地铁工程原始记录管理制度

轨道交通工程资料管理制度一、总则为规范和统一轨道交通工程资料管理工作，提高资料管理的效率和质量，保证轨道交通工程施工和运营过程中的资料完整、准确、及时，特制定本资料管理制度。

二、适用范围本资料管理制度适用于所有涉及轨道交通工程资料管理的单位和个人。

三、资料管理责任1. 资料管理部门（1）负责建立、完善和执行轨道交通工程资料管理制度，制定相关管理办法和规定，不断提高资料管理水平。

（2）组织资料管理培训，提高管理人员和工作人员的资料管理能力。

（3）监督和检查资料管理工作，确保资料管理工作的顺利进行。

2. 项目部门（1）负责轨道交通工程资料的采集、整理、存储和传递工作，确保资料的完整性和准确性。

（2）提供所需的技术和设备支持，保障资料管理工作的顺利进行。

（3）协助资料管理部门开展资料管理工作，积极配合完成相关任务。

3. 个人（1）严格遵守资料管理制度和规定，认真执行资料管理工作。

（2）及时报告和处理资料管理中出现的问题，确保资料管理工作的正常进行。

四、资料管理流程1. 资料采集（1）项目部门负责收集和整理轨道交通工程施工和运营过程中产生的各类资料，如设计资料、施工资料、检测资料、运营资料等。

（2）资料采集应包括资料的名称、来源、内容、时间、地点等必要信息，确保资料的完整性和准确性。

2. 资料整理（1）项目部门应对采集到的资料进行分类、编号和整理，建立清晰的档案目录结构和文件命名规范。

（2）资料整理工作应按照资料管理部门的要求进行，确保资料的规范性和易查性。

3. 资料存储（1）项目部门应建立完善的资料存储系统，采用数字化管理手段，确保资料的安全性和可靠性。

（2）资料存储应按照保密等级和保管期限进行分类存放，做好定期备份和归档工作。

4. 资料传递（1）项目部门应根据需求及时提供所需的资料，并确保资料的准确性和完整性。

（2）资料传递应采用安全可靠的方式，避免信息泄露和损坏。

五、资料管理措施1. 制定资料管理制度和相关规定，明确资料管理工作流程和责任人。

原始记录管理制度一、原始记录的内容根据财务核算和管理的需要，原始记录主要有：1、固定资产使用方面的原始记录，反映固定资产增减变动的有固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单、固定资产清查表、固定资产登记卡等。

2、支出的原始记录有：如差旅费报销单、借款凭证、工资单等。

3、收入方面的原始记录有：各种收费通知单、征（拨）费用结算单和各种台账记录。

二、原始记录填制的要求1、全面性。

原始记录应按原始记录格式的各项内容逐一如实填写，不能遗漏。

2、及时性。

原始记录人应对各项经济业务发生情况及时做好记录工作。

3、真实性和准确性。

原始记录人所有的记录数据必须如实反映、计算准确、不得弄虚作假。

4、连续性。

原始记录要连续不断，以便于比较和汇总。

三、原始记录的填制、传递、汇集1、固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单，应具有固定资产名称、规格、型号、数量、单价、总金额、购置和使用部门、经办人、审批人签章和日期。

