QP-QA-006 来料检验控制程序
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来料检验流程图：
来料检验控制程序 品管部 A/0 制订日期 页 次
文件编号
QP-QA-006
2011 年 3 月 1 日 第 5 页 共 5 页
采购物料到厂
仓库通知 IQC
退回供应商处理
IQC 检验
交采购部处理
特采：MRB 会议
合格标识/检验记录
生产总监审批
特采标识/特采记录
通知仓管/物料入库
情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
广州市怡彩特种印刷 文件名称 包装有限公司 制定部门 客户满意度≥95% 版 次
来料检验控制程序 品管部 A/0 制订日期 页 次
文件编号
QP-QA-006
2011 年 3 月 1 日 第 3 页 共 5 页
5.4.5. 不合格物料处理，详见《不合格品控制程序》及《特采作业控制程序》 。 A. 处理方法 a. 特采：由采购部提出，MRB 会议评审裁定； b. 全检（挑选） ：针对抽检发现的不合格物料，从中挑选合格品使用，由采购组处理。 c. 退货（拒收） ：针对不合格的物料退回厂家，由采购组处理。 d. 其它（改变用途等） ：由 MRB 会议评审裁定； e. 特采异议：MRB 会议对特采未达成共识时，由采购部提交生产总监作最后审批。 5.4.6. 检验标识：除总务用品外，所有原材料、辅料入库前及不合格、退货均须作标识； A. 待检物料：凡供应商送进公司的未检验物料由仓管放入“待检区”并挂“待检”标识。 B. 合格物料：在材料标签上盖蓝色“IQC 合格”章； C. 特采物料：在材料标签上先盖红色“IQC 不合格”章，后盖蓝色“特采”标识； D. 全检物料：检出来的合格物料集中放置，在材料标签上盖蓝色“IQC 合格”章； E. 退货物料：仓管将其集中放置于“退货区”，或挂“退货”标识； F. 免检物料：由 IQC 盖红色“免检章”，或放置于免检物料区（须有明确标识） 。 5.5. 合格物料入库 检验合格物料或特采、挑选物料（视同合格物料） ，按《仓储管理程序》办理入仓手续。 5.6. 纠正预防措施 5.6.1.对每一单物料判定为不合格后，品管部填写《来料检验报告》注明不良原因后交采购部，采购部传给供应商， 供应商填写不合格原因，纠正预防措施，并回传本公司，交由品管部存档。 6、参考文件 6.1.《特采作业控制程序》 6.2.《不合格品控制程序》 6.3.《纠正和预防控制程序》 7、附件 7.1.《来料检验报告》 7.2.《物料检验标准》 7.3. 标识：IQC 合格章、IQC 不合格章、特采章. QP-QA-006-01 QP-QA-002 QP-QA-006
__年__月__日
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情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
1、目的：规范来料检验。 2、范围：适用于所订购的直接物料进行进料检验。 3、定义 3.1. 直接物料: 直接构成产品或包装产品的物料，包括原材料及生产用辅料； 3.2. 免检物料:本司无检验手段且不直接影响到公司产品品质的物品﹐或其它于品质无直接关联的物品（如总务用 品） ﹐ 3.3. IQC：incoming quality control 的缩写，进料检验控制人员 3.4. 特采（让步接受） ：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可； 3.5. REE：Reject 拒收（退货） 4、职责 4.1. 品管部：负责来料检验品质判定； 4.2. 储运部：负责品名、数量核对与清点，物料入库； 4.3. 采购部：负责具备特采条件时提出物料特采需求；或通知供应商退货； 4.4. MRB 会议：负责对品质争议的判定和特采物料的审核。 4.5. 生产总监：负责对物料特采有争议时作最终裁定。 5、程序内容 5.1. IQC 检验依据： 5.1.1.《采购订单》 5.1.2.样办 5.1.3.《物料检验标准》 5.2. 检验方法：量大时依《抽样检验作业指导书》进行，量小时进行全检； 5.3. 检验内容：数量，规格，外观，性能等，详见《来料检验报告》 ； 5.4. 检验流程 5.4.1. 