NC实施工具-04业务流程库-采购-2.受托代销

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。

合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。

二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。

点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。

NC销售情况基本操作
销售业务流程图展示:
♦销售订单
操作步骤:
,币
,
,仓
务类型,点击新增(库存销售出库单)
根据查询条件找到相应的销售出库单,
选择相应的销售出库单,点击确定按钮.
2.填写完整的退货申请单:单据号,客户退回运费,退货原因.点击保存,执行审核.
3.然后在库存管理---出库业务---销售出库,进入销售出库单后,选择业务类型,点击查询,
4.选择入库退库类型,选择退库,根据查询条件找出对应的退库单.
5.在销售出库单上,直接录入一个负数的实发数量.然后就击签字.
♦销售发票
操作步骤:
1.选择供应链---销售管理---销售发票---录入发票,进入销售发票录入界面后,首先选择业
务类型,点击新增发票(销售出库单)
通过查询条件找到对应的销售出库单,
双击对应的销售出库单,点击确定.
2.填写发票单据上面的信息:发票号.核对税额和价税合计,可以根据发票上实际的金额进行修改,然后点击保存,执行审核.。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

20190828笔记供应链上册一销售管理销售人员销售销售对象销售商品销售管理应用准备：1.1针对制造业：（销售模式）1.1.普通销售2.2现销3.3委托代销（超市代销行为）4 .4借出转销售（借出去的东西还不了了）5.5直运销售采购（我方直接下单给供应商，供应商将货物直发客户）6.6购销协同（集团内成员单位的销售协同）1.2按照分工1.2.1 单组织 1.2.2 跨组织报错类型解决办法：1，参数2，交易类型的参数3，业务流程检查1.3询价规则：统一选择不询价二．常见的业务流程：先货后票：销售订单-销售出库单-销售发票先票后货：销售订单-销售发票-销售出库单货票同行：销售订单-销售出库单销售发票服务业：销售订单-销售发票2.1业务流的学习两种：先票后货和货票同行2.1.1先票后货的学习操作流程：流程管理-交易类型管理-创建（交易类型：先票后货）-留意修改属性：不询价-业务流定义（创建业务流）-回到销售订单-进行验证测试2.1.2货票同行操作流程：流程管理-交易管理类型（创建货票同行）-业务流定义-销售订单创建验证2.1.3现销概念：一手交钱一手交货，没有风险，也可以尽快回笼资金。