上述单子由财产管理人员填制，其中财务联用于账务处理。

2、固定资产清查表。

由财产清查人员填制，具有财产物资清查截止日。

财产账面实有数及账面金额、实存数、盘盈、盘亏、报损报废数量和金额和清查人员，审批人签章和日期。

财产清查表一份用于账务处理。

3、工资发放表。

填明工资所属月份、各项工资的发放金额、应发工资金额、工资扣款额、实发工资金额、制表人、审核人、财务处负责人签章和日期。

4、差旅费报销单。

由出差人填制、填明出差时间、出差事由、车船费、住宿费金额（住宿按财政规定标准预报、出差补贴标准及金额、所附单据张数、报销人、审批人签字和日期。

5、领款（兼报销）单。

由领款人或报销人填制，填明领款或报销事由、领款或报销金额、所附单据或发票张数、报销人或领款人和审批人签字和日期。

6、各种收费通知单和征（拨）费用结算单填制。

经办人按有关规定将收费项目、收费标准、收取金额等相关内容填写完整、准确，经所在处室负责人审核后签名。

地铁工程资料管理制度1
地铁工程资料管理制度
为了工程竣工交付后的使用、维护、提供依据以及保证工程正常施工和交付验收，各单位工程必须建立工程技术资料档案。

1.各单位工程基础技术资料的整理由各项目部派专人负责，工程技术部派专人进行检查督促。

2.单位工程完工后，工程技术部门负责必要的基础技术资料原件的收集保管工作(如工程测量记录、施工原始记录、质量检验评定记录、竣工验收证明书、档案移交证书等)，登记造册，建档保存。

3.工程技术资料的整理工作应按有关规范标准进行，不得缺项漏项，必须与工程实体同步进行。

4.基础技术资料整理基本要求：
(1)文件材料应完整齐全，符合案卷质量要求。

(2)归档基础技术文件材料应做到纸质优良，图纸清晰，字迹工整，一律要求原件，不得使用易褪色的圆珠笔，纯蓝墨水和铅笔等书写材料书写。

(3)用施工蓝图编制竣工图时必须使用新蓝图。

5.工程技术资料的检查工作实行每月检查和阶段检查，基础技术资料未经检查合格，不得进行阶段验收。

同时对所有在建单位工程应进行不定期抽查。

6.工程验收前，施工队应将工程技术资料报送工程技术部，
经检查合格后，方可进行验收。

地铁工程文件资料管理制度
17.1资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，按要求分类别编目保存，每个资料盒应有卷内目录，并标识清楚。

17.2在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告鉴字后由试验人员交资料员整理归档。

17.3设定专人定期备份电子记录，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。

17.4对失效和作废的文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写《文件收、发登记表》防止误用。

17.5 试验室资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资料管理员处办查阅手续。

17.6 上级下发的各种管理文件应由试验室主任批阅，签署意见后具体实施。

17.7主任负责批准本试验室的质量方针和质量目标，审核签发试验室各类文件，制定试验工作的各项管理办法和工作规划。

17.8检测原始记录、检测报告及用户提供的检测产品技术文件和图纸保密，对重要数据、文件设专柜保存。

施工原始记录管理制度第一章总则第一条为规范施工现场操作、保障工程质量与安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有施工单位的工程施工活动。

第三条所有参与施工的人员都应严格遵守本制度的规定。

第四条施工单位应当建立健全施工原始记录管理制度，明确施工过程中所有资料的记录、备份、传递、查阅、报批等工作程序。

第五条施工单位应当加强培训教育，提高全体人员的质量意识和安全意识。

第六条施工单位应当对施工原始记录的管理工作进行定期检查和审计，确保记录的真实、准确、完整、规范。

第七条本制度的具体实施由施工单位的质量、安全等相关管理人员负责执行。

第二章施工原始记录的内容第八条施工原始记录包括但不限于以下内容：1. 工程施工档案2. 各种手绘草图3. 施工过程中的检测记录4. 安全检查记录5. 工程施工的工序记录6. 施工设备的使用记录7. 施工人员的考勤记录8. 施工质量检验记录9. 施工现场拍摄的照片和视频等第九条施工原始记录应当按照相应的规范进行编制，必须真实、准确、完整、规范。

