工程材料申购单 -钢筋采购

材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。

超出正常价格20%的需报总经理核定。

购买材料后应在2日内填写《申购单》。

2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。

建筑材料采购管理制度及流程为了更好地控制资金使用和实现材料成本控制，加强工程材料程序化管理，了解各项目材料用款和对外欠款，我们结合公司实际情况制定了相关的材料采购流程，各项目部必须严格按照此制度执行。

一、项目部申请材料采购计划1.在进场前，项目部必须提前做出由工程部门认可的材料总需求计划。

如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料的名称、品牌、规格型号、数量、到场时间和联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸，并由项目部项目经理签字。

结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期和采购周期，提前提出材料申请并给采购部合理的采购时间。

2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，并提交材料申购单。

每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全。

采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任。

材料申购单一式三份，采购部、项目部和财务部各一份。

为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员和申请部门负责人签字，缺一不可。

否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。

公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求。

如果有特殊情况，必须有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购后方可安排公司采购部相关人员进行采购。

在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时补交材料申购表，并按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。

预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算并报公司领导审批。

同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

二、公司采购部在接收到批准后的材料申购单后，公司采购部应按照工程施工流程和请购材料的缓急进行采购。

由公司采购部负责人安排采购人员进行采购。

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

二、操作标准作业规定□ 目的第一条依据加工指示书所做成的标准。

第二条为了使操作者更加了解，如何操作机器才最安全，也最节省时间，把工作流程的现状，予以调查记录，并利用分析技术，运用改造原则，以可行的途径，求得一种最合理的工作方法。

□ 运用范围第三条本厂管理员以下的作业员，作为操作机器、仪器、模具及各类工具的依据。

□ 作业细则第四条作业分析通常包括操作分析、工作简化、方法工程三种，其研究目的在于减少不必要的工作步骤，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒适的方法完成。

动作分析可分为五大原则，27条项目，介绍如下：(一)关于人体运动的原则1．使用双手从事生产性工作。

2．双手同时开始及完成各种对称工作。

3．使手和手臂的移动作连续曲线的动作。

4．工作应有节奏，使工作自动而圆滑。

5．操作范围内，尽量使移动距离最短，并用最低类别的动作。

6．应尽量利用物体重量。

(二)关于工作场所的原则1．手和手臂的运动途径应在正常工作区域内。

2．必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野。

3．工具和材料应置于固定位置。

4．工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用。

5．工作区域应以少移动为原则。

6．好的工作环境可以导致好的工作表现。

(三)关于工具和设备的原则1．工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处。

2．以足踏板和固定工具代替手的动作，使手能执行更有用的工作。

3．使用将完成产品移去的自动弹出设施。

4．在方便操作的情况下，将机器控制排列妥善。

5．利用特别的工具和复合的工具(多种用途的工具)。

6．考虑如何使用机器以便利操作。

(四)关于材料搬运的原则1．为方便取拿，应有良好的设计。

2．安排重力输送的漏斗、分离器、堆放和输送带，将材料送使用地点。

3．预置和分类标明下一操作所需的材料和零件。

4．用落地输送法将产品挪开。

5．将所有较重物品举起时应使用搬运机械。

(五)关于节省时间的原则1．改善人工和机械动作的迟疑或暂时停止的问题。

2．通常动作形式需要较少步骤或元素者，所用的时间最短。

大宗材料采购管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。

第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。

第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。

第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。

由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

材料采购制度（意见征集版）合同履约监督、质量把关一、目的为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，且符合本公司成本控制的要求，特制定此管理制度。

二、范围本管理办法适用于00000000有限公司各相关部门、项目部。

三、执行本管理制度由物资供应部负责执行，各相关部门配合实施并监督。

四、采购计划的制定物资供应部，根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。

采购计划中，包括要求项目部上报《材料申购单》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间。

物资供应计划由各项目采购员编制、物资供应部经理审核、分管进度副总审批。

此流程由项目采购员上传至企业管理系统，然后进行各级审核、审批流程。

采购计划在项目施工进度计划审批完成后五日内编制完毕，物资供应部经理两日内审核完毕，分管进度副总两日内审批完毕。

注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。

尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。

2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。

五、材料申购各项目部栋号专业负责人，根据采购计划中要求的上报《材料申购单》时间，及时填报《材料申购单》并上传至企业管理系统。

由项目经理负责审核现场库存量及实际需求量，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由物资供应部经理审批执行采购。

《材料申购单》填报时间不能超过一日；项目经理审核时间不能超过两日；项目成本工程师（预算员）审核时间大宗材料不能超过三日，小型或少量材料不能超过两日；物资供应部经理审批时间不得超过一日。

《材料申购单》填写时要明确：项目名称、材料名称、规格型号、数量、质量标准、使用部位及要求进场时间。

各项内容不可缺项漏项，项目名称必须按栋号或统一划分的施工段填写，使用部位必须详细，质量标准必须严格按照设计要求及规范标准填写（有设计时，填写具体设计要求。

序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。

2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。

材料采购员的岗位职责材料采购员的岗位职责11、遵守国家法律、法规及公司的各项管理制度。

2、根据现场项目部提报的材料计划进行市场询价，货比三家，向总工办汇报，确定材料供应商及材料采购价格，实施材料采购。

3、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

4、熟悉图纸，对材料做到心中有数，对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求;负责向资料员提供质保资料。

5、建立材料账册，做好所购材料的收发登记，对发放材料按项目进行分类登记，详细记录材料发放数量及采购价格。

6、对送达工地(库房)的材料进行入库验收，参加与施工队伍进行的交接验收，签发领料(出库)单，双方签认。

7、负责材料的退换货工作，并做好登记。

8、参加工程计量工作，根据计量情况与发放材料数量进行比较，做出书面报告。

9、做好公司交办的其他各项工作。

材料采购员的岗位职责21.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.根据审定后提出的材料计划单，将所需的材料品种、规格、型号、用料时间、质量要求等进行研究，确定购货地点。

