费用报销单1

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费用报销单模板

财务经理：
行政：总经理：
会计：出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型费用明细费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸机票高铁票打车
办公用纸合约谈判合约谈判合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元，信息：打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责人：
75g/包
报销合计：金额大写：壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2

费用报销单模版(1)

费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。

差旅费报销单模版(1)

填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：