第三章施工原始记录的管理第十条施工单位应当设立专门的管理人员负责施工原始记录的管理工作，明确相关责任人。

第十一条施工单位应当建立台账，对施工原始记录进行登记、备份和归档管理，确保记录的安全可靠。

第十二条施工单位应当建立定期检查的机制，对施工原始记录进行定期的检查与整理工作。

第十三条施工单位应当建立相关技术部门和管理部门之间的沟通渠道，确保信息共享和协同配合。

第四章施工原始记录的传递与查阅第十四条施工单位内部工程部门之间对施工原始记录的传递应当及时、准确。

第十五条需要提供给监理单位、设计单位等外部单位施工原始记录时，应当按照相关手续进行申请，明确记录的传递、接收和归档程序。

第十六条施工单位内部人员对施工原始记录的查阅应当按照相关规定进行申请，明确查阅记录的时间和目的。

第五章施工原始记录的报批第十七条施工单位在完成施工原始记录后，应当及时向相关部门进行报批，必要时需要提供相关的技术论证报告。

原始记录管理制度一、制度目的原始记录是企业内部各项活动的重要证明资料，能够真实地反映企业的运营情况和决策过程。

因此，建立和完善原始记录管理制度是保护企业合法权益，提高管理效率的重要举措。

二、制度内容1.原始记录的定义：原始记录是指直接记录企业日常活动、交易和决策过程的书面、电子或其他形式的文件和数据。

包括各个部门的报告、会议纪要、合同、凭证、账簿等。

2.原始记录的生成：各部门要及时、准确地生成原始记录，记录必须真实、完整、规范，确保随时能够核实和查证。

3.原始记录的保存：原始记录应按照规定的保存期限进行整理、归档和存储。

纸质原始记录应采用防火、防潮、防尘的措施进行保存，电子原始记录则需要进行数据备份和存储。

4.原始记录的使用：原始记录的使用必须符合企业的业务需要，需要提供原始记录的部门或个人应及时提供，并遵守机密保密的要求。

5.原始记录的销毁：按照规定的销毁期限和方法进行原始记录的销毁。

销毁必须经过授权，并记录销毁过程和结果，确保销毁的安全性和有效性。

三、制度执行1.原始记录管理责任：明确各级部门和岗位对原始记录管理的责任和义务，建立相应的管理机制和流程。

2.原始记录管理流程：规定原始记录的生成、保存、使用和销毁等环节的具体流程，制定相应的操作规范和流程文件。

3.原始记录管理评估：定期对原始记录管理的执行情况进行评估，并进行抽查和检查，确保制度的有效执行。

4.原始记录管理培训：对涉及到原始记录管理的员工进行培训，提高员工对制度的认识和遵守。

四、制度违规处罚对于违反原始记录管理制度的行为，将依据公司相关制度进行相应的处罚，包括批评、记过、记大过、降级、辞退等，严重者涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。

五、制度宣导通过内部消息、培训、会议等方式宣传和普及原始记录管理制度，引导员工养成良好的原始记录管理意识。

六、制度监督设立相关监督机构或委员会，对原始记录管理制度的实施进行监督和检查，接受各方面的监督和检查，并及时处理相关问题。

北京市轨道交通⼯程资料管理规程1 总则为加强北京市轨道交通⼯程资料的规范化管理和过程控制，提⾼⼯程管理⽔平，保证⼯程实体质量，体现⼯程资料为⼯程质量验收的重要组成部分，结合本公司实际情况，特制定本规程。

本规程依据《中华⼈民共和国建筑法》、《建设⼯程质量管理条例》等国家现⾏的有关⼯程建设的法律、法规、规范、标准和北京市有关规定编制。

本规程适⽤于本公司管理的新建、改建、扩建的轨道交通⼯程资料管理。

凡参与本公司管理的轨道交通⼯程建设的勘察、设计、监理和施⼯等单位均应执⾏本规程。

⼯程资料的验收应与⼯程竣⼯验收同步进⾏，⼯程资料不符合要求的，不得进⾏⼯程竣⼯验收。

⼯程资料的形成、收集和整理应采⽤计算机管理，应形成齐全、完整、准确的电⼦数据，并逐步实现以缩微品和光盘等载体的⼯程档案代替纸质载体的⼯程档案。

向市城建档案馆移交的⼯程档案应采⽤缩微品。

本公司轨道交通⼯程资料的管理执⾏本规程。

⼯程中有关安全资料的管理应符合国家和北京市现⾏的相关规范、标准、规程或⽂件的规定。

2 术语⼯程资料（Project Documents）在⼯程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括基建⽂件、监理资料、施⼯资料和竣⼯图。