3.任何材料采购要求进行市场调查。

调查内容为材料质量、价格、厂家售后服务、用户回馈意见等，做到货比三家。

4.主管领导根据采购调查情况，填写进货通知单，并确定采购方式、地点，采购员根据进货通知单到各地点采购材料。

5.采购员应配合工地现场管理人员、总库或分库管理员做好材料数量清点及质量验收工作。

6.材料入库后，应及时办理入库手续，标明材料价格。

7.负责材料的检验报告、合格证、质检证等资料的收集，并及时报送相关部门。

8..负责起草编制本公司材料采购合同范本。

9.了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。

10.完成上级安排的其它工作。

材料采购员的岗位职责31、严格执行公司关于材料采购的项目规章;2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求，熟练掌握材料成功采购管理制度;3、进行市场询价和比价，并进行资料记录，简历价格对比系统;4、最大程度的保证采购物资的质量，并取得较低的采购成本;5、组织对主要供应商的资信调查;6、针对采购的材料、设备进行出入库、验收管理;7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发事件;8、及时完成领导交办的其他工作。

工厂采购制度及流程工厂采购制度及流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

具体的工作流程如下图所示：1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。

材料采购管理制度1.目的为了规范公司项目部的材料采购程序，加强材料采购管理，确保项目有序进行，且符合项目管理成本控制要求，特拟定本管理办法。

2.适用范围本管理办法适用于项目部材料采购及辅材选购。

3.原则工程资料采购原则为节约、质优、价廉及付款方式。

4.审批批准（1）项目部由项目分管人员制定工程项目的材料计划表，配合采购员进行合格供应商（至少2-3家）市场询价，并附上具有市场竟争的价格表，（对其价格跟预算书上价格进行对比）必要时要提供样品。

（2）对其价格和材料计划表上报公司预算人员进行市场调查，确保合理的市场价格，并对材料用量进行二次核对，避免多购或漏购现象，预算人员确认后，项管人员上报分管主管审批。

（3）审批后材料计划表交于采购员进行采购，对于材料何时到工地要与采购员进行协商，但对大批材料至少得提前2-3天通知采购员。

避免因材料延误影响工程施工进度。

（4）在工程进行当中如有需要辅料时且金额不超过1000元由项目管理人员直接采购，但要告知采购员或分管主管。

5、采购流程a 根据施工现场提供的材料明细表审核材料数量b 根据最终确定的材料数量填写材料申购单c 电话或现场询价（规格型号、参数、材质、价格），填写预算单价，汇总整个申购单的总价d 提报各分管领导处审核确认、签字e 财务办理借款手续f 市场采购6．材料签收（1）材料到现场由请购人员为第一责任人，负责对材料的规格、参数、样式、等级一一详细核对，如发现不合标准及时通知采购员或负责人。

（2）对材料本身有缺陷的或是损坏的拒绝签收，并在签收单上注明清楚，通知采购人员。

（3）材料进入工地后，项目部要对所收材料进行入库登记。

（4）施工队领取材料后，项目部要进行出库登记。

（5）对于施工中有剩余的材料，要通知采购员妥善保管或配合采购员退回供货商，并填写退货清单上报公司。

后附《材料申购单》样表，会签、审批后存档备案。

山东蓝海工程设备有限公司工程部2013-3-9材料申购单工程名称：批准：审核：申购：日期：年月日。

EP试产物料采购程序1.0 目的建立有效的EP试产运作体系，确保物料符合规定要求，适质、适价、适时供应及试产的需之材料。

2.0 适用范围适用于本公司EP试产的物料采购。

3.0 定义无4.0 职责4.1 开发工程部：负责填写及监管所有EP试产物料申请订购和领用。

4.2 采购部：负责对EP试产物料采购4.3 仓库：负责EP试产物料的收发、搬运及存储。

5.0 内容5.1 开发工程部按EP试产需求填写《申购单》，并在申请单上清楚注明EP单号及申请物料数量、品名规格及交期。

5.2 采购部按工程部EP试产的《申购单》，对申购单所列的型号、规格、数量、交期进行确认,与供货商洽谈能否免费提供。

对未采购过的物料进行询价比价，交总监审核后下《采购订单合同书》，对有采购单价记录的物料按《申购单》直接制订《采购订单合同书》。

5.3 供货商保质保量按期交货，开一式五联送货单，注明订单合同编号及申购单号。

5.4 仓库核查“送货单”与实际的品名规格、数量和采购单是否一致，并按验收流程收货入仓。

5.5 EP试产物料统一由开发工程部开领料单，签批后交使用部门到仓库领料。

5.6 对于免费打样的物料，采购收到工程部的《样板申请单》则通知供货商做货、送货，仓库/采购收到样板后则通知工程部负责人员，并要求签收，由工程部判定是否合格，若不合格则通知采购再重新打样，直到样板合格为止。

6.0 相关记录6.1《申购单》6.2《样板申请单》6.3《采购订单合同书》6.4《报价单》供货商提供6.5《入库单》6.6《领料单》即料件请领单附件一：EP 试产物料采购流程图供货商送货 使用部门领出工程部/ 采购部工程部 采购部 供货商仓库/采购 /工程部工程部 使用部门收费物料免费物料供货商送货通知供货商做货采购/工程部签收申购凭单样板申请单采购凭单责任部门入库凭单领料凭单是否免费EP 试产流程。