浅谈防雷检测工作中的内审和管理评审

实 施 １ 、 在内审的首 日 ， 由内审组长主持 召集内审组成 员、 相关部 门和人 员， 召开首次会 议 ， 宣布 内审 计划和 要求 ， 并在受 审核部 门有关人 员的 陪 同下， 开展内审 工作 。 ２ 、 内审员按 照内审 计划和 内审 检查 表 ， 通 过提
内审的 目的 通过管 理体系内部 审核 （ 简称 “ 内审 ” ） ， 以证 实管理体系能 持续、 有效 的运 行。 适 用范围 ： 本 程序 适用干 管理体 系内审工作 。 内审 中检测 机构 各部 门的职 责： ｌ 、 质量 负责人负责 组织 内审工作 ， 并在 经过培训 、 具备相 应资格、 能力的人 员中确定 内部 审核 员 （ 简称 “ 内审员” ） 。 ２ 、 综 合科负责 编制年度 内审计 划 ， 具 体实施 内审 ， 并 做好 内审记 录的 归档 、 保管。 ３ 、 内审 员在 内审组长 的领导下， 开展 内审工作 ， 并负责监 督纠正
其过 程的 改进 ； ２ ） 质量活动 包括对 质量方针、 质量 目 标、 组 织结 构 、 过 程 控制等 方面的评价 ； ３ ） 资源需 求等。 管评 会议结 束后， 由综合科根 据 管评输 出的要求 ， 编制 “ 管 理评审报告” ， 由质量负责人审核 ， 经机 构负 责人批准 后， 发至有关部 门。 在 下述情况下， 应考虑对 管 理体 系进行 附 加管 评 ： １ ） 机构 的组织 结构及体制 有重大变化 ； ２ ） 当外 部环境 发 生重 问、 听取介绍 、 观察 、 查阅文件、 记录 、 开座谈会 等方式进 行现场 检查 ， 机构 的质量方针、 目 标 以及管理 体系可能与其 不相适 应 ； ３ ） 当 并做 好记 录 。 在审 核过程 中， 有不符 合项 的 ， 由内审员填 写 “ 内部审核 大变化 ， 并造成 严重后果 ； ４ ）客户有严重的 申诉 和投 不符 合项 报告 ” 。 ３ 、 内审结 束后 ， 召开 末次会 议 ， 末次会 议 由内审组长 检测发生 重大的质量问题 ， 主持 ， 会 议主 要 内容是 介绍 内审情况 ， 确 定不符 合项， 并 要求受审核部 诉。 改进 、 预 防和纠正措 施 的实施和验 证 ： 质量负责人根 据 “ 管 理评审 门负责人签字确 认不符 合项 ， 提 出纠正措 施 ， 同时与受审核部 门负责 人 报告” ， 按照 “ 纠正和预 防措施 实施程 序” ， 组织相 关责任部 门， 对不符 商定完 成时 间。 ４ 、 内审组根据审 核情况 ， 最迟在一周 内完成 “ 内部审核 合项 实施改 进、 预 防、 纠正措施 ， 并对其 有效性 和适应 性进行验 证 。 如 报告” ， 报 内审组长 。 ５ 、“ 内部审核报告 ” 应包括 如下内容 ： １ ） 审核的 目 果管评 的输出引起文件 的更改 ， 应执行 “ 文件控 制程序 ” 。 管 评的输出， 的、 范 围和依据 ； ２ ） 审核 日 期、 审核组成 员； ３ ） 受审核部门参加 人员； ４ ） 应作 为制定下年度工作 目 标 的依据 ， 同时也应作为下次 管评的输 入 。 管 审核 概况及 结论 ； ５ ） 不符合项 （ 汇总 结果及分布情况 ） 以及所 拟订的纠 评形 成的质量记 录 ， 由质量负责 人按 “ 记录 控制程 序”的要求 ， 交综 合 记录 至少保存五年 。 正措 施 ； ６ ） 对管 理体系运 行符 合性 及有效性 的 评价。 ６ 、“ 内部审核 报 科 保存归档 ， 告” 经机 构负责人审核同意后， 按规 定的范围分发。 针 对内审工作 中发现 的问题各相 关部门必须 采取 纠正预 防措施 ： ｌ 、 责任部 门应认真调查分析产生不符合项的根本原 因， 提 出纠正措施 ，
镐 囊
浅谈防雷检测工作中的内审和管理评审
郭晴晴 苏州市气象局防雷中心
