(完整版)各部门记录完成情况检查表

内审检查表审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表日期审核内容审核方法记录标准条款评价查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定。

质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。

4.1检查是否相符。

覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。

3质量管理体系各层次的文件。

符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。

有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

公司应建立并保持的质量管理体系文件。

1查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。

文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/TYY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合容，有描述过程及其相及其相互作用。

互作用。

3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。

有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

1 通过查质量记录，作出判断的证据。

符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理承诺性传达给组织的成员。

律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。

5.2足的情况要求得到满足。

完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。

检查项目检查标准及要求检查结果纠正措施职责检查各单位管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况员工无串岗或其他违反劳动纪律现象。

员工无酒后上班，精神状态良好环境安全、卫生，通道畅通。

安全防护措施齐全、完好物品摆放分类整齐，泄漏的污油及时清除工器具、工具柜摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行安全通道两边不得有突出或锐边物品作业区域地面平整,无积油,垃圾杂物,障碍物和绊脚物。

检查机械运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声。

检查设备的运转状态，检查温度、压力、等是否在范围之内，液位指示是否准确各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。

电气设备、开关、插座绝缘体无破损。

固定和移动电气设备的金属外壳，可能由于绝缘损坏而带电的，必须采取保护性接零、接地或安装漏电保护开关等防触电安全措施。

在电源开关箱及电源线路下不应堆放可燃物品等杂物。

灭火器正常有效，维护正常。

消防通道和疏散通道应保持通畅。

消防栓、水枪正常有效、维护正常。

易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险各类工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全。

对产生职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标志；职业危害告知牌，安全告知牌完好。

作业人员应按规定穿戴好劳动保护用品各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不准随意拆除。

特种作业人员持证上岗，严禁无证操作。

定期组织全体人员进行一次安全学习；班组安全活动应有内容、有记录新进员工（含外来施工人员、劳务工）必须进行三级安全教育、班组级教育，以及填写四不伤害卡等特种作业人员按规定参加复审。

其他检查《安全绩效考核管理办法》各项目执行落实情况。

班组日常检查表注：1、检查项目内容可根据车间实际变更，检查结果合格打√，不合格打×，并注明原因及纠正措施，检查频率为（主管）每周一次。

2、检查问题如实填写，并汇总至《安全隐患自查自纠汇总表》中安全教育作业环境设备电气作业现场劳动纪律消防。

公司级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求要求综合管理部牵头组织，认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安全管理部门汇报。

内容见检查项目计划每月不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场3关键装置及重点部位严格执行安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录系统级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

规章制度检查活动记录表活动名称：规章制度检查活动日期：2021年12月1日地点：公司办公室参与人员：部门负责人、行政人员、员工代表一、活动背景为落实公司规章制度，健全公司管理体系，保障公司运营顺利进行，公司决定开展规章制度检查活动。

本次活动旨在全面检查公司各项规章制度的执行情况，发现问题并及时整改，提高公司内部管理效率。

二、活动流程1. 会前准备在活动开始前，安排人员制定活动计划，并确定检查范围和重点内容。

通知参与人员提前做好准备工作，整理相关资料和记录表格，以便检查过程中使用。

2. 检查流程(1) 开幕式：由主持人介绍活动背景及目的，宣布检查流程，并邀请各部门负责人及员工代表介绍各自的规章制度执行情况。

(2) 分组检查：根据活动计划，将参与人员分为若干小组，分别检查公司不同部门的规章制度执行情况，记录发现的问题及建议。

(3) 合并检查：各小组进行完检查后，召开汇报会，各小组汇报检查情况，逐一讨论问题并提出改进意见。

(4) 结束式：对本次活动进行总结，提出下一步整改计划，明确责任人及时间节点。

三、检查内容1. 公司章程：检查公司章程是否与实际运营情况相符，是否有加入新项目的规定。

2. 岗位职责：检查各部门岗位职责是否明确，是否与工作实际相符。

3. 人事管理制度：检查招聘、培训、绩效考核等人事管理制度执行情况。

4. 财务管理制度：检查财务数据的采集、分析及汇报流程是否规范。

5. 安全生产制度：检查公司安全管理制度是否完善，是否定期开展安全教育培训。

6. 公司文化建设：检查公司文化传承及发展情况。

四、检查结果1. 公司章程：公司章程较为完善，但需要及时更新，加入新项目规定。

2. 岗位职责：各部门岗位职责有待细化，需进一步和实际工作情况对应。

3. 人事管理制度：人事管理制度执行基本符合规定，但存在招聘流程不够严谨的情况。

4. 财务管理制度：财务数据的采集、分析及汇报流程较为规范，但需要加强内部审计及风险控制。

ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)审核员：第1 页共10 页受审部门日期管理者代表总经理审核内容审核方法评价记录标准条款查看体系文件判别是否符合标准规定符合按要求建立文件化的质量管理体系。

1 查，符合标准规定。

2质量管理体系覆盖的产品范围。

4.1质量管检查是否相符。

覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合3质量管理体系各层次的文件。

检查是否齐全。

符合4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

公司应建立并保持的质量管理体系文件。

1 查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合2保存的医疗器械的法律、法规。

4.2.1文件满足生产经营的需求需求要求总则相关技术文件3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、符合。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

，包含盖覆范围手册YY/T量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合容，有描述过程及其相及其相互作用。

互作用。

识别企业质量管理体系所需过程及过程之间3) 符合的相互作用的表述。

有质量方针通过查质量记录，作出判断的证据。

1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

5.1 符合询问二个现场员工，作出判断总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 2 明白满足顾客要求和法符合管理承诺律、法规要求的重要性性传达给组织的成员。

了解顾客要求和法律、与领导层交谈，了解顾客要求和法律法规传过情况以及顾客符合、法规传达情况以及顾客要求得到满确保顾客的需求得到确定并予以满足。

15.2 足的情况要求得到满足。

以顾客为关完全理解顾客和法律法2应完全理解顾客和法律法规要求。

办公室每月检查记录表
背景信息
这份文档旨在记录每月办公室的检查情况，以确保办公室的安
全和卫生状况符合规定和标准。

本记录表涵盖了以下几个方面的检查：
- 工作环境：包括温度、湿度、照明、通风等方面；
- 工作设备：包括计算机、打印机、传真机、复印机等方面；
- 办公家具：包括桌椅、文件柜、储物柜等方面；
- 卫生状况：包括垃圾桶、厕所、洗手间、供水和排水等方面。

检查记录表
操作说明
每月检查应由专人负责，记录表应在每个月的最后一个工作日完成，并交由办公室主管审核。

如果发现任何问题或隐患，应立即报告主管，并采取适当的措施来解决问题。

结论
本记录表是办公室管理中的重要工具，它可以帮助我们监督办公室的安全和卫生状况，并及时发现和解决潜在问题。

因此，我们应认真填写、保管和使用本记录表，以确保办公室的正常运转和员工的身体健康。