机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料

（安全生产）机械制造行业安全生产标准化达标标准机械制造行业安全生产标准化达标标准（试行）基础管理部分1安全生产责任制1.1企业主要负责人职责1.1.1企业安全生产责任制完整；1.1.2企业安全生产规章制度和操作规程齐全；1.1.3企业坚持安全生产投入规划和实施；1.1.4企业坚持督促、检查安全生产工作且及时消除生产安全事故隐患；1.1.5企业的生产安全事故应急救援预案完整、齐全，定期组织演练实施；1.1.6企业发生生产安全事故能及时、准确向上级汇报；1.1.7企业定期向职工大会、职工代表大会、股东会或股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。

1.2建立各职能部门的安全职责且且定期进行检查考核。

1.3建立各级各类人员包括管理和从业人员的安全职责，定期对其职责进行检查考核。

2安全生产规章制度2.1企业安全规章制度2.1.1安全生产检查制度；2.1.2安全生产教育培训制度；2.1.3安全生产考核、奖惩制度；2.1.4工伤事故管理制度；2.1.5设备设施安全管理制度；2.1.6现场安全管理制度；2.1.7电气安全管理制度；2.1.8劳动防护用品管理制度；2.1.9安全投入保障制度；2.1.10安全例会制度；2.1.11消防安全管理制度；2.2建立其他保障安全生产的规章制度。

3安全生产投入3.1建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用。

3.2建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。

3.3企业依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费。

3.4为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

4安全生产管理机构和人员4.1安全生产管理机构和网络4.1.1企业应建立安全生产委员会或领导小组，且积极开展工作；4.1.2企业依法设置相应的安全生产管理机构人员，且且有管理职能；4.1.3企业安全生产管理人员应当参加企业各种涉及安全生产的会议和有关决策决定；4.1.4企业工会应履行监督职能。

机械制造企业安全生产标准化需要含有材料（供参考）1明确安全生产关键责任人董事会决议文件企业安全生产委员会及资格证书机构设置▲企业安全生产方针、目标▲关键责任人安全承诺▲目标责任书企业年度安全生产目标▲实施安全生产标准化通知▲企业关键责任人与各单位签署安全生产责任制及各部门目标责任书▲各部门、车间年度安全工作计划▲安全管理网络架构图2公布安全生产规章制度通知▲安全生产规章制度汇编修订安全生产规章制度通知公布安全生产操作规程通知▲安全生产操作规程汇编（各设备, 岗位, 工艺）修订安全生产操作规程通知▲颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应抢救援预案通知▲安全生产责任制内容（涵盖关键责任人及各级部门责任人、岗位人员）作业安全管理相关方及外用工管理制度3安全生产会议制度安委会会议纪要▲安全生产会议统计4安全生产考评奖惩制度安全生产考评奖惩汇总表安全生产考评奖惩记录表5▲安全投入保障制度安全生产投入及工伤保险安全生产费用财务管理暂行措施▲安全费用提取、使用、结余表安全费用使用记录表▲劳动防护用具发放管理台账▲工伤保险参保花名册工伤社会保险缴费凭证复印件参保职员名册6▲危险源、重大危险源辨识及管理制度▲关键危险、有害原因、重大危险源辨识表清单及管理方法档案重大危险源监控情况表立案通知书▲重大危险源安全设施情况表应抢救援预案重大危险源设备、设施情况表厂区总平面部署图、重大危险源及周围平面图风险评价管理制度范围与评价方法工作危害分析统计表▲风险控制管理制度重大风险及控制方法清单7▲隐患排查治理管理制度隐患治理台帐隐患治理通知▲重大隐患排查治理管理制度重大隐患档案评价汇报治理方案验收汇报重大隐患汇报风险变更变更管理制度风险信息更新风险信息及控制变更通知书8▲识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范制度确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力管理制度。

