配件发货规范

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当接到客户的配件订单时，第一步便是仔细核对订单信息，确保配件型号、数量等准确无误。

仓库发货流程制度一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

+2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

配件仓储管理制度为加强配件及材料的管理工作，提高车辆维修效率，控制配件消耗，特制订如下管理制度：一、领料(一)材料员与库房保管员配件、材料交接规定1、材料员根据配件、材料月计划清单到供应部领取配件和材料。

计划清单中没有到货的配件或材料要在计划清单中注明。

2、配件和材料领回后，材料员和库房管理员要按照清单项目，逐项核对实物种类、数量与计划种类、数量，核对无误后双方签认料单，料单一式两份每人保存一份，作为对账时所用。

3、库房保管员根据进料清单，建立完善入库台账。

(二)维修班领料规定1、库房保管员根据维修人员提供的车辆(设备)编码、型号，所需配件的种类、数量料单，快速准确地提供维修人员所需的配件、材料，并经领料人签字认可，料单入档保存。

2、库房保管员根据维修人员所领的配件和材料，按照车辆(设备)编码、种类、数量、价格进行详细登记，建立完善出库台账。

3、严格执行交旧领新制度，领新料的同时交回旧料，如因特殊原因无法在领新料时交旧料，需在维修工作结束时，交回旧料。

二、配件、材料管理规定1、库房保管员对新入库的配件和材料，根据料单种类、数量逐一进行入库登记，并将配件、材料按照车型、系统、用途、种类分别码放整齐。

2、库房保管员要每天核对库房各类配件、材料的库存数量，确保配件、材料供应充足。

如有存量不足，要及时与材料员联系补足库存。

3、出入库台账要记录详细，实际库存要与出入库台账记录相符。

三、配件、材料计划编制规定1、库房保管员要熟悉各型配件、材料的消耗量，根据消耗量合理编制下月材料计划，并于每月____日前提供给材料员。

2、维修班要根据下月保养计划，编制下月所需的配件、材料计划，并于每月____日前提供给材料员。

3、材料员根据以上计划，编制下月全队配件、材料计划。

四、奖罚1、库房保管员在与材料员及各领料人员，交接材料配件时，如实物与料单不符，应在料单中注明原因，出入库记录应如实登记物料出入库情况。

如出现库存与库房账册不符，一经发现，根据所缺物料价值对责任库房保管员进行处罚，处罚规定如下：物料价值在____元以内，由库房保管员原价赔偿；物料价值超过____元，库房保管员承担____%的损失，但最低处罚不得低于____元；物料价值高于____元时，除罚款外，将责任人调离工作岗位，并保留追究其刑事责任的权利。

