科海重工采购管理制度
一、根据公司需要采购的各种原材料、外购件，分类确定供应商。
1、以供货价格、商品质量、交货保障、运输条件等指标对供应方进行筛选，每类（项）选定三个以上的供应商，报请总经理、董事长择优确定，确定的供应商不低于两家。
2、供应商确定后，公司派主要领导前往谈判，商定所供商品的价格及相关优惠条件等。
3、每隔三个月，对供应商进行一次复审，合格的继续保留供货资格，不合格的立即调整。
二、各车间、处室需要采购物品时，采购物流部要结合当期生产作业计划和存货情况进行审查把关。非生产性采购，需经董事长签字批准；有存货的物品，避免重复采购。
采购物品，需在两家以上的供应商之间进行询价对比，最终确定供货商，并根据询价情况填写《科海重工材料采购询价表》，编制《科海重工用款计划表》，一并报请董事长（或董事长授权总经理）批准。
三、采购金额较大、适应招投标采购的项目，经总经理、董事长同意后，按照招投标方式进行采购。
四、在物品采购过程中，购进新产品所需的零部件、液压件等，由技术处共同采购并负责质量把关；购进电器件、电机、电器柜、线材等，由电工共同采购并负责质量把关。
外购成品设备，由技术处提供厂家、规格型号、性能参数等技术资料，派专人采购。
五、采购物品到货后，经采购人员和物资仓库共同核实数量、重量，质检
人员检验质量，无误后填制入库单。
物流工作人员漏收手续费或有其他营私舞弊行为的，按照给公司造成损失的数额进行等额处罚，并给予辞退处理。
六、完成公司交办的其他临时性工作任务。
