4.省公司领导将审批通过的《供应商引进申请报告》上传给省非油品处，省非油品处将供应商资料和商品资料上传给北京总部相关部门。
1.3.1订货(配送)流程说明１.每周一、周五下午，货品经理导出各站店、综超、销售进行分析,复核各站店、综超、余家海总仓的库存。
2.货品经理根据销售数据分析复核商品的有效库存，制作各站店、余家海总仓的订货单申请单。
3.货品经理将《商品订货申请单》传给运营主任、服务区经理审核。
4. 《商品订货申请单》经运营主任、服务区经理审核通过后货品经理将《商品订货单》经系统传送到中央仓。
5.中央仓对订货单进行整理并进行拆单。
6.中央仓将订单发送（传真）给供应商。
货单申请单。
3.货品经理将《订货申请单》传给运营主任、服务区经理审核。
4. 《商品订货申请单》经运营主任、服务区经理审核通过后货品经理将《商品订货单》发送（传真）给供应商。
1.5收货（配送）流程1.5.1收货（配送）流程说明1．收货前的准备卡板码放整齐，收货区和仓库保持整洁，缷货区和验货标识分明，将有退货的供应商明细表贴在工作栏上。
2. 核对供应商商品配送单余家海仓管员核对物流公司手持的配送单与系统是否一致，不一致时，按系统配送单收货。
3. 缷货A.供应商在指定的地方缷货，要求供应商分类缷货，并码放整齐，商品不超出卡板边缘。
B.供应商码放时必须遵守上轻下重，易碎的商品不能积压。
C.食品与百货应分开码放。
D.缷批量商品时，要每板的商品一致、每层的箱数一致、并进行交叉叠放。
E.每板的高度尽可不超过130CM，确保码放安全。
4. 验货A.贵重商品（50元以上），非原包装商品必须100%检查。
B.商品收货顺序：冷冻商品——冷藏商品———贵重商品——一般食品——百货C.收冷冻品时要检查商品是否已解冻，商品是否已变色变味，变色或有异味的商品拒收。
D.称重的商品要除皮，除冰（净重量＝总重量－皮重－冰－水）。
E.检查商品有效期,保质期不能超过1/3,如保质期一年的商品它的保质期不能低８个月（非食品允收期为小于保质期的1/3；食品允收期为小于保质期的1/4），特殊商品（如进口商品）或特殊情况，门店听从上级部门安排。
