工程部贯标所用表格

新版贯标文件表格适用文件清单监理档案验收移交单监理业务手册项目监理部质量记录目录监理规划批准表工程质量评估报告批准表总监理工程师任命书编号：QM/YJLJL-7.5.1-01项目监理部考核/自评评定表编号：QM/YJLJL-7.5.3-01编制说明1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。

2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。

3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。

4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。

即：[测评项目实际得分合计/测评项目数×10分]×100%=得分率。

5、测评结果分四个等级，得分率80%以上为优良，70%—79%为较好，60%—69%为一般，60%以下为不合格。

6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。

7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。

业主提供资料、设施清单监测设备申购单监视和测量装置台帐监测设备报废单顾客满意度调查表不合格通知及处置报告纠正和预防措施验证记录A1-1施工现场质量管理检查记录编号：A1-1-云南工程建设监理有限公司专用表B7旁站监理记录表工程名称：编号：B7-□□□云南工程建设监理有限公司专用表混凝土浇注旁站监理记录B7－附1－云南工程建设监理有限公司专用表土方回填旁站监理记录B7－附2－云南工程建设监理有限公司专用表梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录B7－附3－云南工程建设监理有限公司专用表卷材防水细部构造旁站监理记录B7－附4－云南工程建设监理有限公司专用表B8见证记录表编号：B8-□□□工程名称：取样部位：样品名称：取样数量：取样地点：取样日期：见证记录：有见证取样和送检印章：取样人签字：见证人签字：填制本记录日期：云南工程建设监理有限公司专用表B9监理工程师备忘录工程名称：编号：B9-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B10图纸会审记录表工程名称：编号：B10-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B11监理现场检查记录表工程名称：编号：B11-□-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B12竣工移交证书工程名称：编号：B12-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B13竣工结算审核意见书工程名称：编号：B13-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B14监理文件移交证明书工程名称：编号：B14-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B15会议签到表工程名称：编号：B15-□□□云南工程建设监理有限公司专用表A1工程开工/复工报审表施工组织设计（方案）报审表A3分包单位资格报审表工程名称：编号：报验申请表工程名称：编号：工程款支付申请表工程名称：编号：监理工程师通知回复单工程名称：编号：A7工程临时延期申请表工程名称：编号：。

程序文件修改记录单文件更改申请单JL01-01编号:文件更改通知单JL01-02编号:文件领用申请单JL01-03编号:文件留用申请单JL01-04编号:文件销毁申请单JL01-05编号:档案借阅登记簿JL01-06管理活动检查记录表JL02－01编号：单位：管理活动签到记录表JL02－02活动名称：日期：管理记录清单JL02－03编制单位：管理记录发放清单JL02－04记录借（查）阅登记表JL02－05记录处理审批单JL02－06申报单位：申报人：年月日有效法律法规目录JL03－01管理评审计划JL04―01管理评审会议记录JL04―02分发登记单JL04―03年度培训需求申请表JL05－01填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。

日期：培训班签到表JL05－04编号：日期：设备购置申请表/选型论证报告JL06－01填报单位：年月日设备安装调试记录JL06－02编号：填报人：日期：年月日设备检修记录表JL06－03填报单位：年月日设备报废申请表JL06－05编号：申请单位：年月日设备技术状况鉴定表JL06－06编号：新增机械设备验收记录单JL06－07编号：说明：1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；4、*—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。

信息联络处理单JL07—01信息登记表JL07—02统计人：工程信息评审报告JL08-01合同登记表JL08-02招投标文件评审报告JL08-03合同评审报告JL08-04供方评价报告JL09－01供方业绩评价表JL09－02供方现场考查表JL09－03安装设备到货验收记录单JL09－05。