符合性评价公布符合性法律法规、标准及其她要求通知▲法律法规、标准、管理制度及其她要求汇编修订符合性法律法规、标准及其她要求通知9安全教育培训制度全员安全教育培训计划▲企业关键责任人及管理人员培训教育台帐资格证书▲特种作业人员培训教育台帐操作证▲从业人员安全培训教育台帐（一人一档）转岗、离岗人员培训教育台帐四新教育培训（新设备、新工艺、新技术、新材料）外来人员安全培训台帐临时入厂证承包商作业人员安全培训教育台帐日常安全教育培训台帐10建设项目安全生产三同时管理制度许可文件、证件、检验(测)汇报复印件▲生产设施建设、生产设施及工艺安全、三同时汇总表11▲安全设施管理制度安全设施目录安全设施登记台帐安全设施检验、保养、检修统计监视和测量设备登记台帐监视和测量设备检验、保养、检修统计12▲特种设备安全管理制度特种设备安全监察条例▲特种设备注册登记台帐▲特种设备定时检验台帐▲特种设备作业人员台帐特种设备安全检验台帐特种设备隐患自查整改一览表关键设备装置及关键部位安全设施档案关键设备装置及关键部位活动、监控、检验、保养、检修统计▲企业生产储存设备设施管理台账▲设备设施安全接地检测及防雷装置检测统计或汇报。

安全质量标准化考核评级文件资料第一部分基础管理一、安全生产责任制1、主要负责人安全生产责任制文本；2、各职能部门的安全职责文本；3、各类人员的安全生产责任制文本；4、安全专题会议记录，每年不少于4次；5、生产安全事故的详细记录；6、交接班设备安全情况记录；7、安全生产责任制考核记录；8、考核后的奖惩记录；9、安委会、厂级行政工作会议记录。

二、职业安全健康规章制度；1、职业安全健康规章制度文本（20种）；2、安全生产检查制度对应的检查表、隐患登记表、隐患整改通知单、隐患整改验收单、效果评价报告；3、危险作业审批制度对应的危险作业申请单、审批意见及记录、现场监护记录；4、临时线审批制度对应的临时线申请单、审批意见及记录、实施情况记录；5、安全奖惩制度对应的奖惩台帐或记录；6、“五同时”管理制度对应的会议记录和执行情况记录；三、规划与年度计划1、企业长远规划文本；2、企业年度计划文本；3、劳动保护措施经费项目计划表、方案论证和验收记录、资金概算使用记录；四、机构与人员1、企业在册员工名单；2、“安委会”设施文件、组织机构及名单、职责、工作流程、会议记录和决议执行情况记录；3、各职能部门、车间（分厂）主管安全的负责人和专（兼）职安全员名单、工作情况记录；4、安全管理机构编制文件、职责文本，人员名单，相关会议记录、工作情况记录；五、职业安全健康教育1、职业安全健康教育台帐和档案（9种）；2、前三年的新员工名单、特种作业人员名单、中层及以上干部名单、班组数量及班组长名单、变换工种名单、复工人员名单。

3、从事有毒、有害、粉尘作业人员名单及相关管理人员、技术人员名单；六、事故管理1、企业参加工伤社会保险名单；2、保险费缴纳凭证；3、前三年的工伤事故和重大未遂事故台帐；4、前三年的事故档案；5、前三年的事故报表和事故统计分析记录；七、“三同时”管理1、“三同时”审批制度文本；2、前三年（重点是上年度）新建、改建、扩建项目计划，可行性研究审查、初步设计审查和竣工验收报告；3、项目施工记录、投资概算和决算；1、班组总数（台帐）及组成情况；2、班组安全建设达标实施方案和管理办法；3、班组安全建设达标考核验收标准；4、班组安全建设达标考核验收资料；5、班组长、安全员、作业工人的安全生产责任制；6、安全技术操作规程和危险源清单；7、每周一次的安全检查记录和隐患整改记录；8、每月两次的安全活动记录；9、安全教育记录。

机械制造行业安全生产标准化资料清单及制度（精选五篇）机械制造行业安全生产标准化资料清单一、安全生产责任制1各部门、各类人员安全职责文本、相关记录；2企业安全生产责任制考核办法，实施细则；3企业各级安全生产责任制考核记录；4企业各级安全奖罚考核记录；5企业安委会和安全生产会议记录。

二、职业安全健康规章制度：1二十类职业安全健康规章制度或安全制度汇编文本；2各级各部门在执行过程的相关记录；3制度定期评审记录三、规划和年度计划的目标管理资料：1企业中长期发展规划与计划文本；2企业发布的安全承诺文本；3企业年度安全目标与目标分解，控制考核记录；4财务预算、年度计划于项目完成台账；5企业安全文化发展目标和相关文本资料；6检查、考评办法；7安措计划；8安措项目执行记录；9安措项目效果评价记录；四、机构与人员1企业行政组织机构图和各部门行政职能文本；2安全生产管理网络图；安全生产委员会设置文件及相关人员的职责文本；3安全管理机构编制文件、相关人员任免文件及能力简介材料；4网络活动记录、涉及安全健康的会议和决策记录。