灯饰公司物流发货管理制度一、制度目标本制度旨在规范灯饰公司的物流发货流程，确保产品安全、准时地配送到客户指定地点，同时减少物流成本，提高配送效率。

二、组织结构设立专门的物流部门，负责整个物流发货过程的规划、执行与监控。

物流部门应配备专业的物流管理人员，并与其他部门如销售、仓储、财务等紧密协作。

三、订单处理1. 接到客户订单后，销售人员需在2小时内将订单信息录入系统，并通知物流部门准备发货。

2. 物流部门在接到发货通知后，应在4小时内完成货物的拣选和打包工作。

3. 打包完成后，物流部门应对货物进行仔细检查，确保产品无损，配件齐全，并符合客户的定制要求。

四、发货安排1. 根据客户所在地区和交货时间要求，物流部门需选择合适的物流公司或快递服务。

2. 对于大批量订单或特殊产品，应优先考虑使用经验丰富的物流公司，以确保货物运输的安全性和时效性。

3. 物流部门应与合作的物流公司保持良好的沟通，确保货物能够按照预定的时间发出，并跟踪物流状态。

五、货物跟踪1. 物流部门应实时更新货物的配送状态，确保销售人员和客户能够随时了解货物的配送进度。

2. 一旦发现配送延误或货物异常，物流部门应立即采取措施解决问题，并向相关人员报告情况。

六、客户确认1. 货物送达后，销售人员应主动联系客户确认收货情况，并收集客户对物流服务的反馈。

2. 若客户在收货过程中发现问题，销售人员应及时协调解决，必要时可安排重新发货或退换货。

七、数据分析与改进1. 物流部门应定期对发货流程中的各个环节进行数据分析，找出潜在的问题和改进空间。

2. 根据分析结果，及时调整物流策略，优化发货流程，提高工作效率。

八、应急处理制定应急预案，以应对突发事件如自然灾害、交通事故等可能影响正常物流配送的情况。

确保在任何情况下都能迅速响应，最大限度地减少对客户的影响。

总结：。

仓库发货规章制度怎么写一、总则为规范仓库发货工作，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。

二、发货流程1、接到发货任务后，仓库管理员根据发货单上的信息，核对货物种类和数量，确定发货时间和方式。

2、确保货物包装完好，标识清晰，符合运输要求。

3、安排合适的运输工具和人员，进行装车作业。

4、在装车前进行货物清点，核对货物与发货单一致性。

5、装车完成后，进行封车，并在封车处签字确认。

6、发货单、封车处签字确认后，将发货单交由运输单位，保留发货记录。

7、对特殊货物或大宗货物，安排专人进行专门监管，确保发货过程安全可控。

三、发货责任1、仓库管理员负责货物的妥善保管和发货，必须认真核实发货单信息，确保准确无误。

2、仓库管理员需尽职尽责，确保货物在发货过程中不受损坏或丢失。

3、运输单位必须按照约定时间和方式将货物送达目的地，确保货物安全。

4、如有货物损坏或丢失的情况发生，需及时报告上级主管部门，并进行相应的赔偿或处理。

四、发货安全1、在进行发货过程中，仓库管理员必须严格遵守操作规程，确保发货过程安全。

2、对易燃易爆、有毒有害等危险货物，需加强监管，确保安全发货。

3、在发货过程中，如遇突发情况需及时报告，并进行相应的应急处理。

四、发货记录1、每次发货需做好详细的发货记录，包括发货单、收货单等相关资料。

2、发货记录需保存备查，以备日后查询和追溯。

3、发货记录需统一编号，确保发货信息真实可靠。

五、监督检查1、上级主管部门需定期对仓库发货工作进行监督检查，确保规章制度的执行情况。

2、发现问题或异常情况，需及时整改和处理，确保发货工作的正常进行。

3、对发货工作中存在的问题，需及时汇报整改，并提出改进意见。

六、附则1、本规章制度自颁布之日起开始执行，如有不适应情况，需及时报告上级主管部门。

2、仓库管理员应认真学习和执行本规章制度，确保发货工作的顺利进行。

3、本规章制度的解释权归上级主管部门所有，如有异议或疑问，需及时向上级主管部门反馈。

配件仓储管理制度为加强本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。

一、人员素质仓储管理应由仓管人员专门负责。

仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作，并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。

二、配件进仓管理1.仓管人员根据《供货清单》(入库单)及时登录电脑账，并复核确认。

2.仓管人员根据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。

3.编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入座及时入账。

3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。

4.堆码按照先进先出的原则。

三、配件发货管理1.仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。

2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。

3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。

4.货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。

5.货物出库确认后要及时登记出库账目。

四、配件存储管理1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。

2.物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固程度等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。

3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。

4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护(如：防潮、防擦、防重压、通风)。

仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。

配件收货程序简易图如下：
配件发货程序简易图如下：
注：①收货时确认货物件数与发运单是否一致、包装箱是否完好无损，并对破损货物进行当场盘点确认无误后方可签收；
②开箱时注意方法，以免损坏箱内物品；
③盘点货物时实收数量是否有误码、配件是否完好无损、附件是否漏装、与所订车型是否匹配等；
④配件货架的摆放必需分类，并坚持整洁，以便查找。

