DB37T 2973-2017《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》

风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案1目的贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》等文件，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效减少和预防安全事故的发生，建立符合本公司实际的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双重预防体系”）。

2适用范围公司全体成员。

3工作目标双重预防体系以杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故为目标，按照关口前移、风险导向、精准管理、科学预防持续改进的要求，全面分析、排查、管控本公司的各类风险点，并最终形成一套针对本公司包括职业病危害在内所有风险点的双重预防体系。

3月底前，建立起完善的双重预防体系管理制度，成立双重预防体系领导机构，明确本企业主要负责人及各部门主要负责人的工作职责，制定分层次、分阶段教育培训计划，建立健全考核奖惩制度并在后续建设及运行期间落实相关人员的考核奖惩，组织开展公司全部员工分层次、分阶段参加双重预防体系建设培训。

4月底前，公司组织各部门对本公司所有风险点、危险源及现有管控措施进行辨识，辨识范围包括所有作业活动、设备设施。

根据各风险点实际情况采取合理的风险分级方法对其风险大小进行分级，并落实管控级别及责任人，制定风险分级管控清单。

各部门组织风险告知培训，并在生产现场设置风险告知卡。

5月底前，编制完成本公司基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单。

各部门根据风险分级管控清单，编制完成本部门生产现场类隐患排查清单。

公司制定排查计划，并按照排查计划组织运行一次各类型隐患排查，按隐患排查治理制度治理排查到的隐患，同时将隐患记录在隐患登记台账，定期通报隐患排查结果。

4主要工作依据（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）（2）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）（山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕（3）《山东省安全生产条例》168号）（4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）（5）《国务院安委会办公室关于转发新修改的<山东省生产经营单位安全生产主体责任规定>的通知》（安委办函〔2016〕24号）（6）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（7）《山东省标本兼治遏制重特大事故工作指导方案》（鲁政办发〔2016〕32号）（8）《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）（9）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）（10）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）（11）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（鲁安监发〔2016〕65号）（12）山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（鲁政办字〔2017〕194号）（13）《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）（14）关于印发《2017年下半年全省“两体系一平台”建设整体推进工作方案》的通知（鲁安办发〔2017〕54号）（15）关于印发《2019年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2019﹞29号）（16）关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知（鲁安办发﹝2019﹞33号）（17）关于印发《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》的通知（鲁安监函字﹝2019﹞46号）（18）《青岛市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府令第225号）（19）关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的实施意见（青政办字〔2019〕21号）（20）《青岛市生产安全重大事故隐患分类分级挂牌督办工作规范（试行）》（21）关于印发《2017年安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作推进方案》的通知（青安办〔2017〕36号）（22）《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》（23）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）（24）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019）（25）《企业职工伤亡事故分类标准》（UDC658.382 GB6441-86）（26）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（27）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）（28）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）（29）《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）（30）《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）（31）《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》（DB37/T 2973-2017）（32）《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3012-2017）5双重预防体系实施步骤及工作任务根据相关标准要求和公司实际，制定风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施流程图（图5.1）。

ICS 13.100C 60DB37山东省地方标准DB37/T 2973—2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则Implementary provisions for classification of occupational disease hazards risk and its managementand control on employer2017-06-23发布2017-07-23实施山东省质量技术监督局 发布目 次前言 II引言 III1　范围 12　规范性引用文件 13　术语和定义 14　基本原则 25　工作程序和内容 26　文件管理 67　建设成果和效果 68　持续改进 7附录A（规范性附录）　正确使用说明 8附录B（资料性附录）　工程分析和职业卫生调查内容 12附录C（资料性附录）　常见化学毒物的危害指数（THI） 14附录D（资料性附录）　职业病危害风险控制措施举例 25附录E（资料性附录）　风险告知卡示例 28前 言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东省安全生产监督管理局、山东省职业卫生与职业病防治研究院。