五、职业安全健康教育1培训大纲、年度培训计划、培训台账、接受培训签到记录，考试试卷自学检查记录，授课记录、效果评定记录等；（新员工进厂三级安全培训、特种作业人员培训复训、企业负责人培训、安全管理人员培训、班组长培训、转岗和复工培训、四新培训、职业健康培训）2人事部门提供从业人员在册（或现场）总人数、近三年：新员工名单、各类特种作业人员名单、中层以上干部名单、班组数量及班组长名单、变换工种名单、复工人员名单、安全管理人员名单；3从事有毒、有害、粉尘人员的名单以及与有害作业有关的管理人员名单和工程技术人员名单及数量；4安全文化建设方案；5安全文化建设实施记录。

六、事故管理1企业在册职工总人数、参加工伤社保名单；2保险费缴纳凭证；3工伤事故台账、工伤认定资料；4重大未遂事故台账；5事故档案；（包括：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、措施）6事故报表及事故统计分析；7工伤事故管理制度。

安全生产标准化达标所需资料清单(1)冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产标准化达标所需资料清单序号资料名称收集情况1 项目备案通知书2 建设项目选址意见3 建设用地规划许可证4 建设工程规划许可证5 环境影响评价报告6 安全评价报告7 职业病危害评价报告8 建筑工程消防设计审核意见书9 建筑工程消防验收意见书/检查意见书10 安全管理机构设置文件11 安全生产责任制12 安全管理制度13 安全操作规程14 事故应急预案15 总平面布置图16 周边环境示意图17 工艺流程图18 为从业人员购买工伤保险的证明材料19 防雷防静电检测报告20 职业卫生检测报告21 生产设施台帐22 特种设备监督检验合格的证明23 特种设备使用登记证24 安全阀校验合格证明材料25 压力表校验合格证明材料26 设备设施一览表27 重要设备台帐28 特种设备台帐29 建构筑物台帐30 安全设施台帐31 职业卫生防护设施台帐32 防护急救器具台帐33 个体防护用品发放台帐34 安全警示标识台帐35 灭火器材台帐36 事故台帐37 隐患整改台帐序号资料名称收集情况38 各类作业证审批台帐39 安全费用提取及使用台帐40 新职工三级安全教育台帐41 特种作业人员台帐42 从业人员安全培训教育台帐43 转岗、复工及“四新”安全教育台帐44 外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）45 安全生产奖惩管理台帐46 工业卫生监测台帐47 职业卫生体检台帐48 重大危险源档案49 特种设备档案50 从业人员安全培训教育档案51 关键装置、重点部位档案52 承包商档案53 供应商档案54 化学品档案55 职业卫生档案56 从业人员健康监护档案57 特种设备及特种作业人员操作证58 事故应急救援预案59 公司缴纳工伤保险费的票据60 安全检查和不符合整改记录61 重大危险源专项应急预案62 应急预案演练评审报告63 规章制度文件发放记录64 可燃气体报警系统台帐65 火灾报警系统台帐66 防静电设施检测记录67 消防设施器材配置图。

机械制造企业安全生产标准化评定标准
考评说明
1.本评定标准适用于机械制造企业。

2.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

3.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。

有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。

4.本评定标准共计1000分。

最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

5.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。

评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下
机械制造企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：
自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：1. 基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容
2. 基础设施安全条件考评：标准分值575分，44项考评项目和302条考评内容。

（附件）机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料序号考评内容所需文件和资料一、基础管理1 目标管理1、安全承诺：安全承诺文本（主要负责人签发）；定期评审安全承诺记录2、中长期发展规划：职业安全健康中长期发展规划文本；定期评审记录3、安全生产年度目标：年度目标文本；考核指标；分解指标4、保障措施：安全技术措施计划。

5、安全资金投入：财务预算和年度资金使用计划。

2 危险源管理1、管理制度：危险源的管理制度；2、危险源的辨识，重大危险源清单；3、风险评价和重大危险源申报：评价记录，按照GB18218申报4、控制措施（现场核查）5、危险源评审、更新和告知：危险源评审资料、危险源清单。