同时认真核对配件标签是否正确；
⑤帐目登记保正准确无误、统一规范。

以上工作流程必需认真仔细的完成，且所有工作程序要求在一个工作日内完成，由仓库主管负责监督实施，并在出、入库单据上签字确认。

配件发货流程细节
一、包装制作
配件发货员确定包装大小、材料→填写包装制件申请表→经理签字→木工按要求制作。

二、备货
配件管理员制单→部长审批→物流计划科录入相关信息→单据中心制作出库单→仓库管理员按单出库。

三、报价
一般为CIF价，即成本+运费+保险费。

成本可从国际配件标准价格单中查得；运费按已经签订运输合同的货运公司报价单报价（单次报价适用于大宗货物的海运/空运；制作询价函）；保险费按实际货物价格购买。

四、办理商检
接受报验→抽样→检验→签发证书。

五、出口清关单据准备
核销单、报关委托书、销售合同、清关章印、随机清单、商业发票、装箱单
六、客户进口清关资料
协助用户准备进口清关单据：装箱单、商业发票以及装船后由船公司提供的提单。

七、客户特殊要求
办理原产地证明：（要求有申报人资格）
⑴原产地证明申请书
⑵商业发票
⑶产品成本明细表
八、办理运费结算
核对发运记录，协助财务按月办理运费结算
九、购买保险
⑴提单（含船名、航次）
⑵商业发票
⑶倒签保单保函（货已发，后投保）。

仓库包装发货规章制度表第一章总则第一条为加强仓库管理，规范包装和发货流程，提高工作效率和服务质量，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有在仓库工作的人员和相关部门，包括但不限于仓库管理员、包装工、发货员等。

第三条仓库应按照相关要求配备必需的包装材料和设备，并确保设备维护保养良好。

第四条严格控制进出仓库物品的数量和质量，确保仓储物品的安全。

第五条包装发货人员应具备一定的包装和发货技能，严格按照规章制度操作。

第六条仓库包装发货规章制度表应定期进行检查和评估，及时修订和完善。

第二章包装规定第七条包装必须符合物品的类别、尺寸和重量要求，防止物品在运输过程中受损。

第八条包装材料应具有一定的抗压、防震和防潮能力，确保物品的安全性。

第九条包装应注明物品的名称、数量、规格等信息，并贴有相应的标识。

第十条包装过程中，应注意材料的使用和浪费问题，确保资源的充分利用。

第十一条包装完成后，应清理包装现场，保持仓库环境整洁。

第三章发货流程第十二条发货前，必须经过仓库管理员的审核和确认，确保物品的准确性和完整性。

第十三条发货员应根据订单信息，进行货物的分类、分拣和打包。

第十四条发货人员应关注物品的发货方式、运输时间和收货地址等信息，保证物品能够按时送达。

第十五条发货时应填写发货单，并及时更新发货信息，确保订单的及时配送。

第十六条发货员应注意货物的安全问题，在装车时采取相应的防护措施。

第四章责任与制裁第十七条包装工、发货员等相关人员对工作效果和质量负有责任，如发生包装瑕疵或发货延误等问题，应按规章制度进行相应的处罚。

第十八条违反仓库包装发货规章制度表的人员，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、扣发工资、停职等。