物料到厂：仓管根据《生产工程单》 、 《采购单》 、厂商《送货单》进行品名、规格、数量核对； 5.4.2. 通知 IQC 检验；数量核对无误后，仓管将来料放置于待检区；通知 IQC 检验，非经 IQC 判定合格并盖蓝色“IQC 合格”章，物料不得入库； 5.4.3. 来料检验判定 A. 免检物料的判定：由仓管依采购要求核对供应商名称、P/O 号、物料品名、规格、单价、数量、外观包装及 出厂检验合格证，标识后即可办理入库手续。 B. 直接物料的判定：IQC 依 5.1 条款检验依据实施检验，缺陷分类共分三个等级； a．CRI：Critical 极严重的 b. MAJ： Major 主要的 c. MIN： Minor 轻微的 检验结果共分二个等级: a. 合格：满足要求； b. 不合格：不能满足要求； 5.4.4. 填写《来料检验报告》 ：IQC 将检验结果（检验数据）记录于《来料检验报告》中；
CR
表面涂布光滑，无明显脏点、杂质、损坏。 目视
情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
广州市怡彩特种印刷 文件名称 包装有限公司 制定部门 客户满意度≥95% 版 次
文 件
■ ISO9001:2000 体系文件 □ 6S 系列文件
□ ISO14001:2004 体系文件 □ 企业管理文件 □ 纪要/公告/通知
类 别 □ 经营管理方案
修订次数 新制订 文 件 修 订 记 录 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次
版次 A/0
制订/更改内容 新制订
情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
物料检验标准 类别 检查项目 种类 纸 张 类 克重 规格 纹向 外观 包装 种类 规格 瓦 楞 纸 板 类 纹面 外观 裱粘牢固 耐折 物理测试 辅助 材料 备注： 3、一次进料 200 张以上瓦楞纸板必须进行耐破度，戳穿强度测试，同一供应商，同一材质，不同规格的瓦楞纸 板，可按进料 5 批（每批必须在 200 张以上）抽测一批的方式进行耐破度、戳穿强度测试。 4、胶膜进料时，必须测试表面张力，光胶在 34 达因以上，如要局部 UV 光胶必须在 36 达因以上，哑胶在 38 达 因以上。 5.对彩盒特殊用纸以及特殊辅助材料或客户有特别要求的用料， 业务部需提供相应样办给到品管部 IQC 及采购。 6．对有更改的原辅材料，业务部需及时将更改后的签样给到品管部 IQC。 7．对订单要求有“按样收货”而品管部 IQC 没有样办时，IQC 将不予收货。 （注：样办是指经过客户、市场确认过的材料样本或经技术部、品管部及生产部共同确认的材料样办） 种类 有效期 包装 检查内容和要求 按订单要求和种类验收，不允许有与订单 不符之事项。 符合订单要求的克重，允许误差±3% g/ ㎡。 允许 +2mm、-1mm。 按订单要求，不允许与订单不符。 规范，数量准确。 按订单要求的种类验收。 在订购单规格允许±1/4 英寸偏差 （坑纸± 1/8 英寸） 。 按材料订购单要求。 裱面纸平整无明显油污、杂质破损、霉变 全批表面纸色统一、纸质一致。 坑面平整、无明显凹陷、折痕。 各纸层不能完整撕开，每平方米不大于 20CM2。 开合 270 度重复三次，面纸无明显裂痕。 1．耐破度测试 2．戳穿强度测试 按订单要求和种类验收 对来料主要检查生产有效期。 数量准确、包装规范、不能有明显的损坏。 检查方法 目视 使用电子称 用卷尺测量 目视、手测 目视 目视 使用卷尺 目视 目视 目视 目视 目视、手检 目视、手检 耐破度测定仪 耐破度测定仪 目视 目视 目视 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 缺陷分类 MAJ MIN √ √ √ √ √ √ √ √
制订/修订人 蔡文钊
பைடு நூலகம்
制订修订日期 2011-03-01
生
发 放 范 围 发 放 部 门
工 程 部
营 销 部
客 服 部
财 务 部
品 管 部
√
P M C 部
产
部 门
总 监
√
印 刷 制 品 部
精 装 制 品 部
设 计 部
采 购 部
√
人 力 资 源 部
备
备
用
√
用
√
审 核 状 态 拟 定 品管部经理 会 审 ISO 专员 复 审 管理者代表 终 审 总经理 受控状态 (每页盖红色受控章有效)
来料检验控制程序 品管部 A/0 制订日期 页 次