基建⽂件（Capital Construction Document）建设单位在⼯程建设过程中形成的⽂件，分为⼯程准备⽂件和竣⼯验收等⽂件。

⼯程准备⽂件（Preliminary Document of Construction Project）⼯程开⼯以前，在⽴项、审批、征地、勘察、设计、招投标等⼯程准备阶段形成的⽂件。

竣⼯验收⽂件（Handing over Document）建设⼯程项⽬竣⼯验收活动中形成的⽂件。

监理资料（Consulting Document）监理单位在⼯程设计、施⼯等监理过程中形成的资料。

⼟建施⼯资料（Construction Document）施⼯单位在⼟建⼯程施⼯过程中形成的资料。

设备及系统安装和调试资料（Equipment and System Installation Document）施⼯单位在设备及系统安装和调试过程中形成的资料，包括轨道⼯程、供电系统、通信系统、信号系统、PIS、MIS、BAS、FAS等安装和调试资料。

地铁工程档案管理制度范本第一章总则第一条为规范地铁工程相关档案的管理，提高管理效率，保障工程质量和安全，制定本制度。

第二条本制度适用于地铁工程的所有相关档案管理工作，包括但不限于规划设计阶段、施工阶段、验收阶段和运营管理阶段的档案管理。

第三条地铁工程档案管理应遵循法律法规、国家标准和工程管理规范，确保档案的合规性、真实性和完整性。

第四条地铁工程档案管理应实行分类管理、定期更新、密封保管、灾害备份和定期审查等制度，确保档案安全。

第五条地铁工程档案管理工作应当由专人负责，建立档案管理制度和流程，对相关人员进行培训和考核。

第二章档案管理原则第六条地铁工程档案管理应遵循以下原则：（一）依法依规。

遵守国家相关法律法规和政策规定，确保档案管理工作合法合规。

（二）真实性和完整性。

档案内容真实可靠，核心信息完整齐全，保证档案的客观性。

（三）保密性。

保护档案的机密性和私密性，防止泄露和篡改。

（四）便捷性和高效性。

建立便捷的档案查询和借阅制度，提高管理效率。

第七条地铁工程档案管理应当建立档案分类制度，将档案按照文件种类、文件属性、文件年限等进行分类归档，便于查找和管理。

第八条地铁工程档案管理应当建立档案更新制度，及时更新重要文件和资料，保证档案的实时性。

第九条地铁工程档案管理应当建立密封保管制度，将重要档案进行密封存放，防止丢失和损坏。

第十条地铁工程档案管理应当建立灾害备份制度，将重要档案进行定期备份，避免因自然灾害或其他不可抗力造成档案损失。

第十一条地铁工程档案管理应当建立定期审查制度，定期对档案进行审查和整理，保证档案的完整性和准确性。

第三章档案管理流程第十二条地铁工程档案管理流程包括档案采集、档案整理、档案归档、档案保管和档案销毁等环节。

第十三条档案采集包括获取原始文件和资料、整理核心信息、编制档案目录等内容。

第十四条档案整理包括将原始文件进行分类整理、核心信息提取、编制档案目录和档案索引等工作。

第十五条档案归档包括将整理好的档案按照文件种类和文件属性进行分类归档，确定存档位置和存档方式。

轨道交通工程资料管理规程一、总则1.1 目的本规程旨在规范轨道交通工程资料的管理，确保工程建设过程中的资料质量和安全。

1.2 适用范围本规程适用于所有涉及轨道交通工程的资料管理工作，包括但不限于设计、施工、验收等阶段。

1.3 定义1.3.1 轨道交通工程：指铁路、城市轨道交通等相关工程项目。

1.3.2 资料管理：指对轨道交通工程中生成的各类文件资料进行有效管理和归档的工作。

1.3.3 资料：包括但不限于设计图纸、技术规范、施工图、验收报告等。

1.3.4 管理单位：指承担轨道交通工程资料管理工作的相关单位。

二、资料管理流程2.1 资料的建立2.1.1 设计阶段：设计单位按照相关规程和标准，编制设计图纸和技术规范。

2.1.2 施工阶段：施工单位根据设计图纸和技术规范，编制施工图和工程方案。

2.2 资料的审查2.2.1 设计审查：由相关部门对设计图纸和技术规范进行审查，并提出修改意见。

2.2.2 施工审查：由监理单位对施工图和工程方案进行审查，并出具审查意见。

2.3 资料的归档2.3.1 完成设计：设计单位将设计图纸和技术规范归档，备案存档。

2.3.2 完成施工：施工单位将施工图和工程方案归档，备案存档。