工程开工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01 工程名称：编号：A1.2工程复工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02 工程名称：编号：A2.1施工组织设计〔方案〕报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01工程名称：编号：A2.2施工专项方案报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02工程名称：编号：A3分包单位资格报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-03工程名称：编号：A4.1报验申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-04工程名称：编号：A4.2施工测量放线报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-05工程名称：编号：A5工程款支付申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-06工程名称：编号：A6监理工程师通知回复单贯标号：GZSW/WI-02-T-07工程名称：编号：A7工程临时/最终延期申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-08工程名称：编号：A8费用索赔申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-09工程名称：编号：A9工程材料/构配件/设备报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-10编号：进场材料拟用部位、数量报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-11工程名称：编号：A10工程竣工报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-12工程名称：编号：监理工程师通知单工程名称：思州府综合开发工程第一期编号：02监理备忘录贯标号：GZSW/WI-02-T-14工程名称：编号：B2工程暂停令贯标号：GZSW/WI-02-T-15工程名称：编号：B3工程款支付证书贯标号：GZSW/WI-02-T-16工程名称：编号：B4工程临时延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-17工程名称：编号：B5工程最终延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-18工程名称：编号：B6费用索赔审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-19工程名称：编号：C1监理工作联系单贯标号：GZSW/WI-02-T-20工程名称：编号：C2工程变更单贯标号：GZSW/WI-02-T-21工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-22编号：监理日记工程名称：填写起讫日期：年月日至年月日共册第册贵州三维工程建设监理咨询GUIZHOU SANWEI PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD年月日至年月日工程监理部设备需用方案表贯标号：GZSW/WI-02-T-23序号：编号：工程监理部技术性文件、资料需用表贯标号：GZSW/WI-02-T-24序号：编号：专题报告贯标号：GZSW/WI-02-T-25工程名称：编号：会议纪要贯标号：GZSW/WI-02-T-26工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-27工程监理月报〔第期〕年度：月份：总监理工程师：贵州三维工程建设监理咨询工程监理部年月日贯标号：GZSW/WI-02-T-27.1监理月报内容提要一、本月施工根本情况本月工程概况，本月工程形象进度二、本月工程进度实际完成情况与方案进度的比拟、分析、措施及效果三、工程平安、质量问题及情况四、工程量审批及工程款支付情况五、本月工程情况评述六、本月监理工作小结七、下月监理工作打算八、要求：1、监理月报由工程总监理或现场总监组织编写，经总监审阅签发后报建设单位和公司监理管理部。

记录管理职责分工及保管期限表发文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录1收文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录2文件借阅登记簿 ZMWJ/QESP-01-2010-记录3文件更改申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录4文件销毁申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录5文件更改通知书ZMWJ/QESP-01-2010-记录6作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QESP-01-2010-记录7批准人/日期：经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录8电子文件发放清单ZMWJ/QESP-01-2010-記录9记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010-记录1记录明细表 ZMWJ/QESP-02-2010-记录2 部门（单位）：年月日年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QESP-03-2010-记录123环境因素调查表ZMWJ/EP-04-2010-记录1部门：调查人: 日期：24环境因素台帐及评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04-2010-记录2部门：登记人/日期：评价组成员/日期：25环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04-2010-记录3部门：评价人/日期：审核/日期：批准/日期：26重要环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4编制/日期：审核/日期：批准/日期：27重要环境因素汇总ZMWJ/EP-04-2010-记录5部门：编制/日期28危险源辨识、风险评价表部门：ZMWJ/SP-05-2010-记录1调查人/日期：评价人/日期：确认/日期：29重大危险源、风险清单及其控制方式MWJ/SP-05-2010-记录2 注意：重大OHS风险从大到小依次排列。

编制/日期：审核/日期：批准/日期：30法律法规和其他要求清单ZMWJ/QESP-06-2010-记录1识别/评价人：31信息交流记录表ZMWJ/QESP-08-2010-记录132管理评审计划ZMWJ/QESP-09-2010-记录1编制/日期：批准/日期：管理评审通知书ZMWJ/QESP-09-2010-记录2管理评审会议签到表ZMWJ/QESP-09-2010-记录3管理评审会议记录ZMWJ/QESP-09-2010-记录4管理评审报告ZMWJ/QESP-09-2010-记录5改进建议ZMWJ/QESP-09-2010-记录6培训记录表ZMWJ/QESP－10-2010－记录1 培训单位：年月日培训学员登记表ZMWJ/QESP-10-2010-记录242培训学员考勤表ZMWJ/QESP-10-2010-记录3班主任签字：考勤员签字：培训考核发证登记表ZMWJ/QESP－10-2010－记录445职业技能资格考试发证审批花名册ZMWJ/QESP－10-2010－记录547购置大型主要施工设备审批表ZMWJ/QESP-11-2010-记录1设备入库验收单ZMWJ/QESP-11-2010-记录2 设备库：设备编号：编号：验收日期：年月日部门主管：验收人：50。

ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8)文件控制程序 (9)QEO/WA—B01—01—2017 (9)记录控制程序 (17)QEO/WA—B01—02—2017 (17)内部审核控制程序 (21)QEO/WA—B01—03—2017 (21)不合格品（项）控制程序 (24)QEO/WA—B01—04—2017 (24)纠正措施控制程序 (29)QEO/WA—B01—05—2017 (29)预防措施控制程序 (33)QEO/WA—B01—06—2017 (33)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38)QEO/WA—B01—07—2017 (38)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45)QEO/WA—B01—08—2017 (45)人力资源管理与培训控制程序 (50)QEO/WA—B01—09—2017 (50)信息交流与沟通控制程序 (59)QEO/WA—B01—10—2017 (59)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69)QEO/WA—B01—11—2017 (69)应急准备和响应控制程序 (78)QEO/WA—B01—12—2017 (78)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87)QEO/WA—B01—13—2017 (87)合规性评价控制程序 (102)QEO/WA—B01—14—2017 (102)事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111)QEO/WA—B01—15—2017 (111)第二部分、工程质量记录 (117)一、工程技术档案资料 (118)1、开工报告、竣工报告 (118)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118)3、施工组织设计 (118)4、图纸会审记录 (118)5、技术交底记录 (118)6、设计变更通知 (118)7、技术核定单 (118)8、地质勘察报告 (118)9、定位测量记录 (118)10、基础处理记录 (118)11、沉降观测记录 (118)12、防水工程抗渗试验记录 (118)13、混凝土浇灌令 (118)14、商品混凝土供应记录 (118)15、工程复核记录 (118)16、质量事故处理记录 (118)17、施工日志 (118)18、建设工程施工合同 (118)19、工程质量保修书 (118)20、工程预（结）算书 (118)21、竣工项目一览表 (118)22、施工项目总结 (119)二、工程质量保证资料 (119)1、土建工程质量保证资料 (119)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (119)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (119)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (119)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (119)（5）、防水材料合格证及试验报告 (119)（6）、构件合格证 (119)（7）、混凝土试块试验报告 (119)（8）、砂浆试块试验报告 (119)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (119)（10）、地基验槽记录 (119)（11）、结构吊装、结构验收记录 (119)（12）、工程隐蔽验收记录 (119)（13）、中间交接验收纪录 (119)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (119)（1）、材料设备出厂合格证 (119)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (119)（3）、系统清洗记录 (119)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (119)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (119)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (120)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (120)（1）、电气设备、材料合格证 (120)（2）、电气设备试验、调整记录 (120)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)4、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、材料设备出厂合格证 (120)（2）、空调试验报告 (120)（3）、制冷系统检验、试验记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)5、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、电梯及附件、材料合格证 (120)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（3）、空、满、超载运行记录 (120)（4）、调整、试验报告 (120)三、工程检验评定资料 (120)1、质量管理体系检查记录 (120)2、分项工程质量验收记录 (120)3、分部工程质量验收记录 (120)4、单位工程竣工质量验收记录 (120)5、质量控制资料检查记录 (120)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (121)7、观感质量综合检查记录 (121)四、竣工图 (121)五、其他 (121)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/WA—B01—01—2017XXX建设集团公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。

