材料收发管理制度_材料收发管理制度规定

材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2合理码放。

对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

公司文件的收发管理制度一、总则1. 本制度适用于公司所有文件的收发管理，包括但不限于内部文件、外部来文及机密文件等。

2. 所有员工必须严格遵守本制度，确保文件传递的安全、准确和及时。

3. 综合管理部负责监督本制度的执行情况，并定期对制度进行评估和更新。

二、文件接收管理1. 公司设立专门的文件收发室，负责统一接收和分发所有进出公司的邮件和文件。

2. 收到文件后，文件收发室应当立即进行登记，记录文件来源、类型、收件人及收到时间。

3. 对于加急或重要的文件，文件收发室应优先处理，并立即通知相关部门或人员领取。

4. 所有接收到的文件应当妥善保管，防止丢失或泄露。

三、文件发送管理1. 各部门需发送文件时，应填写文件发送申请单，明确文件的接收单位、内容摘要及发送方式。

2. 文件发送前，必须经过部门负责人的审核批准。

3. 文件收发室根据审核通过的申请单进行文件封装和发送，确保文件安全送达。

4. 发送完成后，文件收发室应及时更新登记记录，并保存相关邮寄凭证。

四、电子文件管理1. 电子文件的收发应使用公司指定的邮箱或系统，不得使用私人邮箱进行公务交流。

2. 对于涉密电子文件，应采取加密措施，并限制文件的转发和打印权限。

3. 电子文件的备份应由专人负责，定期进行数据备份和安全检查。

五、责任与违规处理1. 任何违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露，相关责任人应承担相应的责任。

3. 综合管理部有权对文件收发过程进行抽查，以确保制度的执行效力。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由综合管理部负责解释。

2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

总结：。

第一章总则第一条为规范公司货物收发管理工作，确保货物收发安全、高效、有序，提高公司整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货物收发活动，包括原材料、半成品、成品、包装物等。

第三条公司货物收发管理工作应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，严格把关；3. 信息化管理，提高效率；4. 责任明确，奖惩分明。

第二章货物收发流程第四条货物收发流程分为以下几个步骤：1. 采购订单：采购部门根据生产计划、库存情况和市场供应情况，制定采购订单，并提交给相关部门审批。

2. 供应商交货：供应商按照采购订单要求，将货物送达指定地点。

3. 验收：收货部门对货物进行验收，包括数量、质量、包装等方面，确认无误后进行签收。

4. 入库：验收合格的货物由仓储部门进行入库，并做好入库登记。

5. 发货：根据生产需求或销售订单，仓储部门将货物出库，并做好出库登记。

6. 退货：若发现货物存在质量问题或不符合要求，收货部门应立即通知供应商，并进行退货处理。

第三章货物收发管理职责第五条各部门职责如下：1. 采购部门：负责制定采购计划，审核采购订单，跟踪供应商交货情况。

2. 收货部门：负责货物的验收、签收、入库工作，确保货物质量。

3. 仓储部门：负责货物的入库、出库、保管、盘点工作，确保货物安全。

4. 生产部门：根据生产需求，提出货物出库申请，并监督货物使用情况。

5. 销售部门：根据销售订单，提出货物出库申请，并跟踪货物配送情况。

第四章货物收发管理制度第六条货物收发管理制度包括：1. 货物验收制度：对货物进行严格验收，确保数量、质量、包装符合要求。

2. 货物入库制度：入库时做好登记，确保货物信息准确。

3. 货物出库制度：出库时核对订单，确保货物准确无误。

4. 货物保管制度：做好货物保管工作，防止货物丢失、损坏。

5. 货物盘点制度：定期进行货物盘点，确保库存数据准确。

6. 货物退货制度：对退货货物进行审核，确保退货原因合理。

工程施工材料收发一、材料收取材料收取是指项目部在接收到材料后对其进行检查、验收、登记、储存等工作。

材料收取工作的质量直接影响到后续施工的顺利进行。

1.收取程序项目部在收取材料时，首先要根据材料清单核对材料种类、数量是否齐全，然后对每一批材料进行验收，并填写验收单，签字确认。

验收单应包括材料名称、品牌、规格、数量、产地、生产日期等信息。

在验收过程中，要特别重视材料的质量，对于有损坏、变形、变色等现象的材料要立即予以退回或更换。

完成验收后，项目部应在仓库对该批材料进行登记，并妥善储存。

2.储存管理储存管理是材料收取过程中至关重要的一环，它关系到材料的安全性和质量保障。

项目部应根据材料的特性、存放条件等要求进行合理的储存，避免受潮、变形、受损等情况的发生。

对易燃易爆的材料要放置在特定的仓库，严格遵守安全管理规定。

对于易腐蚀的材料要避免与其他化学品接触，单独进行储存。

另外，项目部还应定期对储存地点进行巡检，及时清理垃圾、积雪等杂物，确保储存环境清洁干净。

3.材料资料管理项目部在材料收取过程中要及时记录相关信息，并建立完善的材料档案管理制度。

材料档案应包括材料名称、产地、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并进行分类整理，便于后续查询。

