质量管理制度执行情况考核表

质量管理制度执行情况检查考核记录表

(全)

XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表

规章制度名称：退货药品管理制度

检查考核日期：____年____月____日

制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____

检查或考核方式：资料查看、现场询问

检查或考核内容：

1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；

2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；

3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；

4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。

检查或考核情况：

未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____

规章制度名称：药品质量验收管理制度

检查考核日期：____年____月____日

制度执行部门：质量管理部、验收组

参与检查考核人员：____、____

检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问

检查或考核内容：

1、职责明确，责任到人；

2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；

3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；

4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。检查或考核情况：

未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____

规章制度名称：质量投诉管理制度

检查考核日期：____年____月____日

制度执行部门：营销部、质量管理部

参与检查考核人员：____、____

检查或考核方式：现场提问、查阅资料

检查或考核内容：

1、接到质量投诉后，应做好相关记录；

2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；

质量管理制度定期检查、考核表

XXXXXXXXX质量管理制度定期检查、考核表

检查日期: 检查人员: 被检查部门:

制度名称实施情况检查考核内容及结果处理意见整改措施备注

1、质量管理文件是否应符合国家法律、法规的相关规定和本公司发扬优点？

的实际情况是？否? 不足?

2、文字表达是否条理清晰、严谨朴实,用语应规范、精准、简洁、限期整改？

较差? 易懂,格式统一是? 否? 进行处罚? 质量方针目一般? 3、修订是否及时、各岗位培训合格是? 否？标管理制度较好? 4、与文件有关的部门人员是否均能阅读到该文件并正确使用;

是？否?

5、审批、发放、回收、销毁等是否管理规范。

是? 否？

1、每年制订和实施部门质量目标，部门负责人是否通知到部门所有员发扬优点?

工; 是? 否? 不足?

2、质量目标量化是否可行,有一定的先进性; 限期整改? 较差? 质量体系文是? 否? 进行处罚? 一般? 件检查考核

3、质量目标按规定逐级展开是否落实到岗位；较好? 制度是? 否？

3、对质量目标的实施情况是否定期进行自查

是? 否？

发扬优点？

不足？ 1（购进计划的制定是否有质量管理人员参与

限期整改? 是？否?

进行处罚? 较差？ 2（供货单位是否合法性是？否？药品购进管一般? 3（购进药品是否有合法票据是? 否？理制度较好？ 4（是否真实完整的购进记录是? 否?

5. 是否有开具合法销售票据是? 否?

制度名称实施情况检查考核内容及结果处理意见整改措施备注

发扬优点? 1（药品入库质量验收是否按规定批批验收，方法正确，结论明确不足？较差? 是? 否？限期整改？一般？ 2（是否经验收合格的药品方能入库，手续、签名齐全,不合格品按不药品验收管进行处罚？较好？合格药品管理制度执行是？否? 理制度 3。验收记录、台帐真实、完整，是否按规定妥善保管

质量管理制度执行情况检查考核记录表

概述

本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管

理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。

基本要求

本公司的质量管理制度包括以下基本要求：

1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。

2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和

完善。

3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。

4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。

5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。

执行情况检查记录

以下是公司执行质量管理制度的检查记录：

第一季度

•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第二季度

•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第三季度

•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。

8质量管理制度执行情况考核记录

一、前言

质量管理制度的执行情况是企业质量管理的关键指标之一，对企业质量管理的高效运行与质量体系的稳定性和持续改进产生重要影响。本次考核旨在全面了解质量管理制度的执行情况，发现问题并提出改进措施，进一步提升质量管理水平。