目录目录 11.文件批办单 32.发文稿 43.文件发放/回收记录表 54.受控文件清单 65.文件接收记录表76.文件借阅或复制登记表87.文件销毁记录表98.文件更改审批表109.文件评审记录表1110.记录清单1211.记录归档清单1312.记录处置登记表1413.环境因素调查表1514.环境因素识别/汇总评价表1615.重要环境因素及控制计划表1716.危险源调查表1817.危险源辨识与风险评价汇总表1918.不可接受风险及控制计划2019.法律法规和其他要求清单2120.法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表2221.信息交流单2322.相关方信息登记表2423.工作联系单2524.管理评审计划2625.签到表2726.会议记录表2827.管理评审报告2928.人员资格能力统计表3029.员工教育培训需求表3130.员工培训申请表3231.年度培训计划3332.员工培训记录表3433.三级安全教育登记表3534.培训有效性评价记录表3635.员工考核登记表3736.设备设施台帐3837.机械设备、监测设备检验记录表3938.施工项目设备设施一览表4039.设备设施岗前检查记录表4140.设备设施维护保养计划4241.设备设施鉴定计划4342.设备设施维护保养记录表4443.设备设施调配单4544.文明施工检查表4645.渣土排放登记表4746.危险废弃物登记表4847.能源和资源使用情况登记表4948.现场设备设施验收记录表5049.施工组织设计（施工方案）变更记录表5150.工程项目要求会签评审表5251.工程项目要求会议评审表5352.工程合同登记台帐5453.顾客信息登记和处理记录5554.供方调查评价表5655.合格供方名录5856.供方、分包方业绩评定表5957.材料采购计划审批表6058.采购产品验证记录表6159.项目部管理人员和作业人员名单6260.顾客提供文件、图纸验证记录表6361.设计图纸会审记录表6462.项目技术交底记录表6563.施工材料送检记录表6664.工程施工开工前/中间检查记录表6765.工程施工质量评定记录表6866.顾客意见征询表6967.工程施工服务回访报告7168.安全用品验收记录7269.工程分包方告知书7370.安全技术交底记录表7471.劳动防护用品发放记录表7572.临时用电验收记录表7673.电工巡视维修工作记录表7774.三级动火审批表7875.高处作业申请审批表7976.施工现场安全检查记录表8077.顾客满意度汇总表8178.年度内部审核方案8279.年度内部审核实施计划8380.内部审核检查表8481.内部审核首末次会议签到表8582.内部审核不合格项报告8683.内部管理体系审核报告8784.不符合项分布表8885.隐蔽工程验收计划表8986.工程技术复核计划表9087.检（试）验计划表9188.目标指标实施跟踪表9589.合规性评价记录表9690.不合格品评审、处置记录表9791.隐患整改通知书9892.事件快报表9993.事件月报表10094.企业伤亡事件登记表10195.事件调查处理报告10296.应急预案演练计划10397.应急预案演练记录10498.应急预案演练评价表10599.纠正/预防措施记录表106 100.工程开工核定单101.在建工程信息统计表103 102.在建工程信息统计表104 103.消防器材检查记录表105 104.电热水器、饮水器清洗消毒记录表106 105.分包工程交接检查表107 106.产品保护交接检查表108 107.绝缘电阻测试验证记录表 109 108.开箱验收单 110 109.建设工程质量保修计划表 111 110.技术核定单 112 111.接地电阻测试验证记录表113文件批办单SHYX/GE-001年月日收文第号发文稿SHYX/GE-002文件发放/回收记录表SHYX/GE-003受控文件清单SHYX/GE-004文件接收记录表SHYX/GE-005文件借阅或复制登记表SHYX/GE-006文件评审记录表SHYX/GE-009记录清单SHYX/GE-010记录归档清单SHYX/GE-011记录处置登记表SHYX/GE-012环境因素调查表SHYX/GE-013环境因素识别/汇总评价表SHYX/GE-014重要环境因素及控制计划表SHYX/GE-015危险源调查表SHYX/GE-016危险源辨识与风险评价汇总表SHYX/GE-017不可接受风险及控制计划SHYX/GE-018法律法规和其他要求清单SHYX/GE-019法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表SHYX/GE-020信息交流单SHYX/GE-021相关方信息登记表SHYX/GE-022SHYX/GE-023SHYX/GE-024签到表SHYX/GE-025SHYX/GE-026SHYX/GE-027人员资格能力统计表SHYX/GE-028员工教育培训需求表SHYX/GE-029SHYX/GE-030SHYX/GE-031SHYX/GE-032三级安全教育登记表SHYX/GE-033培训有效性评价记录表SHYX/GE-034员工考核登记表SHYX/GE-035单位：（年度）设备设施台帐SHYX/GE-036机械设备、监测设备检验记录表SHYX/GE-037施工项目设备设施一览表SHYX/GE-038设备设施岗前检查记录表SHYX/GE-039设备设施维护保养计划SHYX/GE-040设备设施鉴定计划SHYX/GE-041编制日期：年月日编制人：设备设施维护保养记录表SHYX/GE-042设备设施调配单SHYX/GE-043文明施工检查表SHYX/GE-044检查人：渣土排放登记表SHYX/GE-045危险废弃物收集登记表SHYX/GE-046能源和资源使用情况登记表SHYX/GE-047现场设备设施验收记录表SHYX/GE-048。