2.4 资料的检索2.4.1 任何单位需对资料进行检索时，应向管理单位提出申请，经审核核实后方可查阅。

三、资料的保密3.1 保密责任3.1.1 所有参与轨道交通工程资料管理的人员，均应履行保密责任，不得随意泄露相关资料。

3.1.2 对于涉密资料，应加强保密等级管理，确保安全存储和传输。

3.2 外部交流3.2.1 对于需要与外部单位交流的资料，应经过管理单位审核同意，并签订保密协议。

四、执法与监督4.1 执法单位4.1.1 轨道交通建设管理部门是主要的执法单位，负责监督和检查资料管理情况。

4.1.2 监理单位作为独立的监督机构，也有权对资料管理工作进行监督。

4.2 处罚措施4.2.1 对于严重抄袭、篡改或遗失资料等违规行为，将依据相关规定给予相应的处罚。

原始数据和记录管理制度（一）原始记录1．原始记录是记述实验过程中的各种实验现象及检测数据的原始资料，因此，必须详细记录，以保证其科学性，严肃性，真实性和完整性。

2．原始记录的填写字迹要工整、清晰、完整，不得任意涂改、贴盖。

如数据确需更改时，应在错数上划两条平行横线，在其上方写上正确的数据加盖更改人员名章。

3．原始记录各项内容应遂项填写，若有缺项，应在格内划一斜线，所采用的计量单位，符号和计算公式必须按有关规定、规范要求执行。

4．测量数据记录的有效位数应与检测系统的准确度相适应，不能超过检测方法最低检出限有效数字的位数，允许保留一位可疑数字，不足的部分以“0”补齐。

5．原始记录应真实地记录实验现象，数据及情况，不准转抄。

仪器自动记录数据应剪下贴在原始记录纸上，工作完毕后，测试人员应签名。

6．凡需用微机处理的测试数据必须履行详细的原始处理记录，数据贮存硬件，复制（磁带、磁盘）并作出标记，分类登记编号，不准个人保管或转借他人或受检单位。

7．原始记录保管期至少二年，需用原始记录本的用完后必须交档案室统一分类保管，不得随意损坏。

8．原始记录未经技术负责人或本人许可不得借阅、翻阅或抄录。

（二）数据处理1．测定结果报出的位数，对测定结果的准确性和核对测试质量以及数据资料的整理都是十分重要的，分析测试数据的有效位数应与测试系统的准确度相适应，在记录测试数据时，只保留一位可疑数字。

2．采用标准曲线时，至少有5个点，最高点和空白要双样平行，绘制标准曲线或直接用回归方程计算。

3．各种仪器，设备及玻璃量器的校正值均参与数据处理。

4．按有效数字计算规则进行。

a、在运算过程中，可比规定的有效数字多保留一位而后根据数字的修约规则决定取舍。

b、加减运算时，得数修约以小数位数最小为准。

c、乘除运算时，得数修约的有效位数应与有效数字位数最小位数相同。

d、对数计算中，对数的有效数字位数与真数的有效数字位数相同。

e、进行平方、立方或开方运算时，计算结果有效数字的位数与原数相同。

9.6 施工记录施工记录是在施工过程中形成的，确保工程质量、安全的各种检查、记录的统称，包括通用施工记录和专用施工记录。

9.6.1隐蔽工程检查记录（表C5-1）隐蔽工程检查记录为通用施工记录，适用于各专业。

按规范规定须进行隐检的项目，施工单位应填报《隐蔽工程检查记录》（表C5-1）。

主要隐检项目及内容如下。

1 地基基础工程与主体结构工程隐检1）土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。

2）支护工程：检查锚杆（索）、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。

检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。

3）桩基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。

4）地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。

人防出口止水做法。

防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。

5）结构工程（基础、主体）：检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况、钢筋代用变更及胡子筋处理等。

