工程督导物业协调---工程督导勘测设计---区域经理（客户经理）发起订货依据---订货助理审核----技术人员审核---事业部经理批复---订货专员订货。
2、出货及施工流程变化
1）取消工程管理中心开工审核节点，审核内容合并在工程助理节点，同时工程助理环节增加与施工队开完工信息核对关键字段；
2）对集成工程流程，将物控过账节点增加到建项助理节点；
3）对纯采购流程、交钥匙流程，取消物料清理、退料办理、退料过账节点，如果退货另发起退货子流程。
A、纯采购流程：
区域经理（客户经理）受到交期信息---工程助理建项、派单—仓管发货---物控助理
过账。
B、交钥匙流程：
区域经理（客户经理）受到交期信息---工程督导发起施工申请---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单—仓管发货---物控助理过账。
C、集成工程流程：
区域经理（客户经理）发起---工程督导协调---工程督导勘测—事业部经理审核---进场确认发施工申请和领料单---二级仓管入库登记确认---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单---二级仓库发货---工程助理发货过账---主体施工---物料清理（非必要）---退料办理（非必要）---工程助理退料过账（非必要）。
3、完工流程变化
1）将结转完工业绩结转至物控助理；
2）在工程巡检助理审核竣工资料环节增加与施工队核对关键字段；
A、纯采购流程：
区域经理（客户经理）到货确认---物控助理审核资料结转完工。
B、交钥匙与集成流程：
工程督导提交竣工资料---工程巡检助理审核竣工资料同时与施工队核对---物控助理审核资料结转完工。
4、验收流程变化
1）对需要审计的交钥匙工程和集成工程流程增加审计环节节点；
2）节点时限重新设定；
3）取消合同信息节点。
A、纯采购流程：
业务助理直接结转收入和成本
B、交钥匙与集成流程：
区域经理（客户经理）上传初验文件---审计文件上传（适用需审计站点）----业务助理直接结转收入和成本
5、回款流程
由原来的两个岗位合并为一个岗位，由合同助理一人负责回款跟踪，同时审核地市发票申请，借助发票信息推进回款。
二、岗位分工及职责
1.1订货助理—姜东汾
a)负责PMS流程订货环节的审核，统计所有订货明细；对试点、赠送、换货、借用等特殊订单应先打印走纸质签字流程后，再走PMS系统流程；
b)负责河南分公司合同的打印、装订等相关工作；
c)负责每月审核、统计各地市及省公司订货预测，每月预测与实际订货进行对比、分析；
d)负责投标报价、日常询报价、审核合同及结算价格，收集、整理竞争厂家价格等相关工作；
e)负责审核与客户签订的合同，含价格、与订货数量及业务数量核对、条款审核等；
f)负责交办的其他事宜；
1.2工程助理—杨娜
a)兼ERP专员，负责规范、监控PMS项目管理平台，与总公司ERP信心中心接口，处理有关SAP疑难问题；
b)根据根据施工队助理提供的施工队开工、完工数据，审核监控平台开完工准确性；
c)负责PMS建项、派单工作，同时核对订货明细价格；
d)负责SAP甲供物料501入库、412出库、411、502退货的操作；
e)负责申请甲供物料编码；
f)负责交办的其他事宜；
1.3物控助理—孟丽
a)负责我方物料SAP发货412、退货411操作，定期核对纸质出库单、退仓单与SAP凭证保持一致性、准确性；确保SAP项目物料与实际发货一致；
b)负责总公司入库的核对、账务处理跟进；
c)负责核对在建数量与完工数量，同时结转完工业绩；
d)负责在建项目、借用物料的跟踪清理，定期出具跟踪清理报告；
e)负责审核仓库台账，收集整理分公司出入库单据，监控分公司库存账实，每月组织盘点，出具盘点报告；
f)负责汇总地市二级库库存数据，定期组织盘点，每周审核地市二级仓库各种物料账簿、单据，并进行相关库存分析；
g)负责分公司物流费用的控制、审核；
h)订货未出的核对、跟进、分析；
i)负责省公司仓库中地市代管物料的审核、监控；
j)负责每天给各地市发送物料收发货信息
k)负责交办的其他事宜；
1.4仓库保管—艾金虎( 侧重数据录入、单据整理)
a)负责总公司到货后的SAP系统库位移动、美化天线系统收货；
b)负责准确登记分公司、地市代管物料台账，每周将相关单据传递至物控助理；
c)负责每天发送物料信息、台账至物控助理；
d)负责每月配合郑兆臣进行仓库盘点，核对并解释账实差异；
e)货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好出入库登记手续；
f)负责所有单据的整理、装订、存档；
g)负责每周协助物控助理整理账务资料；
h)负责交办的其他事宜；
1.5仓库保管—郑兆臣(侧重仓库实物管理)
a)货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好出入库登记手续；
b)负责准确收发货物，每周将相关单据传递至物控助理；
c)负责控制物流费用、合理发运，物流签单回收、审核，以及其他相关事宜的协调；
d)负责到货的抽检工作，保证收、发物料的完整性，避免责任不清;
e)负责每月末进行库存盘点，配合艾金虎核对账实并解释差异；
f)负责每周协助物控助理整理账务资料；
g)负责交办的其他事宜；
1.6指标管理助理—王晓康
a)负责完工信息结转验收，收入录入SAP系统，并作CJ40N结算版本维护、项目状态维护、281成本结转、技术性关闭、ZPS17结算规则维护，保持业务表数据与SAP