此外，项目部应对材料的使用情况进行跟踪记录，及时调整材料的采购计划，避免发生材料短缺或过剩的情况。

二、材料发放材料发放是指项目部在施工过程中将需要的材料按照工作需求进行分发，确保施工进度和质量的顺利完成。

材料发放管理的好坏，直接决定了施工的效率和成本。

1.发放流程项目部在发放材料时，应根据工程进度和施工计划，按照材料清单进行合理分配。

发放应有统一的程序和标准，以确保发放的材料质量和数量符合要求。

在发放的过程中，要填写发放单并让接收人签字确认接收，以便后续做好跟踪管理。

对特殊材料的发放要有专门的操作规程，确保操作规范。

2.发放跟踪较大型的工程项目，施工施工期长，涉及的材料种类多，管理难度大。

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应准时收回。

专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。

物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。

四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

工程材料收发借阅制度一、总则1. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，目的在于明确工程材料收发和借阅的职责与程序，确保材料管理的有序性及可追溯性。

2. 工程材料包括但不限于图纸、文件、报告、技术资料等与项目相关的所有文档和物品。

3. 所有涉及材料的接收、发放和借阅行为均需遵循本制度规定，并确保记录的准确性和完整性。

二、材料收发管理1. 材料接收时，应仔细检查来料的数量、规格及质量，并与发货单或送货单进行核对，确保一致无误后方可办理入库手续。

2. 材料入库后应及时登记到材料台账中，详细记录材料的类别、规格、数量、供应商信息及入库时间等关键信息。

3. 材料发放前需经过项目负责人审批，确保发放的材料符合实际需求，避免浪费和滥用。

4. 发放材料时，领用人员必须出示相应的领料单据，并由库管员根据审批后的单据进行配发。

5. 每次材料收发完成后，库管员需及时更新台账信息，保持账物相符。

三、材料借阅管理1. 借阅材料需提交书面申请，注明所需材料的名称、规格、数量及预计使用时间等信息。

2. 借阅申请经相关责任人审核批准后，方可由库管员办理借出手续。

3. 借出的材料应妥善保管，不得损毁、丢失或私自复制。

如遇意外情况应及时报告并采取相应措施。

4. 借阅期限结束后，借用人必须按时归还材料，并接受库管员的检查确认材料状态良好无损。

5. 若发现材料损坏或丢失，借用人须按规定承担相应的责任，并进行赔偿处理。

四、监督与执行1. 各部门负责人应加强对本部门材料收发借阅工作的监督管理，确保制度得到有效执行。

2. 定期对材料管理情况进行审查，发现问题及时整改，防止漏洞的产生。

3. 对于违反管理制度的行为，将根据情节严重性给予警告或更严厉的处分。

五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，需经过相关部门讨论决定后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有，具体执行中如遇问题可向上级领导咨询。