检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。

6）预应力工程：检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板；预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性；锚具、夹具、连接点组装等。

7）钢结构工程：检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。

8）外墙内、外保温构造节点做法。

2 建筑装饰装修工程隐检1）地面工程：检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。

2）抹灰工程：具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。

3）门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。

原始记录管理制度原始记录管理制度旨在规范组织内的信息记录及文档管理，确保信息的真实性、完整性和可追溯性，从而保障组织的合规性和运营效率。

本文将就原始记录管理制度的重要性、实施方法、监督与管理等方面进行论述。

一、原始记录管理制度的重要性1. 合规性要求：许多行业都有法律法规及标准规定了信息记录的保管期限和要求，原始记录管理制度有助于组织合规经营。

2. 决策支持：准确和可靠的原始记录对组织的决策制定至关重要，管理制度的实施有助于提供可信的数据支持。

3. 资源利用：合理规范的原始记录管理可以节省组织的储存空间、管理成本和人力资源投入。

4. 风险预防：规范的原始记录管理可以减少信息丢失、篡改和滥用的风险，保障信息的安全性。

二、原始记录管理制度的实施方法1. 制定制度：组织应制定和完善相关的原始记录管理制度，明确记录保存的范围、要求和权限。

2. 培训与意识：组织应加强员工的原始记录管理意识和能力培训，确保每个员工对制度的理解和遵守。

3. 确保记录完整性：组织应建立记录的完整性验证机制，防止记录被篡改和破坏。

4. 合理存档：制定合理的存档规定和措施，包括物理存档和电子存档，并定期进行备份和整理。

5. 审查与监控：建立审查和监控机制，对原始记录的采集、入库和利用过程进行监督和管理。

三、原始记录管理制度的监督与管理1. 内部监督：组织应设立专门的原始记录管理部门或专责人员，制定相关的管理和监督流程。

2. 外部监督：针对一些重要记录，组织可以聘请第三方机构进行审查和监督，提高管理的透明度和可信度。

3. 政策宣传：组织应充分宣传原始记录管理制度，加强员工对制度的了解和遵守意识。

4. 变更管理：对于原始记录管理制度的变更和修订，组织应及时通知并培训相关人员。

5. 处罚与奖励：对于遵守和违反原始记录管理制度的人员，组织应当制定相关的处罚和奖励措施，激励人员遵守制度。

原始记录管理制度对于组织的合规性和运营效率具有重要意义。

第一章总则第一条为加强地铁项目档案管理，确保档案的完整、准确、系统和安全，提高档案利用效率，根据《中华人民共和国档案法》及国家有关档案管理的法律法规，结合地铁项目特点，制定本制度。