本标准主要起草人：王瑞、张海东、张士怀、邵华、王红国、陈明、赵俊峰。

引 言为贯彻落实党中央、国务院和山东省人民政府“关于建立企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”的精神，按照《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴国际、国内职业病危害风险评估管理理念和用人单位职业卫生管理的成功经验编制本标准。

职业病危害风险分级管控是应用风险学理论和风险控制技术，实现职业卫生管理的一种科学方法，其过程是对职业病危害风险的辨识、分析、评估和控制，以及妥善处理风险所致损失的后果。

本细则是在对用人单位作业场所职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑职业病危害因素的危害程度、接触水平、接触时间、接触人数、防护措施、健康效应、管理水平等，通过经验公式对职业病危害风险进行量化分级并据此采取相应的管控措施。

ICS13.100C 60 DB37 山东省地方标准DB37/T 2973—2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则Implementary provisions for classification of occupational disease hazards risk andits management and control on employer2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (II)引言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本原则 (2)5 工作程序和内容 (2)6 文件管理 (6)7 建设成果和效果 (6)8 持续改进 (7)附录A（规范性附录）正确使用说明 (8)附录B（资料性附录）工程分析和职业卫生调查内容 (12)附录C（资料性附录）常见化学毒物的危害指数（THI） (14)附录D（资料性附录）职业病危害风险控制措施举例 (25)附录E（资料性附录）风险告知卡示例 (28)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东省安全生产监督管理局、山东省职业卫生与职业病防治研究院。

本标准主要起草人：王瑞、张海东、张士怀、邵华、王红国、陈明、赵俊峰。

引言为贯彻落实党中央、国务院和山东省人民政府“关于建立企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”的精神，按照《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴国际、国内职业病危害风险评估管理理念和用人单位职业卫生管理的成功经验编制本标准。

职业病危害风险分级管控是应用风险学理论和风险控制技术，实现职业卫生管理的一种科学方法，其过程是对职业病危害风险的辨识、分析、评估和控制，以及妥善处理风险所致损失的后果。

本细则是在对用人单位作业场所职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑职业病危害因素的危害程度、接触水平、接触时间、接触人数、防护措施、健康效应、管理水平等，通过经验公式对职业病危害风险进行量化分级并据此采取相应的管控措施。

ICS13.100C 60 DB37 山东省地方标准DB37/T 2973—2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则Implementary provisions for classification of occupational disease hazards risk andits management and control on employer2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (II)引言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本原则 (2)5 工作程序和内容 (2)6 文件管理 (6)7 建设成果和效果 (6)8 持续改进 (7)附录A（规范性附录）正确使用说明 (8)附录B（资料性附录）工程分析和职业卫生调查内容 (12)附录C（资料性附录）常见化学毒物的危害指数（THI） (14)附录D（资料性附录）职业病危害风险控制措施举例 (25)附录E（资料性附录）风险告知卡示例 (28)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东省安全生产监督管理局、山东省职业卫生与职业病防治研究院。

本标准主要起草人：王瑞、张海东、张士怀、邵华、王红国、陈明、赵俊峰。

引言为贯彻落实党中央、国务院和山东省人民政府“关于建立企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”的精神，按照《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴国际、国内职业病危害风险评估管理理念和用人单位职业卫生管理的成功经验编制本标准。

职业病危害风险分级管控是应用风险学理论和风险控制技术，实现职业卫生管理的一种科学方法，其过程是对职业病危害风险的辨识、分析、评估和控制，以及妥善处理风险所致损失的后果。

本细则是在对用人单位作业场所职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑职业病危害因素的危害程度、接触水平、接触时间、接触人数、防护措施、健康效应、管理水平等，通过经验公式对职业病危害风险进行量化分级并据此采取相应的管控措施。

风险分级管控制度1.目的为加强×××项目安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对项目风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。