第十九条对于严重违反规章制度或造成损失的人员，仓库有权终止其合同关系，并追究其法律责任。

第五章附则第二十条制定本规章制度的目的在于规范仓库包装和发货流程，保证物品的安全和完整，提高服务质量。

第二十一条本规章制度表的解释权归仓库管理部门所有，并有权对其进行修改和补充。

收货发货规章制度范本下载第一条为规范公司的收货和发货流程，提高工作效率，保障货物的安全和准时到达目的地，特制定本收货发货规章制度。

第二条公司每日收货、发货工作由专门的收发货人员负责，必须严格遵守本规章制度的各项规定。

第三条收货人员在接收货物时，必须仔细核对运单信息和货物件数，确保与实际情况一致。

如有异常情况，应及时向上级报告，并请相关部门协助处理。

第四条收货人员在收货过程中，必须认真检查货物包装是否完好，若发现有损坏或漏货情况，应立即记录并做好相应处理，同时及时通知发货方协调解决。

第五条收货人员接收货物后，必须及时整理妥善存放，按照货物种类和优先级进行分类，以便后续发货时的快速提取。

第六条发货人员在发货前，必须仔细核对货物清单和收据，确保信息无误，避免发生错误导致的不必要损失。

第七条发货人员在装载货物时，必须按照规定的包装要求和运输方式进行操作，保证货物安全运输。

第八条发货人员在发货过程中，应保持货物清洁、整齐，并提前做好防水、防震、防晒等措施，确保货物在运输途中不受损坏。

第九条发货人员发货完毕后，必须及时向相关部门报告发货情况，填写相应的报表和记录，以便进行后续的跟踪和统计工作。

第十条公司收发货时，应遵守相关的法律法规和行业规定，严格执行货物检查、报关、报检等程序，确保货物的合法性和安全性。

第十一条对于货物运输途中出现的异常情况，公司应及时与运输公司联系，协调解决问题，并按照双方约定的处理方式进行操作。

第十二条公司对于收货发货过程中的问题和纠纷，应及时调查和处理，确保相关责任人承担相应责任，维护公司的合法权益。

第十三条公司收发货人员必须接受相关的培训和考核，提高业务水平和工作效率，做到不断自我提升。

第十四条本规章制度自发布之日起生效，对公司的收货发货工作具有约束力，任何单位和个人不得违反。

第十五条公司对于收货发货规章制度的解释权归公司领导班子所有，如有需要修改或补充，应当经过公司领导班子审批后方可执行。

缺配件先发货流程单
缺配件先发货流程单是指在进行产品发货时，如果发现某些配件缺失或出现问题，需要先将其他的配件进行发货，以满足客户的需求。

以下是缺配件先发货的流程单的一个例子：
1. 客户下单：客户在网站或线下渠道下单购买产品，并注明需要哪些配件。

2. 订单确认：销售人员确认客户订单，并核对产品的配件清单。

3. 配件检查：仓库人员根据订单要求，检查产品的配件清单，并记录下缺失或有问题的配件。

4. 发货准备：仓库人员根据产品的库存情况，将其他正常的配件进行包装和准备发货。

5. 配件补发：销售人员联系供应商或内部部门，申请缺失配件的补发，并记录下预计的补发时间。

6. 配件发货：一旦其他配件准备就绪，仓库人员将这些配件进行发货，并更新订单状态。

7. 配件补发跟踪：销售人员跟踪配件的补发进度，并及时与客户沟通。

8. 配件收到确认：客户收到其他配件后，确认收货并反馈给销售人员。

9. 补发配件到货：一旦缺失的配件到货，仓库人员进行配件的检查和验收。

10. 配件补发：仓库人员将缺失的配件进行包装，并进行补发。

11. 配件补发确认：客户收到补发的配件后，确认收货，并反馈给销售人员。

12. 订单完成：销售人员根据客户的反馈，确认订单已完成，并进行相关的记录和报告。

通过以上的流程单，可以确保在出现缺配件情况时，能够及时地将其他配件发货给客户，以避免因为配件缺失而延误订单的交付。

同时，该流程单也能够追踪配件补发的进度，以及确认客户是否已经收到补发的配件，以提供良好的售后服务。

手表发货规章制度范本最新第一章总则第一条为规范公司手表产品的发货流程，提高工作效率，保障客户权益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司生产制造的所有手表产品的发货环节。