第二条本制度适用于地铁项目全过程中的档案管理，包括项目前期、设计、施工、试运行、验收及运营等各阶段产生的档案。

第二章档案分类与编号第三条地铁项目档案分为以下类别：1. 项目前期档案：包括可行性研究报告、立项批复、土地证、环评报告等。

2. 设计档案：包括初步设计文件、施工图设计文件、设计变更文件等。

3. 施工档案：包括施工组织设计、施工日志、工程验收报告、竣工图等。

4. 试运行档案：包括试运行方案、试运行记录、试运行报告等。

5. 验收档案：包括竣工验收报告、竣工决算报告等。

6. 运营档案：包括运营维护记录、故障处理记录、安全检查记录等。

第四条档案编号采用分类编号体系，按照档案类别、项目名称、卷号进行编号。

第三章档案收集与整理第五条项目各部门应按照档案分类体系，及时收集、整理各类档案。

第六条档案收集应遵循以下原则：1. 完整性：确保档案的完整性，不得遗漏重要文件。

2. 准确性：确保档案内容的准确性，不得篡改或伪造。

3. 系统性：确保档案的系统性和连续性，便于查阅和利用。

第七条档案整理应按照以下要求进行：1. 分类：按照档案类别进行分类，确保档案的有序性。

2. 编号：按照档案编号体系进行编号，确保档案的唯一性。

3. 装订：按照档案装订标准进行装订，确保档案的整齐性。

第四章档案保管与利用第八条档案保管应遵循以下原则：1. 安全性：确保档案的安全，防止档案丢失、损坏或泄密。

2. 保密性：对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案，应采取保密措施。

3. 可靠性：确保档案的可靠性，便于查阅和利用。

第九条档案利用应遵循以下原则：1. 依法利用：按照国家有关法律法规和档案管理制度，依法利用档案。

2. 保密原则：对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案，应严格控制利用范围。

原始记录管理制度
为准确统计操作者产量，结合我车间实际生产情况及特点，特制定此管理制度。

一、安装工段
1、当日工作结束后，各工位操作者要将本人日产台数、品种如实报告给班长。

班长核对无误后填入“日产量报表”中。

2、班长要及时、准确地将“日产量报表”于当日下班后交于考勤员。

考勤员负责核对与当日出勤是否相符后送经管组。

经管组经核对无误后输入微机，作为车间计奖和考核的依据。

3、班长、顶岗工发生变化时，工段要将变化人员名单、变化日期及时报给经管组。

4、操作者调整工位或非个人原因出现无岗位、产量不足等情况时，工段要将原因情况形成书面材料报到经管组。

二、组装工段、检测工段接到“产量报表”之日起于次日下班前必须将“产量报表”清晰完整填报后返回经管组，若有人员变动需将情况说明。

三、调试司机产量表、排故班考核表，要求在月初上班的第一个工作日下班前交经管组。

要求：工人如实上报产量，班长准确审核填写。

报后的产量原则上不能更改，如有更改，必须由班长亲自进行更改，并将情况说明。

对不按时上报者，影响奖金由个人或班长负责，后补无效。

此管理制度纳入班组经济责任制考核之中，并与车间班组长以上干部量化考核挂勾。

原始记录管理制度
1、原始记录是试验检测结果的真实记载，不允许随意更改。

2、原始记录必须由试验检测人员在现场填写完整，不允许补记、漏记、追记、转记。

3、记录发生错误时，本着谁记录谁更改的原则，按下列方法更改：
①由试验人员在错误处划两条水平线，以示作废，应能辨认出作废的记录内容。

②在错误记录的上方填写更正的记录。

③由试验人员在更正处签名。

4、试验检测人员对所记录的数据、文字的准确性及真实性负责。

5、原始记录在现场完成后，经试验检测人员签字后交试验检测负责人复核并签字，作为编写检测报告的依据，如检测、试验负责人在复核时发现问题应会同试验检测人员分析原因，做出处理。

6、试验检测人员根据原始记录填写检测报告。

南京地铁工程建设工程归档文件编制管理办法（修正）目录第一章总则1第二章基本规定2第三章归档文件的质量要求4第四章归档文件的范围与目录编制6第五章案卷的编目与装订13第六章归档文件的管理、验收、移交15第七章附则17第八章汇表与附件18第一章总则一、为加强南京地铁工程建设工程归档文件的管理工作，明确工程资料管理的相关规定，统一工程档案的验收标准，建立完整、准确、系统的工程档案，特制定本办法。

二、本办法是根据国家档案局、国家计委、建设部有关建设工程档案验收管理的有关规定,并结合南京地铁工程的特点和实际情况而制定的。

三、本办法适用于南京地铁工程所有工程文件的编制、管理、验收和归档。

四、工程文件的编制要及时、有效,要与施工建设同步；工程文件的管理要一丝不苟，能真实而全面地反映工程建设状况；文件的验收要系统、规范,服务于工程的验收;文件的归档要有序、完整，要便于运营管理、维修养护、改扩建和城市建设阶段的查阅.第二章基本规定一、建设、勘察、设计、施工、监理等单位应将工程归档文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围.二、在工程文件的编制、管理、验收和归档工作中，建设单位（及各处室、科室）应履行下列职责：1、总师室集中统一管理,负责建设单位各职能处室建设文件的归档和档案管理工作。

