[源自央企]公司差旅费管理办法(适用于各类企事业单位)

企业差旅费管理办法XXX企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。

二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。

三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。

四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。

（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。

五、差旅费标准XXX（一）住宿费、炊事费补助、通讯费、市内交通费尺度，按不同地区确定。

全国一线城市的住宿费每人每天800元，炊事费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元.（二）员工赴外地出差时代，炊事补助包括在途和住宿，每人每天按包干尺度补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。

（三）住宿凭住宿案尺度报销，超支部分自理，节约归己；如无，报销尺度则依照尺度的50%包干个人。

（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。

确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。

（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级此外卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。

国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各职能部室。

第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。

第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。

第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。

第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。

公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。

经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。

第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。

(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。

(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。

(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。

(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。

(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。

国有企业差旅费管理制度一、背景介绍差旅费是国有企业员工在工作期间因出差而产生的交通、食宿、交际等费用的总称。

为了进一步规范和优化国有企业的差旅费管理，确保差旅费的合理使用和透明度，制定国有企业差旅费管理制度具有重要的意义。

二、管理范围该制度适用于所有国有企业的员工差旅费报销事宜，包括工作出差、培训、会议等因公出差情况。

三、差旅费预算1. 差旅费预算应根据员工出差的实际情况和需求进行制定，确保合理性和可行性。

2. 预算应包括交通费、住宿费、伙食费以及其他必要费用。

3. 差旅费预算应在出差前经上级主管部门审核批准，并在出差申请中明确列出。

四、差旅费审批1. 员工在申请出差前，应提前填写差旅费报销申请表，并附上出差理由、地点、时间等相关信息。

2. 差旅费报销申请应先由员工所在部门负责人审批，再由财务部门进行审核。

3. 财务部门应严格按照差旅费预算和相关政策规定进行审批决策，确保费用的合理性和合规性。

4. 差旅费报销申请审批流程应及时、高效，并保留相关证明文件。

五、差旅费报销1. 差旅费报销应在出差结束后的合理时间内进行，一般不超过10个工作日。

2. 报销申请中需附上相关的票据和发票，确保费用真实准确。

3. 财务部门应在审批通过后及时进行报销，具体支付方式可以根据实际情况选择银行转账或现金支付。

六、差旅费核算与分析1. 财务部门应建立完善的差旅费核算制度，将差旅费纳入财务管理体系。

2. 差旅费支出应与预算进行对比，及时发现异常情况并进行分析。

3. 对差旅费支出情况进行定期报表汇总和分析，为企业决策提供依据。

七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理制度的行为，应按照企业相关规定进行处罚。

2. 对于滥用差旅费的行为，应追回费用并依法追究责任。

八、制度宣传与培训1. 国有企业应定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训。

2. 培训内容包括差旅费管理政策、流程和细节注意事项等。

九、制度的执行与监督1. 国有企业应建立差旅费管理责任制，明确相关部门和人员的职责与权限。

XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。

第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。

第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。

租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。

第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。

只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。

第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。

第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。

第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。

第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

同时符合下面4个要素，可按出差办理。

1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。

驻xx办临时到xx市以外的地区。

2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。

3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。

4.经批准执行公务活动。

第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。

不足一天的按一天计算。

第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。

第六条差旅费实行审批制度。

职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。

对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。

轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。

第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

差旅费报销办法第一章总则第一条为了加强差旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，贯彻勤俭节约的精神，结合我公司实际情况，特制定本办法。

第二章出差管理第二条各单位应加强对出差人员的管理，严格控制差旅费支出，严禁照顾性出差，出差前必须填写《出差申请核准单》，明确出差时间、地点和事由，经批准后方可出差。

凡能通过电话、电传、因特网解决的事项，应尽可能不安排出差。

第三条差旅分类及核准权限第五条出差人员报销差旅费时需填写《差旅费报销单》，根据实际出差天数填报，并按“报销人－>本部门负责人->办公室->财务管理部经理->分管领导->总经理”的顺序审核后报销。