材料收发存核算制度一、材料的收发登记材料的收发登记是指在材料进出库时，对材料的基本信息进行登记。

包括材料的名称、规格、数量、单位、进价、出价、供应商、经手人等信息。

登记材料的同时还需要填写单据编号，主要包括收料单、发料单、材料入库单、材料出库单等单据。

这样可以方便后续的查询和核对。

二、入库管理入库管理是指将已经收到的材料，按照一定的规则和流程放入企业的库房中进行管理。

包括对材料进行验收、编号、分类、盘点等工作。

验收时需要核对材料的数量、规格与实际情况是否相符，核对材料的包装是否完好无损。

编号材料可以方便库存管理和出库操作时的查询。

分类是将相同性质或用途的材料放在一起，方便库存管理和使用。

盘点是定期对库房进行清点，核实库存与实际情况是否相符。

三、出库管理出库管理是指在企业内部需要使用材料时，按照一定的流程和规则从库房中取出材料的管理。

包括根据需求制定出库计划、填写出库单、核对出库信息等。

出库计划是根据生产计划或者部门的申请，确定需要使用的材料种类和数量。

填写出库单时需要填写出库材料的名称、规格、数量和单位等信息，并且需要经过领料人和审核人的签字确认。

核对出库信息时需要核对出库数量与实际领用数量是否相符。

四、库存管理库存管理是对企业内部的存货进行跟踪和管理的过程。

包括对库存数量、质量、存放环境等进行监控。

库存数量的监控可以通过定期盘点和动态跟踪的方式进行。

对于库存质量的监控，需要根据不同的材料特性和要求制定相应的管理措施。

对于易受损的材料，需要进行防潮、防暴晒等措施。

对于易腐烂的材料，需要进行冷藏或保鲜处理。

对于易受污染的材料，需要进行隔离存放。

在库存管理过程中，还需要根据实际情况及时调整存放位置和数量，确保库房的整洁和材料的安全。

五、盘点管理盘点管理是对企业库存进行定期检查和核对的过程。

盘点可以分为全盘点和随机盘点两种方式。

全盘点是对企业库存进行全面的清点和核实，一般在年终或半年度进行。

随机盘点是根据一定的规则和流程对库存进行抽查，一般在每月或每季度进行。

材料收发管理制度为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。

项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。

对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。

对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。

6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。

7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。

8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

仓库管理制度一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。

备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

二、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。

三、登记入库和领用情况。

建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。

四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。

每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。

每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。

五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。

价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。

公司机要收发管理制度
一、目的与原则
为规范本公司机要文件的收发流程，确保商业秘密和敏感信息的安全，特制定本制度。

本
制度以安全、高效、责任明确为基本原则，要求所有相关人员严格遵守，并对违反制度的
行为进行追责。

二、机要文件定义
机要文件包括但不限于公司内部会议记录、财务报告、合同草案、技术研发资料等涉及公
司机密的文件材料。

任何未经授权不得外泄的信息均应视为机要文件。

三、收发流程
1. 收件管理：所有机要文件必须通过指定的保密渠道接收。

收到机要文件后，由专人负责
登记，并立即通知相关部门或人员领取。

2. 发件管理：发送机要文件前，需经过部门负责人审核批准。

发件人应确保文件包装严密，并通过安全可靠的方式发送。

3. 签收确认：收发双方必须对机要文件进行签收确认，确保文件的传递有据可查。

四、保密措施
1. 加强保密意识：定期对员工进行保密教育和培训，提高员工的保密意识和责任感。

2. 物理隔离：机要文件应存放在专门的保密柜或房间内，限制非相关人员的进入。

3. 电子加密：对于电子形式的机要文件，应使用加密技术进行保护，防止未授权访问和泄露。

五、责任追究
违反本制度的员工，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者可解除劳动合同，并
依法追究法律责任。

六、附则
本制度自发布之日起生效，由公司行政部门负责解释。

如有变更，按照公司规定程序修改。

总结：。

仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。

为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。

二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。

- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。

- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。

- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。

2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。

- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。

3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。

- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。

4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。

- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。

三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。

- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。

2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。

- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。

- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。

3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。

- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。

4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。

- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。

四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。

2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。

工程材料发放管理制度一、总则为规范企业工程材料发放管理，提高工程材料的利用率和管理效率，制订本制度。

二、发放管理机构1. 公司设立工程材料发放管理部门负责公司所有工程材料的发放管理工作。

2. 工程材料发放管理部门负责编制和实施工程材料的发放计划，监督各部门的材料使用情况，并及时调整发放计划。

3. 工程材料发放管理部门负责审核和核准各部门的材料申请，确保材料的合理分配和利用。

4. 工程材料发放管理部门负责定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题及时提出整改措施。

5. 工程材料发放管理部门制定并不断完善工程材料的发放管理制度和流程，保障工程材料的合理管理和利用。

三、发放管理流程1. 材料需求申请（1）各部门在需要材料时，应填写《工程材料需求申请单》，详细列明材料名称、规格、用途、数量及使用时间等信息。

（2）材料需求申请单由各部门负责人审核签字后，交至工程材料发放管理部门进行审核和核准。

2. 材料发放审批（1）工程材料发放管理部门根据各部门的材料需求申请，进行审核和核准，制定合理的发放计划。

（2）发放计划经公司领导批准后，由工程材料发放管理部门向各部门进行材料发放审批。

3. 材料发放执行（1）经过审核和核准的材料发放计划，由工程材料发放管理部门负责向各部门发放材料，并登记相关信息。

（2）各部门收到材料后，应及时进行验收和入库，确保材料的安全和完整。

4. 材料使用监督（1）工程材料发放管理部门定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题需要及时整改。