交易管理类型创建-业务流创建-业务流定义-销售订单创建-进行验证测试流程图重点解析：上图的目的：其实是为了防止钱没有收到，但是实际上货已经发出去的操作。

收款协议维护操作流程：基础数据-结算信息-收款协议-集团-点击新增（选择收款比例+结算方式业务参数设置维护操作流程：基础数据-参数-业务参数设置-组织——销售管理-找到现销弹出核销界面（目的是为了现销处理）2.1.4委托代销业务流程（发出商品）财务会计-销售成本结转单（没有显示出发出商品标志）-模板设置-集团（个性化带出发出商品节点）-发出商品标志操作流程：交易类型管理（委托代销=发出商品）-业务流节点（委托代销）-销售订单创建-进行验证2.1.5借出转销售业务了解交易类型管理-库存管理-库存销售出库单（注意属性的区别-借出转销售-不能勾选影响库存量）定义单据接口：（流程管理-单据接口-了解就行了，系统已经设置好了）操作流程：交易类型管理-业务流程定义-查找借出转销售业务流-本身有就不用理会-库存管理-借出-操作单据测试-销售订单-参照库存借出单-生成-销售出库单-到库存管理-现存量查询出库前的数量-销售出库单审批后-再次过来查看对应物料的数量-看数量是否变化-没变化就表示控制到了-销售发票三．跨组织销售两种场景：1，需要走内部结算（销售中心）分开销售模块和采购模块2，不需要走内部结算（发货中心结算，协同针对内部单位-原因：数据都是一样的）NC是站在高层的角度去设计的，需要站在管理层的角度去看问题业务场景1.销售协同采购简单概述：购销协同就是集团企业下属的内部法人单位，内部核算单位之间的业务协同协同的目的：数据互传，减少人为误差，为了保持数据的一致操作流程：A版块：供应链-供应链基础设置-协同设置-新增（选择源组织和目的组织）-购销协同（152点-采购部门-固定值-采购部门）-客户档案-集团（勾选源财务组织和目的组织-财务信息页签-是否协同）-供应商分类-集团（勾选原财务组织和目的组织-财务信息页签-收付功能）B版块：销售订单（创建：注意客户选择内部单位-创建成功）-点击表头-辅助功能-生成协同采购订单-自动生成采购订单（目的组织）C版块：销售订单-销售出库单-销售发票D版块：采购订单（留意审批，自动生成的是没有审批的）-到货单-采购入库单-采购发票E版块：回到销售订单维护-进行联查（可以看到效果）注意：逻辑理解，源组织和目的组织可以从供应商和客户进行理解，原组织对于目的组织是客户，目的组织对于原组织是供应商关系两兄弟进行关联勾选是否协同供应商分类也是同样的类似操作-勾选收付销售订单创建维护剩下的流程进行跑流程比如说：销售订单-销售出库单-销售发票采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票（NC中的采购到货单是必须操作，U8是可以选，注意区别）最后的效果图：自动取数：将需要的实发量直接取到，平时一般用自动取数自动拣货：针对有货位管理的情况的选择。

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。

使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。

1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。

详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。

操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。

采购员：按实际维护采购员信息。

采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。

主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。

上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。

nc采购入库及出库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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NC供应链业务操作手册【分（子）公司操作使用部份】-初稿目录一、NC供应链网址 (2)二、整体操作流程图 (2)1、具体操作步骤； (2)1、具体操作步骤； (3)2、具体操作步骤； (4)NC供应链网址正式库：http://10.1.2.6测试库：http://10.1.40.21登录界面如下账套：玉柴营销有限公司选择所属公司：如钦州玉柴机电有限责任公司整体操作流程图三、分（子）公司常用业务（一）、销售订单：1、客户订车引起的采购销售操作流程——无库存车，须重新下达订单新购的操作（1）、具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息，如客户，销售价，存货等，如图：（2）、采购订单注意事项及管理要求：①、上牌合格证型号填入备注栏；②、自卸整车车厢长*宽*高填入备注栏；③、核价公式：A价*0.95+选配1加价金额+选配2加价金额＋…+200=合计金额；④、所有补录的订单，不须重新订车的，必须在备注栏注明理由说明；⑤、销售订单、采购订单必须一单一车（目前情况）；2、有客户订车引起的销售操作流程——有库存车实物（1）具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息及底盘号，如图：（2）采购订单注意事项及管理要求：此操作步骤属有客户订车，分（子）已有实车库存的情况下进行操作，则在此录入底盘号，则直接销售出库，如果无库存，则底盘号处留空，系统会自动生成请购单；录入部分信息，如供应商，采购组织，采购员等，保存。

注意：供应商为开发票方，而非生产厂商，统购车的供应商全部为玉林机电。

（3）转财务开具销售发票流程，财务进行系统发票维护。

（二）、车辆入库操作1、具体操作步骤：供应链/库存管理/入库业务/采购入库，增加—采购订单，录入仓库，完整底盘号等信息2、采购订单注意事项及管理要求：（1）、采购类型---如果为统购车，则为受托采购，如果为自购自销车，则为正常采购（2）、收发类别---如果为统购车，则为整车受托入库，如果为自购自销车，则为整车采购入库单（3）、底盘号必须完整手工录入（4）、系统入库完毕后，分（子）公司打印《验入库单》，盖章签字后，于每月分三旬寄回经营发展部。