第三章差旅费开支办法第六条出差人员出差补助费和市内交通费实行限额内报销办法，按出差自然（日历）天数计发。

(一)出差人员报销时发给出差膳食补助和市内交通费补助，不再报销膳食费和市内交通费。

出差膳食费限额为每人每天50元，市内交通费限额为每人每天50元。

(二)公司副职级高管出差，交通费、膳食费配送节约的原则，据实报销，不享受出差补助和市内交通费补助。

正职级高管出差，根据工作需要，交通费、膳食费可据实报销。

陪同领导出差的工作人员不再享受出差补助和市内交通补助。

陪同出差的驾驶员享受出车补助。

(三)自带交通工具出差不再享受交通费补助。

出差距离在100公里以上，驾驶员可享受出差补助，不再享受出车补助。

(四) 职工经批准到外地参加培训、进修期间的交通费和出差补助。

（1）凡经总经理批准派出到外地参加短期培训(非学历)学习的，培训期在15天以内的，按出差对待，计发出差补助费，但不享受市内交通补助，往返路途期间可享受市内交通补助；培训期在15天以上的，按超过15的天数发给膳食补助每人每天20元，不再享受出差补助。

公司内部组织的培训，膳食由公司统一安排，不再发放补助。

(五)参加会议的补助开支细则：1、工作人员外出参加会议，会议安排食宿的，不再报销会议期的膳食补助费；如果不含食宿费的，可以遵照出差的住宿标准和出差补助费执行。

差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，降低公司成本，提高效能，根据上级单位管理制度，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本规定所称差旅费，是指公司员工因公到属地城市以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。

第三条出差人员应当遵守公司出差内部审批制度，按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条公司各部门应当将差旅费纳入部门预(决)算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在部门运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条本规定的差旅费开支标准以XX省财政厅公布的差旅费开支标准为参照，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第六条本办法适用于公司各部门。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到属地城市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。

非特殊、紧急情况，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

第九条公司员工原则上不乘坐飞机出差，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需请示公司主要领导批准并报股东XX公司分管领导后方可乘坐飞机。

第十条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。

若公司已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十一条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十二条本办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限，出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具。

若因特殊、紧急情况，需购买火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座的，需提交情况说明文件，请示公司主要领导批准同意后，方可乘坐。

差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司的差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照《国家和中央机关差旅费管理办法》（以下称《国家差旅费管理规定》有关办法，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位、各部门。

第三条差旅费是指公司职员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、车油补助费和市内交通费。

车油补助费仅适用于与公司签订了《员工私车公用协议》的情形。

第四条公司应当建立健全公务出差审批报告制度。

出差必须按规定报经副总裁以上领导批准《出差审批报告单》（见附件1）,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

第五条公司参照国家分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准适当予以提高，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

具体标准由公司职能部门每年另行发布《年度住宿费标准》、《年度伙食补助费和车油补助费标准》。

第二章管理职责第六条部门负责人管理职责：（一）负责本部门员工出差申请、借款审批；（二）负责本部门员工差旅费报销的审批。

第七条分管副总经理（一）负责分管部门员工及部门负责人的出差申请、借款的审批；（二）负责分管部门员工及部门负责人差旅费报销的审批。

第八条总经理职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准修改、调整发布签发；（二）负责副总及其他高管人员的出差申请及借款的审批；（三）负责副总及其他高管人员的差旅费报销审批及超标准事项审第九条财务部门职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准的修订、调整工作；（二）负责出差申请报告、差旅费报销审批流程设计审核工作（三）负责出差借款的审核、支付工作;（四）负责差旅费报销结算管理工作。

第三章出差审批程序第十条员工赴外埠出差实行分级审批制度，未经批准不得擅自出差。

第十一条员工出差前应填写《出差审批报告单》并通过钉钉系统提出申请，填写出差事由、交通工具、出发城市、目的城市、开始时间、结束时间、公司名称、项目名称、预借经费等情况，由部门负责人和分管副总经理审批，副总及其他高管人员出差直接由总经理审批。

山西煤炭运销集团阳泉有限公司差旅费管理办法为规范差旅费管理，根据财政部《中央国家机关和企事业单位差旅费管理办法》等相关文件的精神，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本办法。

一、差旅费开支范围差旅费是指离开工作的城市城区（行政区划调整后的城区，不含所属县）开展公务活动所必需的费用（不含出国、出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

二、城市间交通费1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管（公司副经理以上），以及相当职务人员出差可乘坐飞机，公司经理、书记可乘坐头等舱，副经理及相当职务人员可乘坐经济舱；火车软席车（软座、软卧），轮船一等舱；部门领导（部长）出差经公司分管经理批准可乘坐飞机（经济舱），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船二等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱），事先应经市公司分管经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软卧或轮船一等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80％给予补助。