二、考核内容

本次考核主要包括以下内容：

1.质量管理制度的制定与修订情况；

2.质量管理制度的宣贯和推广情况；

3.质量管理制度的执行情况和执行结果；

4.质量管理制度对质量改进的推动效果。

三、考核方法

1.文献资料审查：仔细阅读与质量管理制度制定、修订、宣贯相关的文件、记录和报告；

2.现场观察：实地考察各部门、各岗位对质量管理制度的执行情况；

3.应询访谈：与质量管理部门、各部门的负责人及相关工作人员进行面对面交流，并了解他们对质量管理制度的理解和执行情况。

四、考核结果

1.质量管理制度的制定与修订情况：

根据审阅的文件资料，质量管理制度在过去一年中完成了制定与修订，确保与法规要求和企业实际相符。同时，相关人员对制度的意见也得到充

分听取并予以采纳。

2.质量管理制度的宣传与推广情况：

公司广泛开展质量管理制度宣传和推广，通过内部培训、学习交流会议、标语宣传等形式，提高了员工对质量管理制度的认识和理解。制度的

宣传效果较好，员工普遍认可制度的重要性，对质量管理制度的理解和信

任度也较高。

3.质量管理制度的执行情况和执行结果：

在现场观察和应询访谈中，通过各部门负责人和工作人员的介绍，发

现大部分岗位对质量管理制度的执行情况良好。各项制度流程和要求得到

有效落实，对于核心流程的监控和控制达到了预期效果。然而也发现了一

质量管理制度执行情况检查考核表

检查日期年月日检查组组长：组员：

受检部门（人员）质量管理制度名称制度检查考核内容考核方法考核结果

1 制度的理解、掌握程度

记录法

质量方针、目标管理合格

2 质量目标量化可行性

各部门现场法

3 质量目标逐级展开落实到部门

制度

不合格

知识法

4 记录完整、真实

记录法

质量管理体系策划合格

1 制度的理解、掌握程度

各部门现场法

2 各项活动的质量策划完成情况

管理制度不合格

知识法

1

记录法

1 制度的理解、掌握程度

医疗器械质量管理合格

2 质量体系文件的制订及控制是否达到制度要求

质量管理部现场法

体系文件管理制度不合格

3 记录完整、真实

知识法

1 责任人和部门对制度的理解、掌握程度

2 审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，

每年定期进行一次

医疗器械质量管理记录法

3 按计划实施内审，内容符合计划要求；现场审

合格公司各部门体系内部审核管理核有记录；上报审核报告

现场法

不合格

4 对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措

制度

知识法

施，并予以实施

5 对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟

踪检查

记录法

合格

1 制度的理解、掌握程度

公司各部门持续改进管理制度现场法

2 质量改进的各项活动实施及完成情况

不合格

知识法

2

记录法

1 制度的理解、掌握程度

合格各部门管理评审制度现场法

2 质量方针、目标和质量管理体系适宜性、充分

不合格

性和有效性是否达到制度要求

知识法

记录法

医疗器械质量否决合格

1 责任人对制度的理解、掌握程度

质量管理部现场法

2 正确、有效行使否决

权的制度

不合格

知识法

1 责任人对制度的理解、掌握程度

记录法

2 传递的质量信息内容明确

质量管理制度执行情况考核记录

一、背景

为了保证质量管理制度的有效执行，提高产品和服务质量，特进行质量管理制度执行情况的考核。本次考核旨在评估各部门对质量管理制度的认知程度、执行情况及存在的问题，并提出相应的改进措施。