有效文件目录单位：表423-01序号行文日期文号文件标题行文单位备注填表人；年月日文件收文登记表单位：建工二公司表423-04序号来文单位收文日期文号文件标题经办人1 市社保中心06.12.30合社险[2006]5号关于社会保险征缴有关业务的通知2 集团公司07.1.15建工武[2007]1号关于春节期间做好双拥工作的通知3 集团公司07.1.17建工办[2007]7号关于对2006年度目标管理责任制工作进行考核验收的通知4 市建委07.1.20 市住宅工程质量通病防治细则5 集团公司07.1.8建工工[2007]3号关于开展2006年度工作总结、评比、表彰活动的通知6 市建筑工程质量监督站07.1.29合质检[2007]1号关于实施住宅工程质量分户验收的通知7 市社保中心07.1.16合社险[2007]1号关于印发《社会保险征缴业务受理安排表》的通知8 市劳动和社会保障局07.1.16合劳社秘[2007]8号关于开展2007年社会保险缴费基数申报稽核和劳动书面审查工作的通知9 集团公司07.3.13 简报建工集团企业改制资产评估全面推开10 集团公司07.3.12建工组[2007]30号关于对林鹓同志工作分工的通知11 市建委07.3.14合建设[2007]95号关于印发《合肥市建筑业新技术应用示范工程管理办法》的通知12 集团公司党委07.3.20建工组[2007]7号关于对许家庭等同志工作职务的通知13 集团公司07.3.14建工计生[2007]35号关于对2006年度完成计划生育责任目标管理的单位给予兑现奖励的通知14 集团公司07.4.3建工组[2007]8号关于黄岑梅同志工作职务的通知15 集团公司07.3.14建工办[2007]38号关于2006年度目标管理考评情况及2007年度目标管理计划的通知16 集团公司党委07.2.1建工组[2007]2号关于徐效民同志工作职务的通知17 集团公司党委07.2.1建工组[2007]3号关于林鹓等同志工作职务的通知18 集团公司党委07.3.5建工组[2007]5号关于周新海等同志工作职务的通知19 集团公司07.3.5建工办[2007]25号关于成立资质升级工作领导小组的通知20 建设安全处07.3.16 设备安全处明确工作目标、落实主体责任、为又好又快发展我市建筑业提供质量安全保障21 建委市场处07.3.17 市场处解放思想、抢抓机遇、努力做大做强建筑业22 集团、团委07.4建工团[2007]02号关于表彰“红旗团总支（支部）”和“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”的决定23 市建委委员会07.4.26合建质安[2007]140号关于认真做好“五一”黄金周期间全市建设系统安全生产、综合防灾和应急管理工作的通知24 建工集团07.4.13建工宣[2007]9号关于组织中心学习座谈改革创新年的通知25 集团党委07.4.23建工宣[2007]10号关于印发党委、总支、支部中心组2007年第二季度学习安排的通知26 市环保局07.5.22合环[2007]63号关于开展中高考期间噪声污染控制和监督检查工作的通知27 集团委员会07.6.17建工组[2007]12号关于吴作清等同志工作职务的通知28 市精神文明建设委员会07.6.14补缺补差、长效管理、全面推进争创工作的健康发展（此文在行政处）29 中国建设部办公厅07.6.11建办质[2007]31号关于河南南阳“6.5”塔吊倒塌事故的通报30 集团公司07.6.25建工行[2007]79号关于成立合肥建工集团公司防汛抢险领导小组的通知31 集团委员会07.6.25建工组[2007]16号关于表彰先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的决定32 合肥建工二公司07.6.30关于做好夏季防暑降温工作的通知33 合肥市建筑工程安全监督站07.7.2合建安监[2007]11号关于做好夏季防暑降温工作的通知34 集团公司07.7.10建工办[2007]83号关于集团公司领导工作分工的通知35 合肥市建设委员会07.6.26转发《关于进一步加强夏季和汛期建设工程安全生产工作的紧急通知》3637填表人：年月日法律法规与其他要求确认表表425-01 法律法规与其他要求名称发布机关和单位发布时间发布日期收集部门评审意见：评审部门：年月日评审结论：主管部门：年月日管理评审会议签到簿表56-01 主持人：时间：会议地点：部门姓名部门姓名管理评审会议记录表56-02 主持人：时间：会议地点：参加人员：记录内容：第页改进措施表56-03 责任部门评审时间需要改进的事项贯标办负责人：年月日改进措施制定人：（责任部门负责人）：限期完成日期；批准人：年月日实施结果责任部门负责人：年月日验证结果贯标办：管理者代表：年月日岗位技能、能力评价表表622-01 姓名性别年龄身份证号码工作单位（家庭住址）文化程度工龄现从事岗位证书号工作业绩：单位负责人：日期：考核部门意见（说明能否达到岗位要求）签字：日期：职工培训申请表表622-02 