第三条发货包括产品仓储、包装、物流等环节，在整个发货过程中，均需严格遵守本规章制度。

第四条本规章制度中的“发货人员”指公司指定的负责发货工作的员工。

第五条本规章制度的解释权归公司发货管理部门所有。

第二章发货流程第六条发货工作由发货管理部门统一负责，具体流程如下：（一）接到发货通知：当生产完成，需要将产品发货时，发货管理部门收到相关通知。

（二）准备发货资料：发货管理部门确认产品数量、种类等信息，并准备相关发货资料。

（三）核对商品：发货人员按照清单核对商品，确保数量和质量无误。

（四）包装产品：发货人员按照要求对产品进行包装，保证产品在运输过程中不受损坏。

（五）标记：在包装上标记相关信息，包括产品名称、数量、客户信息等。

（六）交接物流公司：发货人员将包装好的产品交接给指定的物流公司，确保产品顺利送达客户手中。

（七）信息跟踪：发货管理部门对发货情况进行跟踪和记录，确保提前通知客户收货。

第七条在整个发货过程中，发货人员应当认真对待工作，严格按照流程操作，确保产品及时送达客户手中。

第八条发货人员在包装产品时，应当注意产品的防护措施，避免在运输过程中造成损坏。

第九条发货人员在交接物流公司时，应当核对清单，确保数量和质量无误，避免发生漏发或错发等情况。

第十条发货管理部门应当及时跟踪发货情况，保持与客户的沟通畅通，确保客户及时收到产品。

第十一条若发现发货过程中出现问题，应当立即向上级主管报告，并与相关部门协调解决。

第十二条发货人员应当保护公司产品的商业秘密，严禁私自将产品信息泄露给外部人员。

第十三条本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或变更，须经公司发货管理部门审核同意后方可执行。

第十四条违反本规章制度的，将按公司规定的处罚条例进行处理。

第三章结语本规章制度旨在规范公司手表产品的发货流程，提高工作效率，保障客户权益，希望全体员工严格遵守，共同营造一个和谐的工作环境。

家具厂发货规章制度一、总则为规范家具厂的发货管理，提高发货效率，降低误发率，保障客户利益，制定本规章。

二、发货流程1. 订货确认：根据客户订单进行订货确认，确保订单信息准确无误。

2. 生产制造：根据订单信息，安排生产制造家具产品。

3. 品检包装：生产完成后，对家具产品进行品检，并进行包装。

4. 出库发货：按照客户要求的发货方式进行出库发货。

5. 记录归档：对每一笔发货订单进行记录归档，以备查阅。

三、发货质量控制1. 品检标准：严格按照公司制定的品检标准对产品质量进行检测。

2. 包装标准：统一制定包装标准，确保产品在运输过程中不受损坏。

3. 发货验收：发货前对产品进行验收，确保发货产品符合客户要求。

4. 异常处理：发现异常情况及时进行处理，如包装破损、产品缺损等。

四、发货注意事项1. 准确记录：发货人员必须准确记录每一笔发货订单的信息。

2. 谨慎操作：发货过程中需细心操作，避免误发、漏发等现象。

3. 及时通知：如果发生延迟或者异常情况，及时通知客户并协商解决方案。

4. 安全操作：发货人员必须严格遵守安全操作规程，确保自身安全。

五、发货管理1. 发货责任：发货人员需对自己的发货行为负责，确保发货质量。

2. 发货汇报：每日对发货情况进行统计汇报，及时做出调整。

3. 发货考核：对发货人员进行定期考核，鼓励优秀表现，惩戒不良行为。

4. 发货改进建议：发货人员可对发货流程提出改进建议，以提高发货效率。

六、附则1. 本规章自颁布之日起执行。

2. 对于违反规章的人员，将按公司规定进行处理。

一家具厂发货规章制度是管理家具厂发货工作的重要法规，严格执行本规章，不仅可以提高发货效率，降低误发率，还能保障客户利益，提升公司形象。

希望所有员工认真学习、严格遵守并落实到实际工作中，共同维护公司的利益和声誉。

以上就是家具厂发货规章制度的全部内容，希望能对大家有所帮助。

谢谢！。

一、总则第一条为规范配件订货流程，提高配件采购效率，确保配件质量与供应，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有配件的订货流程管理。