二、考核目标

1.评估各部门对质量管理制度的了解程度及执行情况；

2.发现质量管理制度执行中存在的问题和隐患，并提出改进建议；

3.确定改进措施并落实，以提高质量管理制度的有效性和合规性。

三、考核内容

1.各部门对质量管理制度的认知程度：

（1）质量管理制度的基本要求；

（2）各部门对于质量管理制度的理解和重视程度；

（3）各部门对质量管理制度相关操作流程的掌握情况。

2.质量管理制度的执行情况：

（1）各部门是否按照质量管理制度要求对工作进行规范化操作；

（2）各部门是否建立了相应的质量管理制度的检查、评估与监控机制；

（3）各部门是否落实质量管理制度的相关责任，是否有明确的责任追究制度；

（4）质量管理制度执行中是否存在重大偏差或违规情况。

3.质量管理制度执行中存在的问题及建议：

（1）根据质量管理制度执行情况，分析存在的问题和隐患；

（2）提出解决问题的具体建议和改进措施。

四、考核方法

1.文件资料审查：通过查阅各部门的文件资料，了解质量管理制度的编制情况和文件的实施程度；

2.现场实地考察：对各部门进行实地考察，观察其工作环境和执行情况；

3.与相关人员座谈：与各部门的相关人员进行座谈，了解其对质量管理制度的理解和执行情况。

五、考核结果分析

1.各部门对质量管理制度的认知程度良好，大部分人员能够正确理解和执行质量管理制度的要求；

质量管理制度执行情况检查考核表

检查部门检查

日期

检查人员

制度

名称

检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人

质量方针和目标管理制度（50）1、公司应制定和实施质量方针。

2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管

理制度中明确。

3、质量目标量化可行，有一定的先进性。

4、各部门应按规定逐步分解展开。

5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行

一次检查考核。

10

10

10

10

10

质量管理体系审核制度（50）1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。

2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至

少进行一次。

3、按计划实施审核活动，内容符合计划要

求，现场审核有记录，审核完毕做出审核

报告。

4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防

措施。

5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应

进行验证。

10

10

10

10

10

岗位职责（40）1、应明确规定各岗位人员的职责。

2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真

执行。

20

20

质量否决权制度（50）1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。

2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行

使职权。

3、发生质量问题时，能按规定进行质量否

决，并与奖励挂钩。

20

20

10

质量信息管理制度（50）1、质量信息归口管理部门明确。

2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。

3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使

用。

4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质

量信息报告表。

5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总

并作出质量信息报告。

10

10

10

10

10

制度名称检查考核内容及评分标准

标准

分

得分扣分原因责任人

商品验收管理制度（100）1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法

药品经营企业

质量管理制度执行情况考核情况表

【2014版】

重庆XXX医药有限公司

检查部门：考核时间：

参与考核人员：

药品质量标准管理制度季度考核情况表

药品质量否决制度季度考核情况表

质量信息管理制度季度考核情况表

业务经营质量管理制度季度考核情况表

供货单位质量审核制度季度考核情况表

首营企业和首营品种质量审核制度季度考核情况表

药品质量验收入库制度季度考核情况表

药品拒收规定季度考核情况表

药品在库保管/养护制度季度考核情况表

药品质量检查制度季度考核情况表

药品出库复核制度季度考核情况表

记录与凭证管理制度季度考核情况表

进口药品管理制度季度考核情况表

药品效期管理制度季度考核情况表

不合格药品管理制度季度考核情况表

退货药品管理制度季度考核情况表

药品质量报损制度季度考核情况表

质量信息反馈制度季度考核情况表

质量事故报告制度季度考核情况表

质量查询和质量投诉管理季度考核情况表

药品不良反应报告制度季度考核情况表

仓库安全防火管理制度季度考核情况表

仓库卫生管理制度季度考核情况表

直调药品管理制度季度考核情况表

药品销售管理规定季度考核情况表

药品运输管理制度季度考核情况表

用户访问制度季度考核情况表

计量管理制度季度考核情况表

总经理质量责任制季度考核情况表

质量管理副总经理质量责任制季度考核情况表

业务副总经理质量责任制季度考核情况表

常务副总经理质量责任制季度考核情况表

采购部部长质量责任制季度考核情况表

质管部部长质量责任制季度考核情况表

仓储部部长质量责任制季度考核情况表

销售部部长质量责任制季度考核情况表

财务部部长质量责任制季度考核情况表

响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表

年季度检查人签名：

响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表

响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表

响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表

药品批发企业季度质量管理制度执行情况

考核表

___质量管理制度执行情况考核表

检查方式：自查/公司检查

检查部门：办公室

检查日期：2016年月日

检查人员：

序号制度名称标准分考核内容扣分标准岗位责任人扣分原因存在的问题及改进措施得分

1 质量管理体系文件管理制度 10 ①文件经审核按规定形式下发；②文件发放有文件签收记录；③文件撤销有文件收回记录；④各部门文件保管人在调离岗位时应办好移交；⑤文件无关人员因工作需要查看质量管理文件，必须由文件使用部门人员陪同下进行查阅。①未按规定形式下发，一次扣5分；②文件签收、收回无登记，发现一次扣5分；③部门文件保管人在调离岗位时未办理移交，发现一次扣2分；④文件无关人员

查阅质量管理文件时，无文件使用部门人员陪同，发现一次扣

2分。办公室主任 2 本部门质量管理文件未按规定形式下发，

扣5分；文件签收、收回未登记，扣5分；部门文件保管人未办理移交，扣2分；文件无关人员查阅未陪同，扣2分。8

2 质量方针和目标管理制度药品质量风险管理制度质量

体系审核制度10 ①各部门根据公司的质量方针目标进行分解，确定各自的工作目标，并落实实现目标的措施；①相关责任部门按照经批准的风险控制措施，落实责任人对各项潜在风险进行控制；①责任部门针对审核发现的问题在规定时限内应整改完成。①本部门质量目标未分解，扣10分；①本部门未落实