1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。

供应链系统配置步骤1、基础数据准备存货：存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案客商：客商基本档案、客商管理档案人员信息：各部门的操作员组织结构：采购组织、销售组织、库存组织、部门2、应收应付单据类型分配在集团将收付单据类型分配给启用供应链业务的公司扣税类别为应税外加时，税额=金额×税率应税内含时，税额=价税合计×税率不计税时，税额=0单价：折扣前单价净价：折扣后单价退货：针对已到货未入库的采购到货单或者已经办理出库的销售订单可办理退货退库：针对已办理完库存手续的库存单据，如已入库签字的采购入库单客户化：●查询模板分配的时候须指明分配的节点标志，否则仍使用默认模板。

采购：●优质优价公式中对()敏感，设置优质优价检验项目名称时不能使用()，{}●将采购组织分配给业务员，则相应业务员编辑单据时可将默认采购组织带入●物资需求申请进行库存平衡时没有考虑库存占用，因而平衡结果是无效的，尽量不要使用。

除非客户业务满足，前一笔需求申请入库后才可能提出新的申请。

●填制单据时取存货的默认税率销售：●生产根据销售订单获取需求时，选择已审核未出库审核的订单作为依据。

●需要返利的销售出库单不能直接填制。

●相同条件下，批量分级的定价规则计算优先于定价策略●若客商管理档案没有定义销售组织，而在价目表中定义了销售组织，则销售报价时系统认为客商对应的销售组织没有价目表，则取存货中定义的销售参考价格。

库存：●仓库的再订购申请须设置：物料生产档案的计划信息页签的“计划属性”=再订货点、“批量规则”=经济批量、“经济批量”=？，库存信息页签的“最高库存”=？、“再订货点”=？●库存管理中的存货存放匹配设置在入库单保存时会自动取其中定义的货位，如果是固定货位则分配其他货位会报错；单独存放不是针对货位而是针对存货，如果单独存放的存货放到其他货位则此其他货位再存放其他存货时会报错。

●存货占用货位容量通过存货的多少标准存储单位进行计算。

宏磊NC系统财务部分操作手册二 一一年零叁月采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。

发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。

系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）第11页/ 共11页。

初始设置系统管理员登陆：建立集团集团管理员登陆:业务单元（组织管理)-—>部门（组织管理）—->财务核算账簿(组织管理)——>成本域(组织管理）—->供应商（基础数据-—〉供应商信息）-—>物料（基础数据—->物料信息)——〉仓库（基础数据—->业务信息)-—〉用户组--〉用户-->职责--〉角色组-->业务类角色、管理类角色-->关联用户、分配职责、分配组织全权用户登录：企业建模平台--〉会计平台—->通用平台——〉平台设置应付管理单据设置为不生成单组织采购企业最基本采购业务业务流程:请购--〉采购-—>到货-—〉入库-—>发票—-〉应付（应付单管理)--〉付款（付款单录入)消耗品采购企业中低价消耗品的采购不进行出入库流程，记账时直接计费用（如签字笔等计入管理费用）在业务流定义中查看PU02消耗品采购可以查看业务流程业务流程:请购-—>采购—-〉发票-—>应付（应付单管理）--〉付款（付款单录入）直运销售采购直运销售是指企业将商品直接由供货单位调运给购货单位，不经过企业仓库的销售.采用直运商品销售方式，可以减少商品出入库手续，有利于加速商品流转，节约商品流通费用。

不配置出入库基础设置：1、查看SO04直运销售采购业务流2、查看PU03直运采购业务流3、相关物料录入参考售价业务流程：销售订单-->采购订单—-〉采购发票-—〉销售发票配置出入库基础设置：1、仓库添加直运仓功能（基础数据-->业务信息—-〉仓库)2、建立直运销售采购(配置出入库）的交易类型（企业建模平台——〉流程管理—-〉交易类型管理）销售管理—-〉销售订单新增配置出入库的直运销售采购，直运类型选择直运采购询到价和未询到价是否可改项选可改采购管理—-〉采购订单新增配置出入库的直运采购，勾选是否直运采购选项,订单状态增加入库选项，3、建立直运销售采购（配置出入库）的业务流（业务类别：销售）以及直运采购(配置出入库）的业务流(业务类别：采购）业务流程：销售订单--〉请购——〉采购-->采购入库--〉销售出库（辅助功能：直运采购入库单)-—〉销售发票-—〉采购发票购销协同集团内部成员单位之间进行买卖交易时,为了业务处理方便，一方的销售或采购行为自动关联协同另一方采购或销售行为叫做购销协同。

