卫生院药房廉政风险防控登记表格模板

实用文档附件 1（单位）：科室名称岗位主要职责岗位廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8月1日岗位名称管理岗位全面管理医院，制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。

风险种类环境性廉政风险廉政风险点和表现形式忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。

对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

风险风险防控措施等级一严格贯彻上级党组织关于加强班子建设级的各项规定。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。

机制性廉政风险廉政风险程序性点廉政风险及防控措施管理性廉政风险政策性廉政风险岗位性廉政风险接各种理由挪用公款消费。

一严格执行制度，提高个人素质。

级设备、物资、药品、基建招标采购管一严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行理违规操作。

级为。

可能存在管理过程中索要或接受宴请一依法办事。

廉洁奉公，做到公平、公正、礼物的风险。

级公开、透明。

违反办案程序、览胜裁量权，可能造一严格遵守单位的各项规章制度，不违规办成具体行政行为不合法。

级事、违规操作。

可能存在利用手足的权力、工作之便二不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决收受贿赂险。

级杜绝吃拿卡要行为。

评先推优、职称评聘、干部提拔不公二严格按照干部选拔等程序进行，做到公正。

级开、公平、公正。

可能存在工作中对新农合等医改资金一严格执行“三重一大”等规定，严格遵守审批把关不严，违反各种规定，导致各种规章制度，严把工作审批关和资金使级国家资金流失的风险。

用的程序，执行好各种财经制度。

可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱一坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正操作、买官卖官。

级派用人。

可能存在利用职权，擅自减免行政处一严格执法，依法依规正确行使手中的权力罚的风险。

医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。

接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。

防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。

2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。

3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。

1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。

2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。

3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。

1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。

2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。

私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。

联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。

在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。

1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。

2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。

长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。

XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X 月XX日注：列出本岗位全部权力事项。

与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）对下属指导、监督及考核权. . . . . .注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评 以考评结果进行奖惩不沟通一言堂考核考评结果上报护理部依相关考核细则进行奖惩岗位廉政风险排查登记表单位： XXX医院填表日期：XXXX 年XX 月XX日岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：XXXX年XX 月XX日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX 收费权. . . . . .注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

依据《XXX 物价局医疗收费标准》违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。

根据XXX 各种服务项目 向上级相关部门提出申请 批准后实施收费（指派专人收费） 负责核实审查计入收费系统 新开XXX 技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费岗位廉政风险排查登记表单位：XXX医院填表日期：XXXX 年XX月XX日岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：2013年1 月15日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院填表时间：2013年1月15日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位： XXX医院填表日期：XXXX年XX月 XX日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。

附件3：XX医院部门权责目录及廉政风险防控措施登记表单位（盖章）：填表时间：2016 年1 月15 日部门：药学部部门责任人：XX 分管院领导：XX部门权责事项实施制度依据事项负责人组织管理临床用药和各项药学技在院长及分管院长的领导下，按照《药品管理法》及相关法律、XX 法规和医院管理的规章制度，具体负责医院的药事管理工作，术服务负责组织管理临床用药和各项药学技术服务要建立以病人为中心的药学管理工作模式，开展以合理用药为合理用药XX核心的临床药学工作，收集药物安全性和疗效等信息，建立药学信息系统，提供用药咨询服务。

药品采购实行集中管理，参加网上集中招标采购。

制定和规范临床用药采购XX药品采购工作程序，建立并执行药品进货验收制度，验明药品合格证明，不符合规定要求的，不得购进和使用。

廉政风险点（从业务流程、制度机制、外部环境等方面填写）表现形式防控措施事项负责人自评风险等级（高、中、低）领导小组审定风险等级（高、中、低）药房主任、药品采购、保管及其它药学工作人员，利用职务之便，收受回扣谋取私利新药购进采购人员在药品采购计划未经药学部主任及分管院长审核，就擅自采购药品。

在药品采购的过程中，与公司业务人员及医药代表接触，收受回扣、礼品，接受宴请。

不按规定程序审批，擅自采购新品种，收受厂家回扣及礼品，造成药品挤压、过期。

认真学习“九不准”，严格执行药品采购管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利，自觉廉洁奉公，忠于职守。

严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报药事会审批通过后才能采购。

严禁采购过程中利用职权谋取私利。

作人员）意见和等级：XX(药品采购、保管工高领导小组签字：加强对“九不准”学习、树立XX、各药房廉政防范意识，严格遵守各项在调剂工作中和处方廉政制度。

积极组织召开全科工作人员及统计工作中产生违法私自为医药代表“统方”职员会议，狠刹购销领域中的中违纪行为不正之风，严禁药剂职员参与信息科工作药品供给商的任何经营活动，日期：日期：严禁统方。

附件３：廉政风险排查防控工作登记表
填表说明：
1、此表为样表，可复制，栏目不够可扩大使用；
2、“事项”为排查梳理出的职权范围所承担的重要事项；
3、“关键岗位”为承担前述重要事项的主要承办人所对应的岗位；
4、“重点环节”为前述重要事项办理流程中的重点环节；
5、“风险点”为针对关键岗位和重点环节运行中容易诱发腐败现象的重要工作节点；
6、“决策方式”指前述重要事项的决策方式；
7、“防控及监督制度、措施”栏只填写制度、措施名称，具体制度、措施条文另页附后，包括已有的和新制定的；
8、“岗位责任人”即该重要事项的主要承办人；
9、每一项关键岗位和重点环节的工作流程图填在《权力运行流程图》表中。

附件3岗位廉政风险排查表姓名黄莎莎所在股室药房职务无岗位职责负责全院中西药品的调剂、消毒品的配制、药品采购供应、药品质量控制及药学服务等工作，在院药事会指导下做好日常工作。

序号潜在廉政风险风险等级防控措施1 在药品采购供应方面，可能获取不正当利益。

高级在药品采购供应过程中，按医院药品消耗实际情况进行采购，采购报表认真核对，签字后才可执行。

2 在药品消耗数量统计过程中，有可能获取不正当利益中级在电脑明细药品查询中，设置屏蔽功能，防止药品消耗数量统计;整科加强学习与思想教育，筑牢拒腐防变的思想防线。

3456789101112股室审核意见负责人签名：年月日附件3岗位廉政风险排查表姓名潘志荣所在股室门诊、住院医生职务无岗位职责负责门诊、临床工作等相关医疗工作序号潜在廉政风险风险等级防控措施1超常使用药品和耗材，拿“回扣”；擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。

高级认真履行医生的工作职责，自觉接受群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。

堂堂正正做人，清清白白做事。

2以医谋私，在医疗活动中，收取病人宴请、钱物，超常使用药品和耗材拿“回扣”。

高级严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度；廉洁自律，廉洁行医；拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

3不按诊疗流程收治患者，故意刁难，优亲厚友，办事效率低下或超越时限完成。

中级严格执行限时办结，公开办事流程。

4不严格执行各项规章制度和操作常规；诊断过程不严谨，造成误诊等，延误病人治疗。

中级提高思想认识，增强责任心，做好本职工作；严格执行各项规章制度及技术操作常规。

5678股室审核意见负责人签名：年月日附件3岗位廉政风险排查表姓名陈采娥所在股室护理职务无岗位职责全院护理工作一些药物代表、器械商有时直接来本部门联系序号潜在廉政风险风险等级防控措施1 一些药物代表、器械商有时直接来本部门联系中级1、认真学习文件，充分认识到反腐创廉的重要性。