申请单位培训方法培训时间培训人数培训项目序号姓名性别年龄学历身份证号码备注领导审批：填表人：年月日年度职工培训计划单位（盖章）表622-03 专业（工种）拟培训人数备注领导审核：年月日招标文件评审记录表72-01 招标文件评审方式评审日期评审地点主持人招标文件评审内容评审记录记录人：签名：参评人员评审结论领导签名：年月日劳动保护情况综合登记表表64-08 作业单位用工人数是否使用童工应体检人数实际体检人数劳动用品发放情况年月日投标文件评审记录表72-01 投标文件评审方式评审日期评审地点主持人投标文件评审内容评审记录记录人：签名：参评人员评审结论领导签名：年月日合同（修订）评审记录表72-02 工程名称评审方式评审日期评审地点主持人合同评审内容评审记录记录人：签名：参评人员评审结论领导签名：年月日劳务合格分承包方名册表74—12 序分承包名单工种人数地址备注号审核：批准：制表：年月日年月日年月日工程分承包方评审表表74--13 分承包方名称资质等级营业执照上级主管部门施工许可证分承包方概况近两年业绩技术装备评审结论工程回访记录表751-01 工程名称顾客单位开竣工日期回访日期对工程施工质量的评价或意见：对今后施工有何意见：回访单位顾客单位代表人代表人工程保修记录表751-02 工程名称保修日期顾客单位顾客代表保修单位保修负责人保修内容:处理方法:施工员(技术员) 日期处理结果:保修负责人日期意见:签字(盖章) 日期质量投诉记录表751-03 被投诉单位投诉日期投诉内容主要质量缺陷对质量缺陷的处理意见有关说明验证人填表人: 部门负责人:顾客满意程度调查表表751-04 工程名称工程进度顾客名称联系人顾客电话填表日期调查项目满意度很满意满意不满意很不满意1 工程质量2 安全状况3 工程进度4 现场施工环境5 作业单位履行合同能力需持续改进建议：顾客签字（盖公章）作业单位整改措施：作业单位签字（盖公章）整改满意度顾客签字（盖公章）不合格项（不符合）报告单表822-03 编号审核员受审核部门/单位审核日期不符合事实描述：不符合：GB/T19001－2000 条款号：GB/T24001－2004 条款号：GB/T28001－2001 条款号：质量手册、程序文件文件号：严重程度严重一般受审核部门负责人：审核员：纠正措施责任部门/单位：批准人：年月日实施结果责任部门/单位负责人：年月日验证结果验证人：年月日紧急放行申请表单位：表824-02承包工程合同号工程名称产品名称规格型号产品标识生产日期/进货日期产品用于何处紧急放行理由(由申请人填写)签名：年月日保证质量措施(由申请人填写)签名：年月日审批意见签名：年月日例外放行审批表表824-03 工程项目建设单位项目经理设计单位技术负责人监理单位质量员日期例外转序说明项目技术负责人: 集团公司技术负责人:日期:建设单位意见建设单位代表: 日期:设计单位意见设计单位代表: 日期:监理单位意见监理单位代表:日期:不合格处置评审记录表编号：表83-02 工程名称不合格品情况评审主持人参加人评处审置内方容式主持人：年月日检验人：年月日处置结果责任部门：年月日重新检验结果检验人：年月日表852-01 部门/单位责任人员存在的不合格或不符合项签发人：年月日原因分析及纠正措施责任部门/单位负责人：批准人：年月日实施结果负责人：年月日验证结论验证人：年月日表853-01 部门/单位责任人员潜在的不合格或不符合签发人：年月日原因分析及预防措施责任部门/单位负责人：批准人：年月日实施结果负责人：年月日验证结论验证人：年月日劳务分承包方评价表NO：表 74-11 分承包方名称资质等级上级主管单位营业执照施工许可证分承包队伍概况同履约情况评定建议签名：参加人员签名：评价日期：年月日编制：年月日施工组织设计（方案）审核记录施工单位：表 74-11工程名称建筑面积结构类型收到日期审查日期审核人审核意见整改结果审核人：年月日审批意见审批人：年月日工程建设重大质量安全事故快报表表83—03填报单位：（盖章） 报告日期：事故基本信息序号 事故发生地点 事故发生时间事故类型事故发生部位事故简要经过原因初步分析工程概况工程名称 工程类型 基本建设程序履行情况 □立项□用地许可证 □规划许可证 □施工许可证 □招标投标 □施工图审查 □质量监督 □安全监督工程规模（平方米/延米）工程造价（元）结构类型 开工日期建设单位 资质等级 勘察单位 资质等级 设计单位 资质等级 施工单位 （总包单位） 资质等级 施工单位 （分包单位） 资质等级 项目经理姓名 资质等级 监理单位 资质等级 项目总监姓名资质等级事故伤亡人员情况死亡人员数量（人）重伤人员数量（人）总人数职工人数非职工人员总人数职工人数非职工人数填报人签章： 单位负责人签章：工程建设重大质量安全事故快报表（续表）职工伤亡人员情况姓名性别年龄工种用工形式伤亡情况非职工伤亡人员情况姓名性别年龄身份伤亡情况填报人签章：单位负责人签章：。

