产公司组织架构及人员编制一、组织架构三、岗位职责NＯ1职务名称:总经理直接上级:董事长、总指挥直接下属:工程副总、营销总监、行政人力部负责人、财务部负责人、总经理秘书工作职责:1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议;２、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案，报董事会审批；4、拟定公司的基本管理制度，报董事会审批；５、制定公司的具体规章制度;６、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，报董事会审批；7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、董事会交办的其它事务.NO2职务名称:工程管理副总经理直接上级：总经理直接下属:工程部负责人、技术部负责人、造价部负责人工作职责：1、主持工程项目的设计、建造、造价管理工作；２、拟定工程项目的设计质量计划、建造质量计划、造价目标计划方案，报公司审批；３、拟定公司工程部、技术部、造价部机构设置方案,报公司审批；4、拟定工程部、技术部、造价部的管理制度，报公司审批；5、提请聘任或者解聘工程部、技术部、造价部负责人；6、参与决定聘任或者解聘除工程部、技术部、造价部管理人员;7、公司交办的其它事务。

NO３职务名称：营销总监直接上级:总经理直接下属:策划部负责人、销售部负责人工作职责：1、主持房地产项目的产品策划、产品推广、产品销售管理工作；2、拟定房地产项目的产品价值体系、产品推广计划、产品销售计划方案，报公司审批;3、拟定公司策划部、销售部机构设置方案，报公司审批;４、拟定策划部、销售部的基本管理制度,报公司审批;5、提请聘任或者解聘策划部、销售部负责人;6、参与决定聘任或者解聘除策划部、销售部管理人员；7、公司交办的其它事务。

编制年度人员培训计划表1. 一月份：员工入职培训- 目标：帮助新员工适应公司文化和工作环境，熟悉岗位职责和工作流程- 内容：公司介绍、岗位职责说明、制度规定培训- 负责人：人力资源部2. 二月份：销售技巧培训- 目标：提高销售团队的专业能力和销售技能- 内容：销售技巧分享、案例分析、销售谈判技巧培训- 负责人：销售部门经理3. 三月份：团队合作培训- 目标：促进团队协作和沟通，提高团队效能- 内容：团队建设活动、沟通技巧培训、团队协作案例分享 - 负责人：部门经理4. 四月份：领导力发展培训- 目标：提升管理人员的领导能力和决策能力- 内容：领导力培训课程、团队管理案例分析、领导力讲座 - 负责人：高级管理人员5. 五月份：技术培训- 目标：提升员工的专业技能和知识水平- 内容：技术专业课程、行业前沿知识分享、技术实践培训 - 负责人：技术部门负责人6. 六月份：员工健康培训- 目标：促进员工健康和生活质量，预防职业病和工作压力 - 内容：健康知识讲座、员工体检安排、心理健康指导- 负责人：企业文化部门7. 七月份：绩效考核培训- 目标：培训员工如何进行绩效自评和定期考核- 内容：绩效管理流程介绍、目标设定方法培训、绩效面谈技巧- 负责人：人力资源部门8. 八月份：职业发展规划培训- 目标：帮助员工明确个人职业发展目标和规划- 内容：职业生涯规划模块、职业发展规划讲座、职业技能提升- 负责人：人力资源部门9. 九月份：安全生产培训- 目标：提高员工的安全意识和应急响应能力- 内容：安全生产政策宣传、应急演练培训、安全知识讲座 - 负责人：安全部门负责人10. 十月份：文化价值观培训- 目标：传承公司文化，强化员工的文化认同和价值观- 内容：企业文化分享、价值观宣讲、文化活动组织- 负责人：企业文化部门11. 十一月份：创新创意培训- 目标：激发员工的创新思维和创意能力- 内容：创新案例分享、创意思维训练、创意活动策划 - 负责人：研发部门负责人12. 十二月份：年度总结与规划培训- 目标：总结一年的工作成绩，展望下一年的发展方向 - 内容：工作总结报告、年度规划讨论、团队建设活动 - 负责人：高管团队。