兴化市春明新型建材有限公司管理制度汇编CM-QA-2010版本号： A修改状态： 0分发号：受控状态：编制：审批：二〇一〇年五月一日发布二〇一〇年五月一日实施目录方针目标管理制度 (3)质量管理制度及考核办法 (4)人员培训制度 (7)设备管理制度 (9)计量器具、检测设备管理制度 (12)技术文件管理制度 (13)工艺管理制度及考核办法 (14)检验管理制度 (15)返工、返修产品重新检验规定 (16)采购质量控制制度 (17)供方评价准则 (19)安全生产制度 (20)仓库管理制度 (21)方针目标管理制度CM-QA-2010-001为进一步规范目标管理的相关工作，特制定本制度：1、质量方针是本公司的工作中心，是公司全体职工奋斗的宗旨，通过方针展开实现目标管理，把公司的各部门和每一个人都统一在目标上，使得部门和职工都能有机地组织和协调起来，使之完成公司年度各项经济技术指标。
2、本年度的方针目标的指定一句是：公司的中近期计划以及上级主管部门下达的各项“包保”指标，在充分掌握国内市场动态的基础上，结合上年度企业方针目标实现后遗留的“问题点”。
3、公司年度的方针目标应在上年度四季度前由质量负责人提出，经会议讨论、补充、修改后，由经理批准发布实施。
4、公司方针目标确定后，各部门围绕方针目标展开工作，每季度填写《质量目标分解完成情况表》，上报质量负责人。
每半年，质量负责人对公司方针目标的执行情况进行评审，评审方针目标的充分性、适宜性，填写《质量目标实施情况检查记录表》，必要时做相应修改。
5、各部门应将方针目标展开，落实到人，与经济责任制直接挂钩，办公室把目标值作为考核奖励的依据之一。
6、在企业方针目标实施过程中，出现的各种问题要及时组织协调，进行有效的监督，对方针目标的修改与其它重大问题要及时向经理反馈，并提出处理意见。
7、质量目标应由总经理每年至少组织评审一次（在管理评审时），实现持续改进。
质量管理制度及考核办法CM-QA-2010-002一、质量管理制度为了规范企业的质量管理工作，保证产品质量符合要求，特制定本质量管理制度，望全体员工遵照执行。
企业必须做到：规范管理，以质量求生存、求信誉、求发展，不断提高产品质量水平和社会信誉。
全体人员要树立强烈的质量意识，牢记我们的质量方针，树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，形成人人管质量、人人抓质量的质量意识氛围，使我们的产品以100%的合格率走向市场。
要加强人员培训工作，各岗位人员要积极学习专业知识，并在实际工作中总结经验教训，不断提高自己的业务水平和操作技能。
企业管理人员对质量管理要抓严、抓实，严格执行奖惩制度。
对产品质量事故要负领导责任。
要定期组织召开由相关人员参加的质量分析会，研究和解决生产中出现的质量问题，并制定出解决方案。
各部门负责人和质检人员要定期向企业领导汇报日常工作中出现的有可能引起质量事故的问题和应采取的措施。
尽最大努力将质量事故解决在发生前。
采购人员要从《合格供方》中采购原辅材料；检验员要严格按照标准和《原料检验规范》进行进货检验，对检验结果签字负责；仓库管理人员要凭检验员的检验结果入库管理，对不合格产品，坚决不予验收入库。
以班组互检、检验员抽检为手段，定期、不定期实施质量检查，保证产品质量达到标准要求。
加强生产过程中的控制，以过程控制确保产品的整体质量。
领料员必须从仓库领取经过检验合格的原料。
加工人员要严格按照《工艺作业指导书》操作，一道工序结束后，操作人员要《过程检验规范》进行检验并做好记录，合格后方能转到下道工序；下道工序操作人员要进行复核。
检验员应按《成品检验规范》对每批成品按抽检比例进行抽检，填写成品检验记录。
包装人员应按规定进行统一检验合格后，填写合格证包装出厂。
为了保证上述质量管理制度的落实，应定期（每月）由质量负责人组织有关部门对车间等进行现场检查。
检查内容包括：（a）各类技术文件、工艺规程是否认真执行。
（b）操作工是否严格按图纸、工艺文件、技术标准组织生产，（c）在生产过程中，是否能够保持图纸、工艺、技术文件的完整、清洁，无损坏，丢失现象。
（d）是否严格按设备操作规程进行操作，搞好车间和作业区的环境卫生，做到文明生产。
（e）是否严格实施原辅材料进厂检验/验证，半成品检验，成品出厂检验，保证产品质量符合要求。
对上述规定，每月进行一次检查，并将考核内容填入考核表，对违反规定者进行适当的处罚，具体可按《质量管理考核办法》执行。
二、质量管理制度考核办法工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。
（一）办公室考核不合格处200元罚款/人。
1) 保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。
2) 所有员工应组织上岗培训和安全生产培训。
3) 在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。
4) 做好人员档案的建立和文件管理工作。
（二）生产车间、班组考核不合格处100元罚款/人。
1）贯彻执行各种岗位职责、工艺操作和安全生产制等各项制度，严格考核。
并做好各种原始记录。
2）熟练掌握工艺要求，精心组织生产，保质保量完成生产任务。
3）对原料、半成品、成品、不合格品，要标识清楚，分类存放。
4）出现质量问题要及时汇报，按规定要求对不合格品进行处置。
5）对本车间的产品质量负责，努力降低材料消耗。