NC系统库存及调拨业务操作手册NC系统操作手册上供应链（库存、调拨）撰写人：翟宏旭撰写日期：2010年4月13日最后更改日期：2010年7月8日目录库存管理 (3)产成品入库 (3)移库 (4)盘点 (8)出库业务 (11)内部交易 (12)内部调拨 (12)内部交易退货 (24)一、库存管理1、产成品入库1）、打开供应链――库存管理――入库业务――产成品入库界面如图：2）、点击增加—点击存货编码—查询入库产品，录入入库产品信息。

3）、录入“应收数量”、“实收数量”点击保存，审核后点击签字。

可以通过“取消签字”后，点击“维护”修改数量，或删除单据。

4）、点击“辅助查询”，选择“联查”功能查看单据状态。

完成产成品入库单，产生存货产成品入库单，完成产成品入库。

2、转库：（移库）1）、转库单：打开供应链――库存管理――库存调整――转库菜单，选择单据维护，点击增加。

界面如图：2）、录入单据信息，点击单据维护，选择保存。

完成移库单。

3）、其他出库单：点击转出，填制出库单，点击保存。

询，选择对应单据。

5）、通过维护修改，修改实发数量，点击签字，完成出库。

点击查询，录入查询条件，点击确定，查询单据。

7）、通过维护修改，录入实收数量，点击签字完成入库。

完成移库业务。

1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【库存调整】－【盘点】界面2）、点击增加—选择盘点选择3）、选择盘点仓库—选择盘点方式，可按盘点方式内容选择。

4）、选择需要进行盘点的产品，点击账面取数。

5）、点击保存，选择打印。

打印盘点表后，仓库保管员根据盘点表内容进行仓库盘点。

6）、盘点后，选择手工录入，输入盘点数量、盘点毛重，调整数量、调整毛重。

7）、点击保存、点击审核，若设置审批流则选择送审，完成盘点表。

8）、查询表单状态：点击联查，显示库存盘点单已完成。

4、出库业务1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库】/【其它出库】界面。

物资申请单维护：1.采购部领导：采购流程：使用单位〔车间技术员、供应部计划员、库管员〔库备物资计划物资需求申请单〔毛需求——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后,点击新增。