—2014序Q/HZH G21504-05文件销毁（留用）审批表Q/HZH G21511-05信息联络处理单15Q/HZH G21902-01知识产权检索申请表Q/HZH G21902-02知识产权检索报告Q/HZH G20203-01设计开发任务书Q/HZH G20203-03设计开发计划书Q/HZH G21903-01发明创造专利申请表Q/HZH G21916-03研发成果评审报告Q/HZH G21916-04知识产权信息发布审批记录16Q/HZH G21914-01供应商知识产权状况调查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表17Q/HZH G21904-02知识产权评估报告Q/HZH G21915-01合作方知识产权状况审查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表18Q/ HZH G21918—2013销售及售后控制程序Q/HZH G21918-01市场情况监控表19Q/HZH G21603-01年度内审计划Q/HZH G21603-02审核实施计划Q/HZH G21603-03内审检查表Q/HZH G21603-04不符合报告Q/HZH G21603-05内部管理体系审核报告Q/HZH G21603-06不符合项分布表Q/HZH G21603-07内审首（末）次会议签到表知识产权保密控制程序Q/ HZH G21908—2014研究与开发控制程序Q/ HZH G21916—2013采购控制程序Q/ HZH G21914—2013生产控制程序Q/ HZH G21915—2013内部审核控制程序Q/ HZH G21609—2013适用文件外来文件归档（不符合项）Q/HZH G20506改进、纠正预防措施控制程序Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G201609 岗位任职资格条件Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21902知识产权检索控制程序Q/HZHG21912 知Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G20206 商标管理办法Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21906 知识产权风险管理控制程序Q/HZH G21914知识产权采购控制程序Q/HZH G21915知识产权生产控制程序Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G201624—2013人力资源控制程序(知识产权)Q/HZH G21902 知识产权检索控制程序Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21608管理评审控制程序（知识产权）Q/HZH G20506改进、纠正和预防措施控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序。