【 摘要 】 本文根据 《 实验 室资质认 定评审准则》 要求 ， 结合 防雷 检测 序” 的 有关规 定， 进行 修改 。 内审及纠正措 施实 施的结 果 ， 应作 为本 年 工作 的特性 ， 对防雷检 测工作 中如何进行 内部审核和管理评 审做 了 详细的 度管理评审 的输入。 解析 。 管理 评审的 目的 ： 评 审检 测机构 建 立的管理 体系的持 续适 用性和
评 审
【 关键 词ｌ 《 实验室资质认 定评审准则》； 防雷检 测； 内部审核 ； 管理 有效 性、 机 构的质量方针和 质量 目 标 的适宜性 （ 简称 “ 三性 ” ） 。 适用 范 围： 本程 序适用于管理体 系及其运行情况 的评 审 （ 简称 “ 管评 ” ） 。 管理 评审 中各 部门 的职 责 ： ｌ 、 检测机 构 负责 人负责 批准管 评计 划
一
部审核工作计 划表… ， 确定 审核依据 、 审核 日 程、 审核组 成 员和审核 要 求， 并通知有关部门和人员。 ２ ） 内审的依 据是中心颁布 的 《 质量手册》、 《 程序 文件》和其他相 关管 理体系文件等。 ３ ） 质量负责人负责组 织内审 组， 并 担任内审组长。 内审员由质量负责人提名 ， 一般 由质量负责人 、 技 术负责人 、 各部 门负责人、 质监 员组成 ， 总人数 为５ ～７ 人。 必要 时， 可聘 请外 部专家 参加 。 ４ ） 内审文件 包括 内部审核 工作计 划 、 内部 审核检 查 表、 不符合项报告、 内部 审核报告等。 其中 “ 内部审核检 查表” 作为现场
管理体系运行情况 的评 价等 ， 送交 质量 负责人审查 。 管理 评审 会议 １ 、 机构 负责人主 持管评 会 议 ， 质量负责 人报告 内部、 外部 审核结 果 和管 理体系运 行情况 ， 各部 门负责人 报告管 理体系 各要素 在本部 门 的运行 情况。 ２ 、 评 审员对评审 的输入作出评价 ， 对存在 或潜在的不符 合 项提 出改 进、 纠正 、 预防措 施 ， 包括进 一步调查、 验证 等， 确定责任人 和 完 成 期限 。 ３ 、 管评 会议 除采 取评 审员会 议外 ， 也可采 取职 工代表大 会 或 职工大会的形式 进行。 ４ 、 管评的输 出应包括 以下方面 ： １ ） 管 理体系及
和报 告、 主持管 评会议 、 解决评 审中所需 的资源 问题 。 ２ 、 质量负责人负 责协 调和监督 评审后的纠 正和预防 措施 的跟踪验 证工作 。 ３ 、 综 合科 负
责 协助机 构负责人 组织管评 以及管评 计划 的实施 工作 。 ４ 、 各部 门的负 责人准备并 提供与本部 门工作有关的评 审资料， 以及管评中提出的纠正 和预 防措施 的实施。 管理 评 审的 程序 １ 、 每 年至少 组织一次 对管理 体系的适宜性 、 充分 性和 有效性 进行 一 般安 排在 内审过后一月内。 必要时， 机构 负责 人可 以增加管 评 措施 、 预 防措施 的有效 实施 。 ４ 、 受审核 部门应 配合 内审员开展 内审 ， 并 评审， 对不符合项实施 纠正措施 。 的次 数。 ２ 、 管评前 的准备 （ １ ） 综合科 按 “ 管理评 审计划 表” ， 编制 “ 管 内审程 序 理评审计划 ” ， 经机构 负责人批 准后， 发送各部 门。（ ２ ） 评审员名单 机构 ｌ 、 每年至 少一 次对全 部的管 理要素 进行 内审， 质量 负责人在每年 负责人确定 ， 一 般由机构负责人 、 各部 门负责 人， 总人数为７ ～ 人。（ ３ ） 月份， 确定年度 内审计 划 ， 内审计 划按 照 “ 内部 审核计划表” 的要求 编 管评的输入 。（ ４ ） 各部门应编写本部门 “ 管理体 系运行情况 报告 ” ， 汇报 制。 ２ 、 内审前的准备 ： １ ） 综合科按 照 “ 内部审 核计划表” ， 编制 “ 年度内 管理体系各要素在本部 门的运 行情况、 曾出现 的不合格项 及纠正措施 、