保存之后,点击审批。

点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。

请购单维护2.使用单位：采购部领导：3.采购员：填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。

确定后,等待审批,或自己点击审批。

就完成了。

4.到货单验收：出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。

出现一张单据,点击确定。

退货：如果到达的货物有问题,则可以退货。

货物没有问题的话,可以跳过这一步保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。

出现下一张图确定后,到下一个窗口。

点击提交,再点击审批。

成功后,再到到货单维护确认到货。

如同上面的到货单一样的操作。

5.采购入库：新增,之后选择到货单。

完成保存之后,点击签字。

如果在入库的过程中,发现物资出现问题。

可以点击退库。

没有问题可以跳过这一步实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。

退库补货流程和退货的补货流程一致。

点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。

再到到货维护,确认到货。

保存,审批。

点到,库存管理的采购入库新增,之后选择到货单。

完成之后,点击签字。

退库补货同样完成。

6.发票——当月开票——入库单生成采购发票——当月月底未开票——暂估〔月底——财务按月核算月底有发票时点击新增,选择弹出窗口的采购入库单。

弹出下面的窗口点击确定后,出现下一窗口,保存后,点击审批,票据维护完成。

当月月底供应商的票据未到,采用暂估点击暂估,则暂估完成。

7.根据计划出库：物资需求申请单——生成材料出库单无计划物资出库：出库申请单〔使用部门填制——生成材料出库单点击新增,选择参照物资需求申请单。

下面窗口就会列出所需材料选择申请类型。

保存即可。

VMI一、业务描述VMI （Vender Managed Inventory又称为供应商寄存管理，是一种新型的业务模式。

VMI 模式根据出库、材料消耗等进行采购结算，确认采购成本。

这种方式与受托代销模式类似，只不过开采购发票的依据不是受托代销的销售发票，而是VMI 消耗汇总单。

使用VMI 模式可以减少资金占用，保持良好流动性，降低经营风险。

、流程配置首先，在建立业务流程的时候，核算规则必须选择“供应商寄存管理类”，否则后续业务不能正常进行。

配置的单据有：请购单（可选）、采购订单、到货单（可选）、库存采购入库单、消耗汇总单、采购发票、采购应付单。

躬尊申右 副Q臣嗯配■SRES T 埔血惨率庐匸 剧聊•食包・| _____________________________________配置采购发票自动推式生成采购应付单』^mrr 逼用业务■產程4 心 A IS丄dJCHi!週理KB 胡02彌比■』明吨淸祐性能 』前軒AT 空彗［叩05住每苗誓好賞理牛丙 皿音遇憎胃不*检＞ rOO^Wii^ffC fil£ )■B«01 削1\1» 皐赵』啊山『旦悄目^5DD3BiEK1H」创2分伽U ： .匕n"世各逅HI 舉咖豪殆祚菲晰配覺 如执厅后晰配・助非控■«事 询.■酬配■: -t^Mina 雄工#務邑朋希◎席益可名体■_J 业务店程 Li comm 通用业务瓣 CO1S 采” M01習運耒P5c002旻直代销.# cOOS 關焼性束胸g COM 倍人苒锤 jrOOl 普11犒皆（不炉 _ r002普逼皓百（质咎 * SQ （11 SiBWSKt^K .，.胡口習退销管,iaaO3S 托制肖始期收駛 .=沖⑴宜运的営耒购 -SQCEUtjSOCTrtidifMHE -FT 別內刖世;SttS 梏 _FTS2內眾付禹S 程 amOIJt 存谏程 am02租金计算 am03对外租出 amoi 丹口租人^...amnflPdfiPfelS 』amD6號产借ffl “ amo?臨产领fHnmOA 師西抑语端 中据类型 耒购IT 卓爻层荽型 参用单琵□目制卑据较限曲 下瞬息上蹲消息目的业証程一的询息氐遥證腥星示采质誉壽消見中右|就配畳 刷航 业鹄邀程_ comrn ：J 用业等谅程 丄CO1晉釆 ［.c001 i§■通采购2 E003貴托代聽£.與耗哇睾购 v c007ffi.XfS.^ra 3；寒类型 犀妲单JS 目制甲亮 ［抑阪制 下痹消JS 上蒔洎启目的吐長面程果购il 单 0 □ □ □□ □ □W 业1ST 索 ni [~| |—| 曙加 催改 IJ 境 闻存1 退宜 约頼 ］ ［釣来归1 业务就-换商哥存暫輕只财 稍总驚动1E 査|叩|関供应由奇肓莒理普適销書不加t 斜晒2価*.（竝： B »oDi W1WK （无釐 * ED 02 Via^HS :.5D03委托代销 * 5QQ5宜运^住来囱 :.soOG^B _ SOO?憎出亦售丄.FTS1由薛收事:腕 亠FTS2内規骨戟疏牡 亠an01 S ］存渥程 上amO2 4U 金计算 arrvUJ 対外艄出匕 MkKU Affifi A amO5內部胡廉 的时吁产催川 丄«nO7蛹产锁用- 甲垢动作 j^Ksa]甫批(APPROVE) ,S TI ：UIWPROVE> 目的肇据 廨性员拒关 馳简或塢芭L 动化采购应忖单 与角邑和人无芒 民存采购应村血 与筒色和爪无关 单据堯3!；采卿左荼交另养犁； 篩iaja 配直谦程显示11 三、流程截图及说明（一）、采购订单自制采购订单，选择“供应商寄存管理采购”流程（二）、到货单到货单一定要选择带有VMI仓库的库存组织。