2.适用范围适用于项目的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。

3.定义:3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故(事件)发生的概率。

严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性x严重性。

3.2危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

4.组织结构及职责:为保证该项工作有效开展，并落到实处，项目成立了“两个体系”建设领导小组，其成员任命如下:组长:×××副组长:×××成员:×××××××××安全生产两个体系建设分工如下:领导小组组长职责:负责两体系建设的组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况，负责隐患排查治理体系工作部。

领导小组副组长职责:负责两体系体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导、文件编制。

负责隐患排查治理工作具体调度。

领导小组成员职责:具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作,负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。

×××职责:负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价;负责风险管控措施的制定与实施。

ICS13.100C 65 DB37 山东省地方标准DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。

ICS13.100C 65 DB37 山东省地方标准DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23山东省质量技术监督局发布目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。

ICS13.100G 09 DB37 山东省地方标准DB37/T 2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safetyrisk classification2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 风险识别评价 (1)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识分析 (2)5.2.1 危险源辨识 (2)5.2.2 危险源辨识范围 (2)5.2.3 危险源辨识实施 (2)5.3 风险控制措施 (3)5.4 风险评价 (3)5.4.1 风险评价方法 (3)5.4.2 风险评价准则 (3)5.5 风险分级管控 (3)5.5.1 管控原则 (3)5.5.2 确定风险等级 (4)5.5.3 重大风险判定 (4)5.5.4 风险分级管控实施 (4)5.5.5 编制风险分级管控清单 (4)6 成果与应用 (5)6.1 档案记录 (5)6.2 风险信息应用 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)附录A（资料性附录）分析记录表 (6)附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA） (10)附录C（资料性附录）安全检查表法（SCL） (11)附录D（资料性附录）风险矩阵法（LS） (13)附录E（资料性附录）作业条件危险性分析评价法（LEC） (15)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

山东金岭化工股份有限公司60000吨/年苯胺装置职业病危害风险分级管控报告用人单位：山东金岭化工股份有限公司报告编写单位：山东省化工研究院2017年7月1 分级管控依据和范围1.1 分级管控目的在对山东金岭化工股份有限公司60000吨/年苯胺装置作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

1.2 分级管控依据《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52 号《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47 号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）的通知》安监总安健〔2012〕73 号《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》鲁安监发〔2013〕76 号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字〔2016〕36 号《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16 号《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》GBZ/T 229.4-2012 《职业性接触毒物危害分级》GBZ230-2010《工作场所物理因素测量第10 部分：体力劳动强度分级》GBZ/T 189.10-2007 《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T2973-20171.3 分级管控内容和范围对山东金岭化工股份有限公司60000吨/年苯胺装置的生产装置、储运车间及公辅工程等在生产运行过程中存在的职业病危害因素进行识别，并对其危害程度进行现场检测、实验室分析，对职业病危害的健康效应、防护水平以及职业卫生管理措施等进行分析，确定各岗位、作业场所和用人单位的职业病危害风险等级，制订针对性的管控1.4 分级管控程序职业病危害风险分级管控体系建设，一般分4 个阶段进行。

ICS13.100C 60DB37山东省地方标准DB37/T 2973—2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则Implementary provisions for classification of occupational disease hazards risk andits management and control on employer2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (II)引言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本原则 (1)5 工作程序和内容 (2)6 文件管理 (5)7 建设成果和效果 (5)8 持续改进 (5)附录A（规范性附录）正确使用说明 (7)附录B（资料性附录）工程分析和职业卫生调查内容 (10)附录C（资料性附录）常见化学毒物的危害指数（THI） (12)附录D（资料性附录）职业病危害风险控制措施举例 (21)附录E（资料性附录）风险告知卡示例 (24)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东省安全生产监督管理局、山东省职业卫生与职业病防治研究院。

本标准主要起草人：王瑞、张海东、张士怀、邵华、王红国、陈明、赵俊峰。

引言为贯彻落实党中央、国务院和山东省人民政府“关于建立企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”的精神，按照《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴国际、国内职业病危害风险评估管理理念和用人单位职业卫生管理的成功经验编制本标准。