文件编号
QP-QA-006
2011 年 3 月 1 日 第 5 页 共 5 页
采购物料到厂
仓库通知 IQC
退回供应商处理
IQC 检验
交采购部处理
特采：MRB 会议
合格标识/检验记录
生产总监审批
特采标识/特采记录
通知仓管/物料入库
情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
广州市怡彩特种印刷 文件名称 包装有限公司 制定部门 客户满意度≥95% 版 次
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2011 年 3 月 1 日 第 3 页 共 5 页
5.4.5. 不合格物料处理，详见《不合格品控制程序》及《特采作业控制程序》 。 A. 处理方法 a. 特采：由采购部提出，MRB 会议评审裁定； b. 全检（挑选） ：针对抽检发现的不合格物料，从中挑选合格品使用，由采购组处理。 c. 退货（拒收） ：针对不合格的物料退回厂家，由采购组处理。 d. 其它（改变用途等） ：由 MRB 会议评审裁定； e. 特采异议：MRB 会议对特采未达成共识时，由采购部提交生产总监作最后审批。 5.4.6. 检验标识：除总务用品外，所有原材料、辅料入库前及不合格、退货均须作标识； A. 待检物料：凡供应商送进公司的未检验物料由仓管放入“待检区”并挂“待检”标识。 B. 合格物料：在材料标签上盖蓝色“IQC 合格”章； C. 特采物料：在材料标签上先盖红色“IQC 不合格”章，后盖蓝色“特采”标识； D. 全检物料：检出来的合格物料集中放置，在材料标签上盖蓝色“IQC 合格”章； E. 退货物料：仓管将其集中放置于“退货区”，或挂“退货”标识； F. 免检物料：由 IQC 盖红色“免检章”，或放置于免检物料区（须有明确标识） 。 5.5. 合格物料入库 检验合格物料或特采、挑选物料（视同合格物料） ，按《仓储管理程序》办理入仓手续。 5.6. 纠正预防措施 5.6.1.对每一单物料判定为不合格后，品管部填写《来料检验报告》注明不良原因后交采购部，采购部传给供应商， 供应商填写不合格原因，纠正预防措施，并回传本公司，交由品管部存档。 6、参考文件 6.1.《特采作业控制程序》 6.2.《不合格品控制程序》 6.3.《纠正和预防控制程序》 7、附件 7.1.《来料检验报告》 7.2.《物料检验标准》 7.3. 标识：IQC 合格章、IQC 不合格章、特采章. QP-QA-006-01 QP-QA-002 QP-QA-006
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情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
1、目的：规范来料检验。 2、范围：适用于所订购的直接物料进行进料检验。 3、定义 3.1. 直接物料: 直接构成产品或包装产品的物料，包括原材料及生产用辅料； 3.2. 免检物料:本司无检验手段且不直接影响到公司产品品质的物品﹐或其它于品质无直接关联的物品（如总务用 品） ﹐ 3.3. IQC：incoming quality control 的缩写，进料检验控制人员 3.4. 特采（让步接受） ：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可； 3.5. REE：Reject 拒收（退货） 4、职责 4.1. 品管部：负责来料检验品质判定； 4.2. 储运部：负责品名、数量核对与清点，物料入库； 4.3. 采购部：负责具备特采条件时提出物料特采需求；或通知供应商退货； 4.4. MRB 会议：负责对品质争议的判定和特采物料的审核。 4.5. 生产总监：负责对物料特采有争议时作最终裁定。 5、程序内容 5.1. IQC 检验依据： 5.1.1.《采购订单》 5.1.2.样办 5.1.3.《物料检验标准》 5.2. 检验方法：量大时依《抽样检验作业指导书》进行，量小时进行全检； 5.3. 检验内容：数量，规格，外观，性能等，详见《来料检验报告》 ； 5.4. 检验流程 5.4.1. 物料到厂：仓管根据《生产工程单》 、 《采购单》 、厂商《送货单》进行品名、规格、数量核对； 5.4.2. 通知 IQC 检验；数量核对无误后，仓管将来料放置于待检区；通知 IQC 检验，非经 IQC 判定合格并盖蓝色“IQC 合格”章，物料不得入库； 5.4.3. 来料检验判定 A. 免检物料的判定：由仓管依采购要求核对供应商名称、P/O 号、物料品名、规格、单价、数量、外观包装及 出厂检验合格证，标识后即可办理入库手续。 B. 直接物料的判定：IQC 依 5.1 条款检验依据实施检验，缺陷分类共分三个等级； a．CRI：Critical 极严重的 b. MAJ： Major 主要的 c. MIN： Minor 轻微的 检验结果共分二个等级: a. 合格：满足要求； b. 不合格：不能满足要求； 5.4.4. 填写《来料检验报告》 ：IQC 将检验结果（检验数据）记录于《来料检验报告》中；