6）做好设备的维护保养工作，并做好记录。
（三）检验员考核不合格者处100元罚款/人。
1）应对每批采购的原辅材料、关键工序半成品、成品进行检验，并有完善的记录。
2）应及时对原料、半成品、成品的检验状况进行标识。
3）应保证公司的检测设备、计量器具在检定有效期内，并有完善的登记、使用、保养记录。
（四）采购人员考核不合格者处100元罚款/人。
1）每次采购都能按照《采购质量控制制度》要求从合格供方中采购，不得有无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购现象。
2）严格按生产部填写的《采购申请单》上的名称、规格等要求采购原辅料，不得有错买现象。
3）每次采购都能及时并索要供方的质保书，并积极配合检验员验收。
（五）仓库保管员考核不合格者处100元罚款/人。
1）每次原料或成品入库时，都能认真核对检验记录，不合格不放行。
2）每次入库的产品都能及时进行标识和防护。
3）入库的产品都能按区域进行存放，标识应明显，防止混淆和错用。
4）能及时做好入库产品的登记，并保留完好。
（六）技术管理人员按业绩进行考核。
（七）各部门应做好本部门的质量记录，不得有不记、漏记现象。
对上述规定每月进行一次考核，并将考核内容填入考核表，对违反规定者进行适当的处罚，具体可按《考核办法》实施。
4、质量事故的处理1)产品质量事故的分析处理原则：对质量事故必须坚持“三不放过”原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结教训和没有防范措施不放过。
2)凡发生普通质量事故（即一次返工损失金额在100元以内的）罚款5-10元。
3)凡发生一般质量事故（即一次返工损失金额在200元以内的）罚款10-20元。
4)凡发生重大质量事故（即一次返工损失金额在300-1000元以内的）罚款30-200元。
5)对违反规定不听劝阻，不遵守劳动纪律，工作不负责任，失职造成质量事故者，或隐瞒事故不报者，对事故的主要责任者和次要责任者，处以事故直接经济损失的1-5%。
人员培训制度CM-QA-2010-003为提高员工岗位工作能力，鼓励和调动员工学习科学文化、专业知识的积极性，以适应岗位工作的需要，特制定本制度。
一、员工教育、培训领导小组1、职工教育、培训领导小组成员由质量负责人、各部门的负责人担任。
领导小组设组长一人，由质量负责人担任，负责职工教育、培训工作。
2、领导小组负责研究制订公司员工教育、培训工作计划，办公室负责组织贯彻实施。
3、检查培训计划的执行情况。
解决有关员工教育工作的重大问题。
二、员工培训项目l、行政管理人员均应进行三法一条例（产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例）的培训并经过考核。
2、各类岗位员工，应根据本工作岗位的知识和能力要求进行培训和学习并经考核，考核合格后方能上岗。
3、各类岗位员工均应进行安全生产培训，考核合格方可上岗。
4、员工实行先培训后上岗制，干部实行先培训后任职制。
三、员工外出培训审批l、凡公司职工参加全日制的脱产、半脱产学习，原则上应根据公司人才的需求情况确定。
由领导小组考核推荐，定向培养，择优选送，经理审批。
2、凡各部门根据工作需要，选派有关技术、专业人员到外单位培训学习，应由各部门申请，报质量负责人批准。
四、员工外出培训的费用及奖励1、凡参加脱产学习的员工，学费由单位办理报销手续，对中途自动弃学者，学费由本人自理。
2、脱产学习超过6个月以上者，取消月奖，改发奖学金，凭成绩单办理。
3、参加外单位各种管理、业务学习班，应凭收据办理报销手续。
五、安全教育l、坚持贯彻“预防为主、安全第一”的方针，做好、管好、抓好安全生产工作。
教育全体职工做好安全工作，杜绝火警、火灾以及重大设备人身伤亡事故。
2、对新来的职工进行安全生产培训，对临杂人员实行安全、防火安全知识教育。
3、每年进行一次全体职工的安全防火知识培训。
4、利用墙报等媒体，普及职工的安全知识，使职工养成良好的安全生产习惯。
设备管理制度CM-QA-2010-004根据企业设备管理的要求，包装设备处于良好的技术状态，降低设备维修费用，满足产品生产需要，特制订下列制度。
1、设备的检修和验收制度1.1、按设备验收计划，做好设备清洗、加润滑油、定期检查和性能验证。
1.2、“完好设备”和“准用设备”标签的张贴必须满足以下两个条件：生产部按要求对设备逐项验收并合格；检验员验证经该设备加工生产的产品质量并合格；1.3、有指示仪表的生产设备，按设备进行检查；对影响产品质量的计量器具应定期检定保证其有效期内。
1.4、检查完毕后，应填写《设备完好检查表》。
1.5、统计设备完好率。
1.6、对无法修复或无使用价值的设备，由使用人填写《设备报废单》，经质量负责人批准后报废。
2、设备维护保养制度2.1、日常保养日常保养由操作工进行；2.2、定期保养设备定期保养半年一次，以操作工为主，机修工为辅；3、设备的状态标识制度3.1、设备维修保养后，应对设备进行标识，符合要求的用“完好”、“准用”标识，不符合要求的：用“待修”、“停用”、“报废”标识。
3.2、生产部对“完好”和“准用”设备，统一编制设备状态标识，标识内容：设备编号、验收日期、有效期。
4、设备使用管理制度4.1、公司应设专人负责公司设备的管理，由设备管理员建立《设备台帐》。
4.2、生产部应对设备外观、电气、传动、供油、润滑等系统的技术性能作出明确规定，并证明设备能满足生产需要。