（2）对于长期未使用或闲置的材料，工程材料发放管理部门应及时通知相关部门进行处理或报废。

四、发放管理要求1. 材料发放管理部门应确保发放的材料符合国家相关标准和质量要求，保证材料的安全和可靠。

2. 各部门应按照《工程材料发放管理制度》的要求，合理使用和保管所发放的材料，做到精益管理和节约用材。

3. 材料使用单位应定期对所使用的材料进行检查和保养，确保材料的良好状态，延长使用寿命。

库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。

设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。

退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

公司文件收发管理制度公司文件收发管理制度（通用7篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的公司文件收发管理制度，希望能够帮助到大家。

公司文件收发管理制度篇1一、总则1、为提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据文书处理的有关规定，结合我企业实际情况，特制定本制度。

2、文件管理内容包括：上级政府部门函、电、来文，同级合作企业函、电、来文，本企业上报、下发的各种文件、资料。

3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。

二、发文管理1、凡以我公司名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由承办部门拟稿，送办公室核稿，经办公室核稿后送总经理签发。

2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到，对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。

4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记，并标注发送单位、日期，由发件人签名。

其他部门自主发送的，由发送部门自行负责。

5、发文办理工作程序：（1）拟稿：公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿，拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

（2）核稿：核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改，为签发做好准备。

（3）会签：凡公文涉及到其他部门有关事宜，需给有关部门会签。

有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核，复核的主要内容为是否已协商、会签；文种、公文格式是否正确等。

（4）签发：以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。

签发公文时如有修改，应在原文上圈改并签署姓名和日期。

（5）发文登记：此时的发文登记是指对待发文稿进行复核，重点看审批签发手续是否完备，附件是否齐全，格式是否统一、规范，符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容，并对待发文稿进行编注发文字号，确定份数后印制。