CR
表面涂布光滑，无明显脏点、杂质、损坏。 目视
情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
广州市怡彩特种印刷 文件名称 包装有限公司 制定部门 客户满意度≥95% 版 次
文 件
■ ISO9001:2000 体系文件 □ 6S 系列文件
□ ISO14001:2004 体系文件 □ 企业管理文件 □ 纪要/公告/通知
类 别 □ 经营管理方案
修订次数 新制订 文 件 修 订 记 录 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次
版次 A/0
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情 事 义 地 经 天 也 顾 照 和 爱 关 。 用 作 代 替 可 不 有 具 康 健 对 育 教 师 老 任 母 父 ， 堂 课 一 第 的 长 成 子 孩 是 庭 家
物料检验标准 类别 检查项目 种类 纸 张 类 克重 规格 纹向 外观 包装 种类 规格 瓦 楞 纸 板 类 纹面 外观 裱粘牢固 耐折 物理测试 辅助 材料 备注： 3、一次进料 200 张以上瓦楞纸板必须进行耐破度，戳穿强度测试，同一供应商，同一材质，不同规格的瓦楞纸 板，可按进料 5 批（每批必须在 200 张以上）抽测一批的方式进行耐破度、戳穿强度测试。 4、胶膜进料时，必须测试表面张力，光胶在 34 达因以上，如要局部 UV 光胶必须在 36 达因以上，哑胶在 38 达 因以上。 5.对彩盒特殊用纸以及特殊辅助材料或客户有特别要求的用料， 业务部需提供相应样办给到品管部 IQC 及采购。 6．对有更改的原辅材料，业务部需及时将更改后的签样给到品管部 IQC。 7．对订单要求有“按样收货”而品管部 IQC 没有样办时，IQC 将不予收货。 （注：样办是指经过客户、市场确认过的材料样本或经技术部、品管部及生产部共同确认的材料样办） 种类 有效期 包装 检查内容和要求 按订单要求和种类验收，不允许有与订单 不符之事项。 符合订单要求的克重，允许误差±3% g/ ㎡。 允许 +2mm、-1mm。 按订单要求，不允许与订单不符。 规范，数量准确。 按订单要求的种类验收。 在订购单规格允许±1/4 英寸偏差 （坑纸± 1/8 英寸） 。 按材料订购单要求。 裱面纸平整无明显油污、杂质破损、霉变 全批表面纸色统一、纸质一致。 坑面平整、无明显凹陷、折痕。 各纸层不能完整撕开，每平方米不大于 20CM2。 开合 270 度重复三次，面纸无明显裂痕。 1．耐破度测试 2．戳穿强度测试 按订单要求和种类验收 对来料主要检查生产有效期。 数量准确、包装规范、不能有明显的损坏。 检查方法 目视 使用电子称 用卷尺测量 目视、手测 目视 目视 使用卷尺 目视 目视 目视 目视 目视、手检 目视、手检 耐破度测定仪 耐破度测定仪 目视 目视 目视 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 缺陷分类 MAJ MIN √ √ √ √ √ √ √ √
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客 服 部
财 务 部
品 管 部
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印 刷 制 品 部
精 装 制 品 部
设 计 部
采 购 部
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人 力 资 源 部
备
备
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