可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。

三、住宿费1、公司高管（副经理以上），以及相当职务的人员的住宿费实报实销。

2、公司中层干部两人住一个标准间，住宿标准：省会城市、直辖市和经济特区最高限额600元/天/间，其他城市最高限额500元/天/间。

３、一般工作人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：省会城市、直辖市和经济特区最高限额500元/天/间，一般地区最高限额400元/天/间。

公司差旅费管理办法（修订）第一章总则 (2)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (4)第四章市内交通费 (4)第五章伙食补助…………………………………………5第六章其他费用 (6)第七章报销管理 (8)第八章监督问责 (10)第九章附则 (11)第一章总则第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。

第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。

3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。

超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。

4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。

5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。

6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。

第三章住宿费第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。

第七条住宿费限额标准各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。

国有企业差旅费管理办法尊敬的领导：随着国有企业经营范围的不断扩大以及业务量的不断增加，企业差旅人员的出差频率也越来越高，差旅费的管理越来越重要。

为了确保国有企业差旅费的管理更加规范，现制定如下《国有企业差旅费管理办法》：一、差旅费的范围和标准1、差旅费的范围包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他费用。

2、差旅费的标准应根据国家和地区的规定进行制定，并严格执行国家和地区的差旅费用标准。

各级国有企业应制定相应的差旅费标准。

二、差旅费用的申请和审批1、差旅费用的申请应当在出差前进行，并且应该由出差人员提出。

出差人员应该填写标准化的出差申请表，并附上差旅费用预算表和差旅行程。

2、差旅费用的审批应当按照国有企业的财务审批程序进行，并且应当严格执行国家有关财务和审计的规定和制度。

三、差旅费用的支付和管理1、差旅费用的支付应当按照差旅费用的申请和审批程序进行，并且应当遵守国家和地区的有关规定和制度。

2、国有企业应当建立相应的差旅费用管理制度，并严格执行。

差旅人员应当如实填写差旅费用报销单，并附上相关票据。

财务人员应当按照规定核对及时报销。

3、差旅费用的管理应当定期进行审核，防范和纠正各种违规行为，防止差旅费的浪费和滥用。

四、差旅费用的监督和检查1、各级国有企业应当建立完善的差旅费用监督机制，加强对差旅费用使用情况和报销情况的监督和管理，确保差旅费用的合规化使用。

2、对于发现差旅人员在差旅中存在超标准、虚报、私自改动计划等行为的，应当及时纠正，追究相关责任人的责任。

以上是《国有企业差旅费管理办法》的有关规定，希望各级国有企业能够认真遵守，确保差旅费的管理更加规范，防止差旅费用的滥用和浪费，为企业的健康发展和国家的经济繁荣做出积极的贡献。

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效率，保障公司业务正常开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差人员。

第三条公司差旅费管理遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 保障出差人员工作与生活需要；3. 严格执行审批程序，规范报销流程。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：包括城市间交通费、市内交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等；2. 住宿费：包括住宿场所的客房费用；3. 伙食补助费：包括出差期间的餐饮费用；4. 会议费：包括参加公司组织或承办的各类会议产生的费用；5. 培训费：包括公司组织的各类培训产生的费用；6. 公杂费：包括出差期间的电话费、复印费、打印费等。

第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；2. 市内交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；3. 长途汽车费、火车票、飞机票等：按照实际费用报销。

第六条住宿费报销标准：1. 住宿费标准根据出差地点和住宿条件确定，原则上不超过公司规定的最高限额；2. 住宿费报销需提供住宿发票。

第七条伙食补助费报销标准：1. 伙食补助费标准根据出差地点和出差天数确定；2. 伙食补助费报销需提供餐饮发票。

第四章差旅费报销程序第八条出差人员应提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。

第九条出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部预借差旅费。

第十条出差人员返回后，在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后报总经理批准。

第十一条财务部根据批准的《差旅费报销单》支付差旅费。

第五章监督与检查第十二条公司对差旅费使用情况进行定期和不定期的监督检查。

第十三条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予通报批评、罚款等处理。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司职工差旅费报销行为，简化现行差旅费审批程序，参照国家有关规定公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用公司所属的各职能部门及分公司.第三条本办法主要包括差旅费开支基本标准、费用报销审核程序、其他事项规定和责任与监督四部分。