第三条配件订货流程管理应遵循以下原则：1. 规范化：确保配件订货流程的规范、透明和可控。

2. 效率化：提高配件订货效率，缩短订货周期。

3. 质量化：确保配件质量符合要求，满足生产需求。

4. 经济化：合理控制采购成本，降低采购风险。

二、配件订货流程1. 需求分析（1）生产部门根据生产计划，对所需配件进行需求分析，确定配件名称、规格、数量等。

（2）生产部门将需求分析结果填写《配件需求申请单》。

2. 计划审批（1）采购部门收到《配件需求申请单》后，对需求进行分析，制定采购计划。

（2）采购部门将采购计划提交给相关负责人审批。

3. 供应商选择与评审（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商。

（2）采购部门对供应商进行评审，包括供应商资质、产品质量、价格、服务等方面。

4. 订货与签订合同（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定配件价格、交货时间、付款方式等。

（2）双方签订《配件采购合同》。

5. 采购执行（1）采购部门根据《配件采购合同》要求，向供应商下达采购订单。

（2）供应商按照订单要求，组织生产、包装、发货。

6. 配件验收（1）收货部门收到配件后，按照订单要求进行验收。

（2）验收合格后，收货部门填写《配件验收报告》。

7. 付款与结算（1）采购部门根据《配件验收报告》，审核付款申请。

（2）财务部门按照合同约定，办理付款手续。

8. 配件入库与保管（1）收货部门将验收合格的配件入库。

（2）仓库管理员按照规定，对配件进行分类、分规格堆放，确保配件完好无损。

9. 配件领用与报废（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员领取配件。

（2）配件使用完毕后，按照规定进行报废处理。

三、监督与考核1. 公司设立配件订货流程管理监督小组，负责对配件订货流程进行监督。

2. 定期对配件订货流程进行考核，考核内容包括：采购效率、配件质量、供应商满意度等。

配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理,确保购进零件数量与质量合格,价格合理,做到零件入库管理的有序化,规范化.岗位职责零件部主管1．贯彻落实公司各项规章制度,执行公司集团各项业务规定；2．组织制定本部门的工作计划,负责本部门行政,业务,经营管理,全面完成公司下达的各项任务；3．做好配件的计划,采购,出库,保管和索赔工作,经常核查现有管理实施情况,针对存在问题,提出有效解决措施；4．组织及时采购生产车间所需零件,做到按时,保质,价优将零件购进；5．协调部门之间,部门与客户之间的关系,要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；6．掌握市场情况,建立零件网络,了解车间,服务顾问的需求,做好服务工作；7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作,定期与财务核对；8．组织部门的相关培训,增强部门的整体业务水平,提高工作效率；9．加强团队建设,关心员工,提高部门人员的凝聚力.采购员1．严格遵守公司各项规章制度,执行公司集团的有关部门业务规定；2．熟悉工作业务,熟悉掌握配件市场价格,能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表,并及时向部门主管反馈有关部门信息；3．严格把质量关,不以次充好,确保采购配件,材料的质量合格,价格合理；4．不得利用职务之便搞非法交易,以权谋私,不准受贿或索取回扣,不准从事任何有损公司的活动,一经核实,公司将严肃处理；5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购,不得拖延；6．严格遵守公司财务制度,提高业务水平.零件管理员1．遵守公司各项管理制度,坚守工作岗位,工作细致,扎实；2．熟悉业务,对库存零件实行电脑管理,操作；3．有效利用仓库空间,对零件实行“全货位系统”即所有的配件都有仓位号,保持仓库配件摆放整齐,整洁；4．严格执行物,料入库验收制度,对采购入库的配件要核查包装, 质量,数量与购货发票进行核对确认；5．按照年,季,月度对仓库作大,中,小范围的盘点,做到帐物一致,合理库存,对积压配件提出意见,并及时上报；6．零件部出库凭维修工单,出库单,出库通知领用,坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则；7．每天对出,入库的配件进行统计,妥善保管所有原始凭证,以便财务进行核销；8．确保仓库安全,注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准,严禁非仓库人员进入；9．零部件出入库做到“先进先出”原则；10．严守公司保密制度,不得泄露商业机密.计划员1．根据零件的实际库存,结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；2．定期分析零件的库存结构,掌握仓库常备件情况,出入库动态；3．及时跟进零件订购的到货,做好订购配件的到货情况；4．制定盘点计划,并对盘点差异进行复核,分析差异的原因；5．