职业病危害风险分级管控是应用风险学理论和风险控制技术，实现职业卫生管理的一种科学方法，其过程是对职业病危害风险的辨识、分析、评估和控制，以及妥善处理风险所致损失的后果。

本细则是在对用人单位作业场所职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑职业病危害因素的危害程度、接触水平、接触时间、接触人数、防护措施、健康效应、管理水平等，通过经验公式对职业病危害风险进行量化分级并据此采取相应的管控措施。

企业安全生产双重预防体系建设实施工作方案为切实有效指导企业建设安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,并有效运行,现制定安全生产双重预防体系建设实施工作指导方案。

一、目的建立完善的安全生产双重预防体系,对排查出的风险点分类分级管理,把事故预防的“关口前移”向“纵深防御”推进,提升企业全员风险管理认知,形成标准化、信息化的安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系。

二、依据安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2882-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T2883-2016工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2974-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3011-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2971-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3010-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 DB37/T 2973-2017 用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T3012-2017三、实施指导方案结合公司实际情况,按照九步走工作法指导企业落实双重预防体系建设。

（1）准备①建组织、定职责指导成立组织机构,确定人员职责。

成立由主要负责人牵头,分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仦表等各类与业技术人员组成的“双重预防体系”领导小组,明确从企业基层操作人员到最高管理层的职责,主要负责人全面负责组织风险分级管控工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。

②做制度指导建立风险分级管控和隐患排查治理制度、方案、指南、相关作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表、隐患排查计划表、排查记录表、整改通知单、重大隐患评价表、重大隐患整改方案、隐患整改验收档案、重大隐患整改评价表、隐患整改统计汇总表等有关记录文件。

职业病危害风险分级管控管理制度1.目的为规范本公司内各单位职业病危害风险点的分级管控，从源头减少职业病隐患的产生，控制职业病发生，杜绝职业病事故发生，实现安全、健康生产，特制定本制度。

2.范围适用于在我公司（包括子公司）范围内职业病危害的风险分级管控。

3.依据3.1《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月3日；3.2DB37/T2973——2017《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》4.程序规范4.1职业病危害风险分级管控程序职业病危害基础资料收集与准备→作业岗位职业病危害作业分级→作业岗位职业病危害风险分级→制定并评审风险控制措施→风险培训→风险点分级管控→风险信息更新。

4.2基本原则4.2.1全员参与职业病危害风险辨识、分级和管控，确保风险管控措施持续有效。

总经理应全面负责，分管负责人督促、检查相关措施的落实，职业卫生管理人员负责组织实施，生产、技术、设备管理人员及生产车间管理人员、员工均应参与该工作；4.2.2生产车间应根据作业岗位职业病危害风险评价结果，落实职业卫生管控措施。