2、各职能处室负责各自管理职责范围内资料的收集、整理和移交工作。

职责分工如下：办公室：负责地铁建设工程立项类文件、开工审批类文件、综合性文件的收集和归档;合约预算处：负责地铁招投标类文件、合同类文件、概预算类文件、决算类文件等的收集和归档；财务审计处：负责地铁财务决算类文件的收集和归档;总师室：负责地铁工程、经济、会计等科研类文件的收集和归档；建设分公司:负责建设用地、征地、拆迁类文件；勘察、测绘、设计、概预算类文件；监理、施工类文件;竣工图纸、竣工验收类文件等的收集和归档；开发分公司：负责建设征地、拆迁类文件的收集和归档。

地铁工程部资料管理制度第一章总则第一条为了规范地铁工程部资料管理工作，提高资料管理的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于地铁工程部所有资料管理工作，包括资料的采集、整理、归档、检索和销毁等环节。

第三条地铁工程部资料管理工作应遵循科学、严谨、高效、规范的原则，确保资料的完整性、准确性、及时性和安全性。

第二章资料管理责任第四条地铁工程部负责制定并落实资料管理制度，对资料管理工作进行指导、监督和检查。

第五条地铁工程部各部门应配备专人负责资料管理工作，明确责任分工，做好资料的收集、整理、归档和检索等工作。

第六条专人应具备较强的组织、沟通、协调和管理能力，对资料管理制度有充分的了解和掌握。

第七条地铁工程部各部门要定期对资料管理工作进行评估，及时发现问题并加以解决。

第三章资料的采集和整理第八条资料的采集应根据工程项目的具体情况，明确责任人员和采集内容，并且及时整理和归档。

第九条采集的资料包括但不限于设计图纸、施工图纸、勘测数据、合同文件、技术规范、验收报告等。

第十条地铁工程部应建立健全的资料整理流程，确定资料的分类、编号、存档要求，确保资料的规范化和标准化。

第十一条资料整理应及时、准确、完整，要求注意资料的保密性和安全性，防止信息泄露或丢失。

第四章资料的归档和检索第十二条资料归档应按照工程项目的阶段、性质和内容进行分类，确定归档时间和位置，并建立档案管理系统。

第十三条档案管理系统应包括档案的编制、编号、登记、查询、借阅、调阅、借出、复制等功能，确保资料的整齐有序。

第十四条资料的检索应依据资料的分类、编号和关键词等信息，提供方便、快捷的查询功能，满足用户的需求。

第十五条检索时应注意保护资料的原件，不得随意翻阅或篡改档案，对检索结果应及时告知用户并加以记录。

第五章资料的销毁第十六条资料管理人员需定期清理档案，对不再需要的资料进行鉴定和审批，并按照规定的程序进行销毁。

第十七条销毁时应制定销毁名单，明确销毁人员和时间，采取安全、可靠的方法进行销毁，防止信息泄露。

原始记录管理制度
1、原始凭证的审核包括合法性、合理性、完整性、准确性的审核。

2、原始凭证内容必须具备：凭证的名称、填制凭证日期、填制凭证单位的名称和盖章、接受凭证单位名称、经济业业务内容、数量、单价和金额。

3、自制原始凭证必须有财会主管的签名或盖章，对外开出的原始凭证，必须加盖本单位的公章。

4、原始凭证的填制必须记录真实、填制及时、内容完整、书写清楚、数字准确、责任明确。

5、外来原始凭证如有遗失，应取得原填制单位加盖公章的书面证明，证明中应列明遗失的原始凭证的号码、金额和内容等，由公司领导批准后，才能代替原始凭证。

对于确实无法取得的原始凭证，如车、船、飞机票等应由当事人写明详细情况，经公司领导批准后，方能作为原始凭证报账。

6、原始凭证不得外借。

其他单位如因特殊原因需要调阅或复制会计凭证时，必须经公司领导批准后，方能办理调阅或复制手续。