信息系统定期评估管理标准
修订记录
一、目标
信息系统定期评估的目的是要保证信息系统正常而可靠地运行，信息系统中的各个要素随着环境的变化始终处于最新的、正确的工作状态，使信息系统不断得到改善和提高，以充分发挥作用。
二、业务风险
对信息系统不进行定期评估，可能会导致管理不到位、或影响系统其它应用功能的风险。
三、适用范围
适用于公司信息系统信息化业务处理管理过程。
四、相关制度
《信息系统定期评估管理标准》
五、定义
信息系统定期评估：日常工作中因公司流程变更或部门业务变更等原因而信息系统无法满足要求的业务进行定期评估。
六、部门职责与岗位权限
信息化中心：每年定期对业务部门提出定期评估报告，要求业务部门填写故障明细。
业务部门：填写信息系统存在的问题及希望达到的目标。
信息化中心：对业务部门提出的问题及目标进行评估，根据评估结果安排整改计划，整改完成后通知业务人员正常使用，并反馈运行结果。
信息化中心主管领导：每年定期对《信息系统定期评估表》签字确认，作为系统运行正常与否和系统评估的依据。
七、管理控制流程
1、信息化中心定期编制信息系统评估表，发放给业务部门。
2、业务部门根据信息系统运行情况及需求情况填写评估表。
3、信息化中心根据评估表分析问题的复杂性，安排整改计划。
4、每年信息化中心主管领导签字确认《信息系统定期评估表》。作为信息系统运行正常与否及系统评估的依据。
八、关键控制点
《信息系统定期评估表》的发放、填写、整改及审核确认。
十一、附表
主管领导：时间：