公司物资收发管理制度内容一、制度目的与适用范围本制度旨在明确公司物资收发的管理流程、责任分配及操作规范，以确保物资的安全、准确和及时供应。

适用于本公司所有涉及物资收发的部门及员工。

二、物资分类与编号根据公司的业务需求，将物资分为办公设备、日常耗材、生产原料等类别，并对每种物资进行唯一编号，以便于管理和追踪。

三、收货管理1. 收货前需对照采购订单核对物资名称、规格、数量等信息。

2. 收货时应由专人负责，并做好记录，包括供应商信息、到货时间、检验结果等。

3. 对于不合格物资，应及时与供应商沟通处理。

四、入库管理1. 物资入库前需进行质量检验，合格后方可入库。

2. 入库物资应按照分类存放，并在库存管理系统中更新信息。

3. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

五、出库管理1. 物资出库需由需求部门提出申请，并明确物资的使用目的和数量。

2. 出库物资应进行登记，并由专人负责发放。

3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。

六、物资保管与维护1. 指定专人负责物资的保管工作，确保物资的安全和完整。

2. 对于特殊物资，如易腐蚀、易燃易爆等，应按照相应的安全规定进行储存。

3. 定期检查物资的保管状况，发现问题及时处理。

七、报废与处置1. 对于损坏或无法使用的物资，应进行报废处理。

2. 报废物资需经过审批流程，并在系统中注明报废原因和时间。

3. 合理处置报废物资，如回收再利用、环保销毁等。

八、制度执行与监督1. 各部门应遵守本制度规定，严格执行物资收发的各项流程。

2. 设立监督机制，对违反管理制度的行为进行处理。

3. 定期对制度的执行情况进行评估，不断优化管理流程。

九、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新发布的版本为准。

仓库材料收发制度【公司名称】仓库材料收发制度1. 目的本制度的目的是规范和管理公司仓库材料的收发流程，确保材料的安全性和正确性，提高仓库运作效率。

2. 适用范围本制度适用于公司所有仓库材料的收发流程。

3. 收发人员3.1 收货人员：负责接收和验收供应商送达的材料，并记录相关信息。

3.2 发货人员：负责将材料交付给内部各部门，并记录相关信息。

4. 材料收发流程4.1 收货流程4.1.1 收货人员在收货前，应核对送货单和实际送货内容，确保数量和品质一致。

4.1.2 如发现问题或破损，收货人员应立即通知供应商，并记录相关信息。

4.1.3 收货人员应填写收货单并签字确认，同时将收货单交给仓库管理员进行存档。

4.2 发货流程4.2.1 发货人员在发货前应核对出库单和实际发货内容，确保数量和品质一致。

4.2.2 发货人员应按照出库单要求将材料交付给内部各部门，并保存签收单。

4.2.3 发货人员应及时更新库存，确保库存数量的准确性。

4.2.4 如发现问题或破损，发货人员应立即通知仓库管理员，并记录相关信息。

5. 入库管理5.1 仓库管理员负责对收货材料的入库管理，应及时将材料按照类别、编号等信息分存到相应的储存位置。

5.2 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

6. 出库管理6.1 仓库管理员按照出库申请单进行出库操作，并记录出库信息。

6.2 仓库管理员应及时补充和调整库存信息，确保库存数量的准确性。

7. 盘点和报废7.1 仓库管理员应进行定期的库存盘点，比对实际库存和系统库存信息，确保准确性。

7.2 如发现过期、损坏或其他不合格材料，仓库管理员应将其记录并进行报废处理，同时通知相关部门。

8. 保密要求8.1 所有关于材料的收发信息应保密，仅限相关工作人员知悉，不得泄露给非相关人员。

9. 纠纷处理9.1 如发生材料收发方面的纠纷，应及时通知上级领导，并进行调查处理。

9.2 相关责任人应配合调查，并提供相关证据和信息。

仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。

心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。

凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。

5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。

仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。

2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。

3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。

4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。

仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。

工程资料收发管理制度
制度应明确工程资料的范围和分类，包括设计图纸、技术标准、施工方案、检验报告、会
议纪要等各类文件。

这些资料是项目决策、施工和管理的重要依据，必须进行严格管理。

制定详细的资料收发流程。

所有工程资料的收发都应通过专门的资料管理部门，由专人负
责登记、分发和归档。

收发过程中，应使用统一格式的资料收发单，并记录资料的名称、
编号、收发日期、收件人和发件人等信息。

再次，建立资料的签收和退回机制。

接收资料时，相关人员应当场检查资料是否齐全、无误，并在资料收发单上签字确认。

如有错误或缺失，应及时退回给发件人，并注明原因。

对于重要资料，如设计变更、重大技术决策等，应实行特别的审批程序。

相关部门或个人
需对这类资料进行审核确认后，方可进行收发。

为确保资料的安全和保密，制度中还应包含相应的保密条款。

对于涉及商业秘密或知识产
权的资料，应限制其传播范围，并对违规泄露者依法追究责任。

同时，考虑到现代信息技术的发展，鼓励采用电子文档管理系统来辅助资料的收发和存储。

电子化管理不仅能够提高效率，还能在很大程度上减少纸质文件的使用，符合绿色环保的
理念。

定期对资料收发管理情况进行审查和评估，及时发现并解决存在的问题。

通过持续改进，
优化资料收发管理流程，提升管理水平。

工程资料收发管理制度是确保项目信息准确流转、提高工作效率的重要保障。

通过上述范
本的实施，可以有效地规范资料的收发流程，保证工程资料的完整性和准确性，从而为工
程项目的顺利实施奠定坚实的基础。

收发文件管理制度（15篇）收发文件管理制度 1局办公室负责我局对外行文和公文的收发处理工作，为使行文和收文处理规范化，特规定如下：一、行文（一）凡以我局名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由承办科室拟稿，经科室负责人、分管领导初审后，送办公室核稿，经办公室核稿后送局领导签发。

重要文件需由局领导审核，主管区领导签发。

联合行文必须同时送有关单位领导会签，方可发出。

（二）经局领导签发的文稿交办公室统一登记、分类编号。

由拟稿科室打印、校对、装订，上行文由办公室发送并催办，平行文和下行文由拟稿科室分发。

（三）行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》（国发[20__]23号）有关规定执行，行文流程按局办公处理系统流程进行。

二、收文处理（一）所有发至我局的公文（含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我局处理的.公文），由局办公室统一签收、登记、编号，送局领导阅示或送有关科室办理。

（二）文件按办件、阅件进行分类。

办公室负责人根据文件内容和规定的传阅范围，提出办文意见，送局领导批示或交有关科室阅办。

需要办理的公文，经请示局领导后办理，办公室根据文件内容、领导批示予以催办。

（三）对急办件，办公室应立即将文件送交局领导批阅。

领导不在时，办公室应根据文件内容及时限要求，交相关业务科室或人员办理。

事后及时向局领导汇报并做好督办工作。

（四）一般公文通过局内网办理和传阅。

保密文件一律由办公室专人传送。

（五）凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。

三、保密文件收发管理（一）遵守公司统计报表管理制度，保密资料统一由本局兼职保密员收发、传递、清退和销毁，并严格把好收发关、传阅关、清退关“三关”。

（二）制发文件时，经办人要根据文件、资料的内容和定密范围，标明密级、保密期限，确定发送范围、数量，送局领导审批后印发。

（三）保密文件、保密资料必须在办公室内进行传阅，未经批准不得擅自扩大传阅范围；不准擅自复印或抄录保密文件，不得将文件带出办公室；确因工作需要携带外出的，需经局领导批准，并要妥善保管。