风险评价应遵循科学客观的原则，评价所需基础资料的调查应详实、准确，职业病危害因素检测数据应真实有效且覆盖所有接害岗位和工作地点；4.2.3职业病危害因素的检测应严格遵守相关检测规范的要求，委托第三方取得相应资质的单位开展职业病危害因素的检测工作；4.3职业病危害基础资料收集与准备4.3.1各车间应将本车间凡是涉及职业病危害的岗位信息（接触危害因素、接触人数、时间、现有防护措施等）收集、汇总上交至职业病双体系建设办公室（生产管理中心）；4.3.2各职能部门（生产、技术研发、设备等）应将现有的职业病危害防护措施以及管控情况总结并上交至生产管理中心；4.3.3生产管理中心应将职业病危害因素的检测、评价以及职业健康查体情况、个人健康监护档案汇总；4.4作业岗位职业病危害作业分级4.4.1生产管理中心根据收集到的基础资料，按照《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行作业岗位职业病危害作业分级；4.4.2分级过程应严格按照实际监测数据与危害分布情况进行计算；4.4.3各车间应协助生产管理中心完成本项工作；4.5作业岗位职业病危害风险分级4.5.1根据作业岗位职业病危害作业分级情况，按照《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行职业病危害风险分级；4.5.2根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四个级别，分别以“I II III IV”表示；4.6制定并评审风险控制措施4.6.1生产管理中心根据各岗位危害因素作业分级情况和岗位危害分级情况，会同各职能部门制定风险控制措施；4.6.2按照各岗位，工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个人防护措施对风险控制措施进行分类汇总，形成表格；4.6.3由生产管理中心组织，职业病双体系建设领导小组成员参与，对各岗位的职业病危害风险控制措施进行评审；4.6.4根据评审意见，各部门应对风险控制措施进行加强或修正；4.7风险培训4.7.1生产管理中心根据风险分级情况，对各部门车间进行整个体系的宏观培训，主要培训管理方式和分级结果；4.7.2各部门根据风险分级情况和管控措施，在各自职责范围内对各车间和重点岗位记性专项培训；4.7.3各车间每年度至少组织二次以上的职业健康培训，在培训过程中应针对职业病危害分级管控情况和措施进行培训，对涉及到职业病危害的岗位人员进行告知和教育；4.8风险点分级管控4.8.1重大风险（I级）由公司部门进行管控，部门负责制定风险控制措施，并监督措施落实情况；4.8.2较大风险（II级）由车间负责管控，车间负责制定风险控制措施，并监督措施落实情况；4.8.3一般风险（III级）由班组负责管控，由车间负责制定风险控制措施，各班组长在岗期间监督措施落实情况；4.8.4低风险（IV级）由各岗位负责管控，由车间负责制定风险控制措施，各岗位负责人，在岗期间监督措施落实情况；4.9风险信息更新4.9.1风险分级管控工作应纳入本单位年度工作计划，每年度对本单位风险分级管控信息的修订更新；4.9.2当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识、风险评价分析和风险分级管控:4.9.2.1新的法律法规发布或者法律法规发生变更；4.9.2.2操作工艺发生变化；4.9.2.3新建、改建、扩建、技改项目；4.9.2.4事故事件发生后4.9.2.5组织机构发生大的调整；5.考核5.1未按照要求进行资料收集汇总上报或上报不实的，给予部门或车间负责人处以20元以下罚款；5.2未按照要求进行职业病危害风险评价，或错误风险评价的处以20元以下罚款；5.3各级危害风险管控单位未按照要求制定风险管控措施，或风险管控措施不当的处以20元以下罚款；5.4职业病危害风险分级管控单位未按照职责对所管控职责进行有效监督的，处以50元以下罚款，由于管控不到位造成事故的处以100元以下罚款；5.5未按照要求进行风险培训的，对风险管控单位处以50元以下罚款；经多次风险培训仍不合格的员工调离岗位或更换岗位；5.6未按照本制度要求进行风险信息更新的，对风险源单位处以100元以下罚款；6.本制度自下发之日起试行！安全生产办公室2018年4月10日THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。

金属非金属矿山开采企业职业病危害防治规范1范围本文件规定了金属非金属矿山开采企业职业病危害防治的基本要求、职业病危害识别与评价、职业病危害管理和控制、职业病危害隐患排查与治理。