第二章差旅费开支基本标准第四条出差人员交通费用，按照规定标准凭据报销；住宿费、交通费、伙食补助、电话费、订票费，实行总额包干.即财务部门以住宿费发票作为包干费用报销凭证，按出差人员实际出差天数及相应包干标准，计算应报销费用.乘坐交通工具和包干费用的标准如下表：4 一般人员硬席车三等舱位据实报销150第三章费用报销审核程序第五条出差遵循原则：1.各部门本职业务范围及相关业务的出差，包括商务活动、参加会议、学习、考察等事项，应围绕公司的战略发展目标，能够为公司带来价值提升或规避损失;不得参加非公司战略发展目标需求的会议及活动，更不得借机旅游或办理他事.2.出差人员在出差期间应遵循快捷高效、厉行节约的原则.第六条差旅费用按报销程序分为事前审批和事后费用报销。

●事前审批事项:1.各部门办理本职业务范围及相关业务的出差事项，由部门经理审批。

2.各部门参加政府部门、社会团体、行业协会和行业部门召开的会议,需经公司经理审批。

3.部门组织业务范围内的市场调研和考察，由公司经理审批；以及其他的外出考察、调研，报经公司经理审批。

4.公司各部门组织的业务学习、培训，由各部门负责人审批后，需经公司经理审批。

5.公司组织召开发生会务费的会议,需经公司经理及财务部审批预算。

●事后费用报销：包括交通工具报销、会议费用报销、包干费用计算与报销、其他费用报销。

首先出差人将出差单据按规定粘贴，同时将有关数据准确无误地填写清楚，经财务部门负责人审批、经理签字后财务部门予以报销.第七条交通工具报销：1.出差人员乘坐交通工具在本办法规定标准内凭据报销，超过规定标准部分由出差人员自理。

差旅费管理办法一、目的第一条为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、原则第二条费用总额控制原则：差旅费在年度预算范围内总额控制。

第三条经济出行原则：同等价格情况下选择快捷的交通工具；在同样的交通工具中，倡导选择低标准舱（座）位。

第四条定额实施、超标自负原则：交通费及住宿费在规定标准内凭据报销，生活补助费实行定额包干。

三、标准第五条市内交通费用标准（一）包含员工出差时，从住宿地或办公室出发至机场或车站搭乘城际交通工具时产生的费用，以及因此产生的相应的过桥、停车费用；（二）包含员工到达出差目标城市后，由车站/机场搭乘市内交通工具至出差目的地产生的费用，以及因此产生的相应的过桥、停车费用；（三）包含在出差城市内因办公需要产生的交通费；（四）市内交通费用凭票据实报销，自驾车出差不报销该项费用。

第六条城际交通费用标准第七条住宿费用标准第八条自驾车出差费用标准（一）考虑到员工工作及出行安全，原则上不允许员工自驾车出差；（二）如确实需要自驾车出差的，除公司专职司机驾车外，仅限经理层及以上员工自驾车出差；（三）自驾车补助以电子地图核算出差旅程，补助标准为0.7元/公里，同时报销高速公路过路费。

（四）自驾车出差须自行寻找免费停车的酒店或地点，停车费用不予报销；（五）未经批准的使用私车出差期间，发生意外事故，员工本人负责维修及费用承担。

（六）本人私车出差期间，违章罚款，由本人承担。

第九条生活补助费用标准（一）所有员工出差生活补助为50元/工作日，与日常工作餐补不可同时享受。

（二）餐补核算日期采用算头不算尾的方式进行核算。

四、管理要求第十条出差审批单以书面形式提报，差旅费用报销时必须附上审批通过的出差审批单。

第十一条交通及住宿标准为各职务的费用报销最高限额标准，在标准范围内实报实销。

第十二条经理层及以下员工在同性多人出行的情况下，必须两人合住一标准间，费用按职务高者的住宿标准上浮100元。

XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。

三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。

（2）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。

（3）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

（4）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。

（5）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。

（6）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。

2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。

3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。

2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。

3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。

六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。

限额控制的具体标准如下：七、执行细则1、住宿费（1）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

国有企业差旅费管理规定Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998XX国有企业（有限公司）差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要，规范差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。

第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第五条本管理制度适用于本公司全体员工。

第二章出差审批及报销时限第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点，行程和天数，经领导批准后方可出差。

第七条出差审批权限见下表：第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生金额的50%予以报销。

特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。

借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。

第三章差旅费报销第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。

第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干。

第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

1、出差人员乘坐交通工具见下表：注：乘坐交通工具表为最高标准2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。