做好配件每日、每周、每月的订货计划,合理控制库存,杜绝滞销零件积压库存,发现积压及时上报,并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理制定配件计划根据前6个月配件出库频率,确定每个配件的库存上下限基本数值；根据维修业务季节性变化等因素,调整库存上下限数值；配件计划员根据配件库存情况,参考库存下限数量,制定配件进货计划；配件主管审核配件进货计划后,将配件进货计划发给供货商；配件采购管理1.1对于供货商要求先付款后发货的,要及时与财务沟通,按照相关流程申请付款；1.2.配件进货计划发给供应商后,应及时跟进供货商的配送情况；1.3对于供货商不能正常发货的配件,应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货,无法调货时,应及时通知前台和车间；1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购,也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购,货比登记表必须存档保存；1.6定点供应商无法供应的零星配件,必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；1.7采购的配件价格较高,有无法找到一家以上的配件供应商时,应请财务人员参加谈价；1.8从集团定点供应商采购的材料,采用月结,月结要求参照相关采购制度；1.9从不能月结的供应商货比采购的材料,在材料正常出库后,采购员应一周内办理报销手续；客户车辆配件订购制度1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件,服务顾问接到报价单经客户确认同意后将配件订购申请单提交给配件部,由配件部负责向供应商下达采购清单；1.3维修车辆所需更换的零件,拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称,班组与配件部人员在报价单上签字,避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生,报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的,责任由报价经手人承担；1.4经保险公司核赔的零件项目,保险业务员将需更换的零件填写在配件采购申请单上并确认核实签字,及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；1.5保修车辆订购零件可免交定金,保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；1.6对于特殊零件订购,如车钥匙、喷漆件等,需把供应商所需的必要文件,像：发动机拓号等,交给配件部,由配件部负责寄给供应商；1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息,便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作,服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间,防止推卸责任情况出现；1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后,在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装,不在厂的定件车辆,每天由配件部专人更新到货信息,通过OA系统发到各部门,服务顾问应及时通知车主来店更换,并做好客户来店更换的接待工作,如定货的服务顾问休假时,则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；1.9需订货而不在厂等件的车辆,必须一律交付该零件成本价的定金具体和财务,前台沟通定,减少客户订货后不到店更换的情况发生,避免造成呆滞库存产生,客户未交定金或不足公司规定定金额的订单,如在半年内未能出库的,从第7个月开始为呆滞库存；1.10零件部订购单统一使用一式四联,即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户,对于需交定金的零件,在收银员收到定金后,在四联单上分别盖“已收定金”,配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；1.11经班组,检修故障的车辆零件订购,由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的,又不能退货零件,责任由车间内部自行解决；1.12由于零件质量问题造成返工车辆,车间技术小组评定出具检查报告,将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔,零件费用由供货方负责赔付；1.13配件部每月核对订单到货领用情况,根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理,统计未领用配件的车辆数据及责任人,服务顾问申购的零件在6个月内未能销售,配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