本文件适用于金属矿和非金属矿中的土砂石矿开采企业职业病危害防治。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注口期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版木（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB2626呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器GB6722爆破安全规程GB8958缺氧危险作业安全规程GB/T11651个体防护装备选用规范GB16423金属非金属矿山安全规程GB/T18664呼吸防护用品的选择、使用与维护GB/T23466护听器的选择指南GB/T29510个体防护装备配备基本要求GB/T50087工业企业噪声控制设计技术规范GBZ1工业企业设计卫生标准GBZ2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ158工作场所职业病危害警示标识GBZ188职业健康监护技术规范GBZ/T194工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范GBZ/T203高毒物品作业岗位职业病危害告知规范GBZ/T225用人单位职业病防治指南GBZ235放射工作人员健康要求及监护规范AQ2013.1金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统AQ2013.2金属非金属地下矿山通风技术规范局部通风WS/T731铁矿采选业职业健康管理技术规范WS/T736黄金开采企业职业危害防护规范DB37/T2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T3012—2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1现场管控fie1dmanagementandcontro1在工作场所职业病危害防护设施和应急救援设施的设置、运行及维护、个体防护用品发放及佩戴、警示标识设置等方面对职业病危害的管理和控制措施。

专业整理ICS 13.100C 60DB37 山东省地方标准DB37/T 2973—2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则Implementary provisions for classification of occupational disease hazards risk and its management and control on employer2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (II)引言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本原则 (2)5 工作程序和内容 (2)6 文件管理 (6)7 建设成果和效果 (6)8 持续改进 (7)附录A（规范性附录）正确使用说明 (8)附录B（资料性附录）工程分析和职业卫生调查内容 (12)附录C（资料性附录）常见化学毒物的危害指数（THI） (14)附录D（资料性附录）职业病危害风险控制措施举例 (25)附录E（资料性附录）风险告知卡示例 (28)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东省安全生产监督管理局、山东省职业卫生与职业病防治研究院。

本标准主要起草人：王瑞、张海东、张士怀、邵华、王红国、陈明、赵俊峰。

引言为贯彻落实党中央、国务院和山东省人民政府“关于建立企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”的精神，按照《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴国际、国内职业病危害风险评估管理理念和用人单位职业卫生管理的成功经验编制本标准。

职业病危害风险分级管控是应用风险学理论和风险控制技术，实现职业卫生管理的一种科学方法，其过程是对职业病危害风险的辨识、分析、评估和控制，以及妥善处理风险所致损失的后果。

信息有限公司双重预防体系风险评价管理制度编制：审核：批准：Xx年xx月xx日风险评价管理制度1.目的对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。

2.适用范围本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中以及企业周围环境的安全评价与控制。

3.编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]93号）《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011)《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861）《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB37/T 2883—2016《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971—2017《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T 3010—2017《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T 2973—2017《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》DB37/T 3012—20174.评价频次4.1常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年底前进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如拆除、新改扩建项目、维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）。

4.2安环部每年一次对危险源辨识和风险评价的结果进行汇总、对应用效果进行检查和评审。

5.职责5.1总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价小组，负责批准重大的风险清单，总经理助理负责协助总经理具体实施。

5.2安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对公司的危险源控制进行监督，是风险评价的归口管理部门。

ICS13.100C 65 DB37 山东省地方标准DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23山东省质量技术监督局发布目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。

XXX有限公司职业病风险评估报告编制：审核：批准：XXX有限公司2017年07月一、编制目的为减少甚至避免公司员工受到作业场所职业病危害因素的影响，尽可能杜绝职业病发生，在对公司作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上,综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，通过合适的风险模型,进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施,特制定本体系文件。

二、适用范围本体系文件适用于公司生产车间和部门的职业病危害风险识别以及分级管控。

三、编制依据《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号)《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》(鲁安监发〔2013〕76号）《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》（GBZ/T229。

1—2010）《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T 229。

2-2010）《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》（GBZ/T 229.3—2010)《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》（GBZ/T 229。

4—2012)《职业性接触毒物危害分级》（GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T 189.10—2007)《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》(鲁安监发〔2016〕46号）《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》(DB37/T 2973—2017 ）《华润三九(临清）药业有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》四、工作流程（一）基础资料准备通过工程分析和职业卫生调查,辨识工作场所存在的职业病危害因素并对其浓度（或强度）进行测定（或测量）或搜集有效的检测数据。