业务部门规章制度
一、考勤制度
1、出勤按一般员工管理办法，上下班打卡（签到）；
2、外地出差(无法当日来回)须事先报备填写出差申请表，由主管审核，出差当日须填外出单，由主管签核，出差时间未正常打卡，恢复正常上班时由主管签卡，以利于人员出勤管理；
3、本地出差(可当日来回)须填写外出单，由主管签核。
二、负责的工作范围
1、按公司规定，销售公司产品；
2、收集市场上的相关讯息（含公司产品的市场反应，同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用）；
3、协助相关部门处理客诉客退；
4、催收应收货款。
三、作业流程及相关规定
1、产品报价以公司所订之价格为依据，客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准；
2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售，客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单；
3、接受客户订单，以与客户签订的订购合同为生产依据，收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间；
4、订购合同签订后，公司将依合约生产及出货，如客户临时更改订购产品规格，或无故取消订单而造成公司损失的，将要求客户赔偿；
5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失，由业务员负责赔金额的20%，主管负责赔20 %。
6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。
7、严禁50 万元以下的交易留10%以上的尾款（保证金）。
8、收款通知单应附收款明细表，收客户货款应直接汇款至公司账户。
9、与客户对帐应详列明细，不可只写前帐结清。
10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数，否则差价自负。
11、向客户收取的支票应于当日，最迟第二天早上交予财务。
12、货款无法顺利收回时，应及时将客户资料及凭证报总经理处理，拖延不报将严厉处罚。
14、按公司制度、规范，确实执行工作
四、业务主管的规定
1、每天督导销售业务的推动进度。
2、逾期帐款追踪销售员早结，自督促日起 2 个月内未收回，则按未收帐款部分10 %扣除当月薪资，直至款项全部收回，退还被扣薪资，依实际情况扣提成。
3、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。
4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。
5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。
6、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。
7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。
8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。
销售政策
一、销售合同的签定
销售合同的签定，应按照公司合同管理办法执行。合同评审签定后，由业务管理部负责日常保管，并同时将合同原件一份（或复印件）连同收款责任书提交财务部。
合同审核权限：50万（含）以内由部门最高主管核准；50万以上由总经理核准。
二、销售价格的确定
◆销售价格原则上按公司指导价进行。
◆若销售价格低于公司规定售价的，业务员必须事先填写“价格核定表”经公司经理核签后执行。
◆若因故无法事先呈报“价格核定表”，可在交易前以电话向公司经理报告，事后补办手续。
三、费用管理办法：
1．薪资：按公司薪资结构执行。
注：2009年度，以下奖励办法仍生效：
一年之内何时达成任务额（直接工程年任务额400万元，经销商按区域核定，以货款回收为准），工资何时按3000元/月+年资计算，并补齐达成月前不足部分。
2．提成：
◆提成（一）直接工程
?如果业务人员不能独立完成的项目，且提出由公司业务经理协助完成的，则此项目提成的15%分配给业务经理；
?全彩屏提成按（毛利润）1%—3%核发(特殊情况特殊处理)；
?单、双色屏提成按（毛利润）1%—2%核发（特殊情况特殊处理)；?如报价低于公司规定底价的，必须经公司批准后方可执行。具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定（原则上为1%—2%）；
?如报价高于公司规定底价的，则高出部分的提成按30%核；
◆提成（二）经销商
?按公司规定的价格销售，单双色提成0.5%，全彩提成1%。
?特殊案例需要公司配合低于规定价格销售，则根据毛利下调情况核算提成。
◆业务费用
?借款：由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定；
?报账的要求：专款专用、报账必须及时（出差回厂后3天内报账）、费用要有证明人签字，前帐不清，后款不借。
◆公司承担部分
（一）直接工程
?差旅费：业务人员每天的差旅补助费标准为每人70元（省内），半天为30元；路费以火车、汽车为标准，据正规票据核准报销（其它交通由总经理批准）；
?客户来郑考察：原则上不承担客户在郑的住宿费，不承担往返郑州的交通费（特殊情况上报公司领导批准）；
?用餐标准：正餐（含陪同人员）小于或等于50元/人/餐；确需住宿的请到公司指定的协议宾馆；
?考察费定义：是指除郑州市以外的客户，在项目合同签订前来公司考察一次的费用和项目合同签订后来公司检验产品一次的费用。
◆其它费用
?对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经主管经理签字后报总经理批准。
（二）经销商
?差旅费：业务人员每天的差旅补助费标准为每人100元/天（省外），出差路费以火车、汽车为标准，据正规票据核准报销（其它交通由总经理批准）；若有需要租办公或住宿场地，费用根据区域情况报总经理核准执行。
?客户来郑考察：原则上公司承担客户在郑州一次考察的食宿费，往返郑州的交通费根据客户情况核定；
?应酬费用标准：业务员每月应酬费用不高于月业绩额的3‰；
◆其它费用
?对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经主管经理签字后报总经理批准。
四、应收款管理：
◆执行“谁收回货款谁享受权益”的应收款责任原则。项目实际受益人（责任业务人员）对项目全部应收款的收回有不可推卸的责任；
◆正常应收款，由相关业务员负责按照合同规定的期限全部收回并交予财务部；
◆财务部是应收账款的管理的主要部门，负责每周一次回款例会，每月底一次清欠会议。对不正常的、超期6个月以上的应收款提出收款责任和权益转让的提案，报公司做决定；