编号：JL／Q 4．2．3／HSE 4．4．5 — 02●记录清单单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号本单位/部门的其它记录表格：（请将本专业其它记录表格列出明细，如：技术、质量、安全内业等）（融江路（16标）项目部）会议签到记录（）会议记录会议内容纪要●记录清单单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号本单位/部门的其它记录表格：（请将本专业其它记录表格列出明细，如：技术、质量、安全内业等）工作（过程）检查通用表注：本表一式两份，检查部门和受检部门各保存一份。

坍落度筒、振捣棒校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。

砂浆试模校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。

凝土试模、抗渗试模校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。

顾客意见调查表业主：（电话、单位名称）20 年月日注：本表由建设单位填写，公司保存本表，作为考核项目部回访工作和顾客满意度评价的依据。

分包（供）方评价、考核表（是否同意录入《合格分包（供）方名录》）主管领导（签字）：20 年月日注：本表由分包方主管部门负责组织和存档，项目部负责实施；考核意见作为修订《合格名录》的依据。

编号：按原编号执行。

主要施工机械设备计划注：本计划由项目部提出，报设备主管部门审批后执行。

设备走合记录注：本表适用公司大型施工机械设备的走合管理，走合期终止报设备主管部门归档。

设备定期保养记录编号：JL／Q 7．5．1／HSE 4．4．6 — 04自有设备维修记录验收人（签字）：20 年月编号：JL／Q 7．5．1／HSE 4．4．6 — 07施工机械设备台帐。

工程开工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01工程名称：编号：A1.2工程复工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02工程名称：编号：A2.1施工组织设计（方案）报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01工程名称：编号：A2.2施工专项方案报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02工程名称：编号：A3分包单位资格报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-03工程名称：编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

A4.1报验申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-04工程名称：编号：A4.2施工测量放线报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-05工程名称：编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

A5工程款支付申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-06工程名称：编号：A6监理工程师通知回复单贯标号：GZSW/WI-02-T-07工程名称：编号：A7工程临时/最终延期申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-08工程名称：编号：A8费用索赔申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-09工程名称：编号：A9工程材料/构配件/设备报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-10编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

进场材料拟用部位、数量报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-11工程名称：编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

A10工程竣工报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-12工程名称：编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

监理工程师通知单工程名称：思州府综合开发项目第一期编号：02本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

监理备忘录贯标号：GZSW/WI-02-T-14工程名称：编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

B2工程暂停令贯标号：GZSW/WI-02-T-15工程名称：编号：B3工程款支付证书贯标号：GZSW/WI-02-T-16工程名称：编号：B4工程临时延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-17工程名称：编号：B5工程最终延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-18工程名称：编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。

工程劳务人员登记表
项目部：编号：ZSHD C05-1
进场施工设备检验记录
设备运转情况记录及分析表
维修出厂检验单
设备搬运记录
工程内部验收评审记录表
编号:ZSHD C19-1
工程内部复验评审记录表
编号: ZSHD C19-2
施工单位：编号: ZSHD C22-1
填表人: 年月日
编号：ZSHD C22-2
委托人：年月日试验接收人：年月日
进场材料紧急放行申请单
编号: ZSHD C22-3
设备、配件检验记录
施工单位：编号：ZSHD C23-1
记录人：日期：年月日
器材入库验收单
主管人：材料会计：仓库保管员：
半成品验收单
工程防护记录
工程竣工资料移交清单
2、本表一式二份，建设单位、施工单位各留一份。

3、工程竣工资料移交清单可根据各项目具体情况而定。

业主有要求时，可按业主的要求制定资料移交清单。