理,请领导监督解决；配件验收入库管理1.1供货商配送的零件到库后,零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查,根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；1.2发现零件包装或外观有损坏时,必须立即拍照以备查验；1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时,有配件主管负责与供货商沟通解决；1.4初步入库检验合格后,车间领用时发现零件存在质量问题时,有配件主管负责与供货商解决；1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题,按工作失误予以警告；1.6零件管理员对货物外观,包装和品质进行目视确认,如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定,杜绝假冒伪劣零件入库；1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理,严重时终止与该供货商的业务往来；1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；1.9不能月结的配件办理入库后,三日内要办理报销手续；1.10月结供应商的配件,应在规定的付款时间前完成与供应商对账,并将结算单据交财务部申请付款；1.11货物入库后按货物摆放要求上架,不能随意摆放在地上、通道内.配件出库管理1.1维修班组凭维修工单到配件领取零件,领料人应在零件领用人一栏签名,如果没有签名确认,仓管员应拒绝发放零件；1.2领料人只能是该车维修班组人员,其他人员包括服务顾问、保险顾问等不能领料；1.3保险事故车辆维修领用零件必须由保险顾问审核签字,索赔车辆领用零件时,维修工单上必须由服务主管的签字确认,维修工单上无审核人签字确认,零件管理员应拒绝发放零件；1.4配件件部发放易损零件如灯具、饰板、玻璃等时,领料人必须开封查看零件是否损坏,离开配件部后发现零件有损坏时,有车间自行解决；1.5零件管理员必须办理零件电脑出库,才能发放零件,防止零件发放后忘记出库造成损失；1.6电脑系统因故暂停使用时,零件管理员应做好维修工单的信息登记,待系统恢复使用后办理电脑出库；1.7对于外销的零件,客户须由服务顾问陪同购买零件,配件部打印零件出库单,服务顾问带领客户交款后,将零件交给客户,如果服务顾问因接待客户不便陪同时,服务顾问应委托给配件人员代办；1.8集团其他店或其他特约店借调零件时,应电脑系统打印出库单出库价格按双方约定价格,提货人在出库单上签字后发放零件,零件出库后零件管理员必须在调出零件登记表上登记,并保留出库单,每月末将外借零件出库单交财务部备案；1.9维修车辆零件出库时,零件领用零件与维修车型不符时,配件部应拒绝办理出库；1.10从配件部借出的零件办理出库时,该零件出库必须经售后负责人签字确认；1.11所用出库打印的出库单必须都签字确认,配件部存档；1.12对于交旧领新的配件,应先交回旧件,零件部才办理新零件出库手续并发放新零件；1.13发料时严格执行先进先出的原则,特别是轮胎、油品、塑胶件和电池四大类零件；1.14零件号变更号时,须先将旧零件号的零件出完再出新号的零件；1.15维修人员或救援人员因故障诊断、救援、处理投诉等需要借用仓库配件时,必须办理借用配件手续,借用配件必须经使用部门主管、配件主管和售后负责人同意后,才能借用,服务顾问不得借用,借出零件原则上要在当天归还,或办理出库手续；配件库存管理1.1使用频率高的零件放在零件人员容易操作的地方,设在中间层,并靠近通道和发货区；1.2常用件区的设置,至少20个品种常用件,以便缩短发货时间；1.3零件存放时,号码标签朝向通道,方便取货,如果没有标签,需写上零件号,重量大的零件放在货架的底层；1.4同一货位放多种零件的情况下,零件号相近的要放在不同的货位,易损坏零件,要按指示标签存放；1.5相同零件叠放要保持零件的整齐美观,小的零件要存放在货盒里,一个货盒只放一种零件,零件按新旧顺序从左到右、从下到上,从内到外码放；1.6库房通道内禁止存放零件,配件部每月进行一次内部库存盘点；配件退库管理1.1配件出库后,因质量问题、故障诊断问题等造成配件不能使用时,应办理配件退库；1.2借用配件出库时,归还配件时必须办理退库；1.3退库配件必须完好无损,清洁干净,有原包装；1.4退库零件时不常用配件时,配件部与供货商协调尽量办理退货,不留做库存零件；1.5因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.6因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息不准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.7退货配件留下做库存时,必须在包装上注明领用班组和退货时间,以防止下次领用时零件损坏；1.8由于班组原因如故障诊断失误等造成零件退库,配件主管应告知车间主管,与班组协调解决；班组订货的零件时非常用件时,又不能正常退货时,配件部应在零件报价单上注明,提醒维修人员不能退货；非月结供应商配件退库,有计划员办理,已开发票的,须重开发票.。