关键工序、特殊工序界定【范本模板】

关键工序、特殊工序界定及控制措施
一、定义
1、关键定义：在产品质量形成过程中,对工程产品质量有直接重大影响的工序;
2、特殊工序定义：特殊工序（过程)指上一工序（过程)完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序（过程）.
二、关键工序及特殊工序界定
关键、特殊工序界定表
三、对关键工序的监控
1、各架子队队技术主管在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求,或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作.工程部进行检查,必要时由工程部进行技术交底或技术培训。

2、在施工过程中,工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。

3、经检查验收,当发现不合格情况时,必须立刻向经理部进行报告，并制定整改措施,由安质部验收整改情况，直至工程质量合格。

四、对特殊工序的监控
1、安质部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。

2、特殊工序施工时，工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队,架子队可根据实际情况进行补充.《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。

《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施.
3、对特殊工序配备的施工机械设备,施工前由物机部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。

4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由工区试验室、安质部人员进行验证。

5、施工过程中，技术负责人组织工程部、安质部的人员，对其进行专项检查和监控.
6、保存对特殊工序作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录。