采购作业指导书

采购作业指导书
一.目的；
通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料的品质.价格.交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。

二.主要职能；
1.负责采购原材料库的各种原料。

包括；有色金属.黑色金属.绝缘材料。

2.负责采购外协产品的零部件。

包括；产品的辅助零件.机物料消耗品.产品的表面处理等。

三.岗位责任；
1.为公司提供需要的物料流，以保证生产的正常运转。

2.采购时尽量使存货投资和损失保持最小。

3.采购物料时应以最低的成本获得所需的物资和服务。

4.对合格供应商资料进行整理.分类，建立合格供方名录。

5.发现和发展有竞争力的供应商。

四.工作标准；
1.保证采购业务的合法有效。

2.保证所购材料质优价廉。

3.保证采购成本核算正确。

4.保证采购记录真实完整。

五.采购原则；
为保证公司产品质量，主要类物资必须从已确认的合格供方中采购。

六.生产物资分类规定；
按质量特性和物资的价值综合考虑，分为二类。

1.主要类；对产品性能.质量影响关键且资金占用率大的物资。

如；有色金属、
绝缘材料等。

2.辅助类；对产品质量不影响关键特性，只影响感官性的物资。

如；普通钢材、
标准件、工具、油漆等。

七.物料采购与验收流程；
采购员根据业务生产部门的（生产联络单）及（生产计划），制定物料需求表送交仓库，结合仓库状况，本着最低订货量.安全库存量确定订购数量，并根据所需物资特点联系有能力的合格供应商进行询价.比价，从中挑选在品质标准.价格.交货期与服务等方面符合公司要求的厂商发出采购订单进行采购，对订单进行跟踪催货，确保材料按时交付，采购物资到厂后，及时到现场与仓库管理员共同对物资进行质.量验明，同时收取货物材质单。

由于供应物资品质不符合规定标准的，采购员要及时与供应商联系退换或返修，合理落实质量索赔事宜。

八.采购费用的报销；
采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理，对发票凭证.入库单据进行认真核对，逐项审查发票价格和入库单填写项目，无误后，由总经理审批转交出纳办理货款，保留.整理好各种原始记录。

以备查阅。