责任人对各项潜在风险进行控制，扣10分；①发现的问题整

改不及时，一次扣5分。办公室主任 3 本部门未分解质量目标，扣10分；未落实责任人对潜在风险控制，扣10分；发现问题整改不及时，扣5分。7

2015年第一年度执行质量制度定期检查考核表

NO：

审核组长：审核副组长：

审核组员：

审核日期：年月日

各位尊敬的读友，谢谢大家观看本文，如有需要请下载编辑使用，谢谢大家，本人将继续为大家分享跟多的文档资料，谢谢！

以下为附加文档，如果不需要请下载后编辑删除

要害场所管理制度

1、各要场所门口必须挂“要害场所、闲人免进”的警示牌。严禁非工作人员进入，因工作需要而进入者，必须持有证件或有本单位派人带领，方可上岗。

2、要害场所的工作人员，必须持有本岗位的上岗证，方可上岗工作。

3、要害场所的工作人员，要严格按照操作规程操作，遵守各项规章制度，时刻注意安全，防止各种灾害事故发生，努力搞好本职工作。

4、要害场所的工作人员，必须具有高度的责任心，同时要熟悉安全操作规程，具备应知应会的专业知识和业务工作能力，并热爱本职工作，工作时不能干无关的事。

5、要害场所应配备良好的防范设施及足够的消防器材，并经常检查其可靠性能，当防范设施和消防器材失去应具备的性能时，必须及时向值班领导汇报。

6机电队应加强对管辖范围内要害场所的管理，做好工作人员的

思想政治工作，加强查岗检查工作，严格考核工作人员的技术业务水平。

岗位工交接班制度

一、各岗位职工必须严格执行现场交接班制度。

二、交接班的内容主要包括以下几点：

1、设备运行情况；

2、设备运行时存在的问题及注意事项；

3、岗位有无事故隐患；

4、工具、备品、备件是否齐全；

5、岗位卫生情况；

6、各种记录是否规范，内容是否齐全。

三、在规定的接班司机缺勤时，交班司机不得擅自离岗，必须得到机电值班的同意后方能离开工作岗位。

质量管理制度执行情况检查考核记录表

一、背景

质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。

二、检查考核项目

1. 质量管理制度文件完备性

•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求

•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册

•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求

2. 质量管理制度执行情况

•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况

•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处

•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标

3. 质量风险控制

•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施

•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度

•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题

三、检查考核记录

项目检查结果备注

质量管理制度文件完备性合格/不合格

质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格

质量风险控制有/无风险

四、改进措施

针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。

五、总结

质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。

质量管理制度执行情况检查考核表

一、制度知晓度与培训

企业需要确认员工对质量管理制度的知晓程度。这包括员工是否了解相关的质量政策、目标以及操作程序。企业应定期组织培训，确保每位员工都能够理解并记住质量管理制度的核心内容。

二、制度执行情况

在制度知晓度的基础上，企业需要检查员工在日常工作中是否遵守质量管理制度。这包括但不限于产品检验、记录填写、不合格品处理等方面。通过对工作流程的观察和记录，可以评估员工是否严格按照制度要求执行任务。

三、问题及改进措施

检查过程中发现的问题应当及时记录，并分析问题产生的原因。企业应鼓励员工提出改进建议，并对可能的解决方案进行讨论。对于已经实施的改进措施，需要跟踪其效果，确保问题得到有效解决。

四、内部审核

内部审核是检查质量管理制度执行情况的重要环节。企业应定期安排内审员对各部门的质量管理情况进行审计。内审员需要具备独立性和客观性，以确保审核结果的准确性。

五、管理评审

最高管理层应定期对质量管理体系进行评审，以确定体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审应基于内外部审核的结果、客户反馈、过程绩效指标等信息进行。

六、持续改进

质量管理制度是一个动态的过程，需要不断地进行评估和改进。企业应根据检查结果和市场变化，调整和完善质量管理体系，以实现持续改进和满足客户期望。

总结：

通过以上六个方面的检查和考核，企业可以全面了解质量管理制度的执行情况，并据此制定相应的改进措施。这份质量管理制度执行情况检查考核表范本旨在提供一个标准化的检查流程，帮助企业提升质量管理的效率和效果，最终达到提高产品和服务质量的目标。