公司采购管理制度
一、总则
为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
二、目的
选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。
三、适用范围
本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。
四、权责
1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。
2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。
五、采购计划的制定
1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。
2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。
3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档
（一）、填写标准
1、请购的部门、
2、请购的物品所属项目
3、请购的用途
4、请购物品名及数量
5、请购的物品规格
6、请购的物品需求时间
7、请购如有特殊需要请备注
备注：
1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
（二）、审批流程
财务审核
备注：
备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。
（三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。
七、请购单的接收规定
1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批
2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则
3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存
4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门
5、对于紧急请购项目应优先处理
6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议
八、询价及规定
1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购
3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价
4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
九、交接及入库
1、采购人员进行采购之后，进行对所购买物品进行检查，确认所买物品合格之后交由仓库管理员。
2、仓管管理人员在对所买物品进行点验确认无误后入库。
3、开据入库单并由双方签字，入库单一式三联，分别仓库管理人员、采购人员和财务留底备份。
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