流程索引文档控制更改记录查阅目录代销结算业务 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (4)流程说明 (4)产品配置、关键预配置参数 (6)代销结算业务业务描述本业务是指对非本公司产品进行委托代销给客户销售，按照一定时间周期与客户之间进行结算的业务。

适用范围业务流程使用对象：销售部门、财务部门。

控制目标通过代销结算业务的管理，可以帮助企业实现对代销出库业务产生的应收款项进行收款、核销的业务。

控制点业务流程关键环节：客户、商品、代销金额、结算金额、核销金额。

涉及部门及岗位部门：销售部、财务部岗位：销售员、出纳、财务特定政策现款代销申请保存后，生成已审核已确认的收款单。

业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：流程适用范围：代销结算是企业与经销商、分公司、客户之间根据签订的委托销售合同、购销协议等，按照一定时间周期将委托销售的商品进行结算得业务处理。

输入条件：当企业向分公司进行委托销售业务结算处理时。

适用的企业：适用于流通行业中的集团公司对渠道经销商的产成品委托销售结算业务。

适用企业的具体业务管理：主要内容包括结算代销货物、借算数量、借算金额、收款金额、核销金额等。

2、业务流程输出结果及后续影响：与代销结算业务相关联的业务包括代销出库转销售出库、销售收款、销售收款核销、销售发票核销等业务。

当发生代销结算业务后，则会按照业务流程发生相应的销售收款、销售收款核销、销售发票核销业务。

直至销售收款核销业务处理完时，整个代销结算业务才算全部完成。

3、主业务流程步骤：产品配置、关键预配置参数（1）产品配置（2）关键预配置参数（。

NCC购销协同业务说明NCC购销协同业务是指基于网络和信息技术的购销业务流程管理模式。

该模式通过将供应商、销售商、经销商和最终用户等各个业务主体连接起来，并共享信息、资源和服务，实现供应链的高效协同与优化，从而提升企业的运营效率和服务质量。

下面将从NCC购销协同业务的背景、功能、特点以及应用案例等方面进行详细的说明。

一、背景：传统的购销模式存在许多问题，如信息不对称、流程冗余、效率低下等。

随着互联网技术的发展和普及，以及企业内外部业务环境的快速变化，NCC购销协同业务应运而生。

它通过将各个业务主体连接起来，实现信息的实时共享和快速传递，从而提升购销流程的高效性和灵活性。

二、功能：1.供应链管理：NCC购销协同业务可以实时监控供应链上各个环节的数据，包括供应商的生产能力和库存情况、销售商的销售情况和订单需求等。

通过信息共享和监控，可以及时调整供应链的策略，提高供应链的效率和反应速度。

2.订单管理：NCC购销协同业务可以实现订单的在线生成、查询和跟踪。

销售商和经销商可以根据各自的需求，在线下单，并实时查询订单状态和发货情况。

同时，供应商可以根据订单需求及时配货和发货，有效减少库存积压和订单延误。

3.价格管理：NCC购销协同业务可以实现价格的动态调整和实时共享。

销售商和经销商可以根据市场需求和竞争情况，及时调整销售价格，并共享给供应商。

供应商可以根据市场需求和销售商的意见，实时调整供应价格，以达到最优的供需平衡。

4.信息共享：NCC购销协同业务可以实现各个业务主体之间的信息共享。

供应商可以将生产计划和库存情况及时共享给销售商和经销商，以便他们进行销售预测和订单管理；销售商和经销商可以将销售数据和市场信息共享给供应商，以便供应商及时作出调整。

三、特点：1.实时性：NCC购销协同业务可以实现供应链上各个环节数据的实时监控和共享，使得企业能够做出及时的决策和调整。

2.灵活性：NCC购销协同业务可以根据不同的业务需求进行灵活的配置和扩展，以适应企业内外部业务环境的变化。