3安全生产责任制1、主要负责人安全职责、安全专题会议记录。

2、组织机构图、职能分解表和职责文本。

3、工会履行安全监督职能记录。

4、定期评审职责和更新。

安全生产规章制度1、法规标准清单和文本（或电子版）2、企业应建立以下规章制度职业安全健康培训制度；安全检查与事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组安全管理制度；1）、2）、3）、4）、5）、建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；6）、7）、3）、9）、安全投入保障管理制度;相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险化学品管理制度；10）、厂内交通安全管理制度；11）、职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；12）、设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；13） 、 14） 、 15） 、 16） 、 17） 、 18） 、 19）、 20）、 特种作业人员安全管理制度； 劳动防护用品管理制度； 女工和未成年人保护制度； 设备设施保养及检修安全管理制度； 危险作业审批和电气临时线审批制度; 安全生产奖惩制度； 生产现场安全管理制度； 职业安全健康档案管理制度 3、规章制度的发放及执行 4规章制度的评审、修订或更新 1、制定安全技术操作规程 5、 安全技术操2安全技术操作规程内容 作规程 3、安全技术操作规程发放和管理 4安全技术操作规程批准、评审和修订记录 6、 机构与人员 职业安全健 康培训教育 1、 组织机构图 2、 安全生产委员会文件和工作记录 3、 安全管理人员名单 4安全管理人员培训证明和资格证书 5、工会劳动保护监督检查委员会（小组）机构设置和人员名单 1、 培训计划 2、 新员工三级安全培训记录 3、 特种作业人员培训、复训教育记录和资料（含电工作业、金属焊接、 切割作业、起重机械［含电梯］作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设 作业、锅炉作业［含水质化验］、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、 危险物品作业、经国家局确定的其他作业） 4企业负责人、安全管理人员教育培训记录和资料 5、 班组长教育培训记录和资料 转岗和复工、“四新”培训记录和资料 6、 职业健康教育记录和资料 7、 培训效果评估和档案 1、可行性研究阶段：（1）安全预评价报告、职业危害预评价报告和主 管部 门批复文件。

安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。

ICS 13.100C 78备案号：XXXX—XXXX中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T 7009—2013机械制造企业安全生产标准化规范Standard for work safety standardization of machinery manufacturingenterprises（报批稿）2013-06-08发布2013-10-01实施国家安全生产监督管理总局发布目次前言 (I)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 安全生产标准化基本要求 (4)4.1 基础管理的基本要求 (4)4.2 基础设施安全条件的基本要求 (9)4.3 作业环境与职业健康的基本要求 (44)4.4 绩效评审 (49)前言本标准按照GB/T 1.1-2009给定的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会（SAC/TC288）归口。

本标准起草单位：中国机械工业安全卫生协会。

本标准主要起草人：李培珍、付培元、王朝富、侯永民、陈霖、董长松、陈忠德、徐远荣、蒋宗鼐、刘占杰、范新建、任凤臣、许敏。

机械制造企业安全生产标准化规范1 范围本标准规定了机械制造企业安全生产标准化的基本要求。

本标准适用于机械制造企业开展安全生产标准化建设工作，以及对安全生产标准化工作的咨询、服务和评审。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB 4208 外壳防护等级（IP代码）GB 4674 磨削机械安全规程GB 5226.1 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB 6442 企业职工伤亡事故调查分析规则GB 7144 气瓶颜色标志GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB/T 8196 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB 13495 消防安全标志GB 16754 机械安全急停设计原则GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 19671 机械安全双手控制装置功能状况及设计原则GB 23821 机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离GB 50016 建筑设计防火规范GB 50029 压缩空气站设计规范GB 50034 建筑照明设计标准GB 50054 低压配电设计规范GB 50057 建筑物防雷设计规范GB 50060 3～110KV高压配电装置设计规范GB 50074 石油库设计规范GB 50140 建筑灭火器配置设计规范GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50217 电力工程电缆设计规范GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范GBZ 1 工业企业设计卫生标准GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识AQ 3009 危险场所电气防爆安全规范AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范3 术语与定义下列术语和定义适用于本文件。

1.工贸企业安全生产标准化所需资料序号要素制度及记录有无备注一目标安全目标管理制度；最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标（及目标分解）安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施监测记录及评估报告二组织机构和职责2.1 组织机构设置安全生产机构、安全管理人员管理制度机构设置及人员任命文件设立安全生产委员会或安全生产领导机构安委会（或安全生产领导机构）会议纪要（每季度一次）2.2 职责安全生产责任制管理制度各级人员、部门安全生产责任制各级人员安全生产责任制培训签到表各级人员安全生产责任制培训记录各级安全生产责任制考核记录安全生产责任制评审与更新记录三安全生产投入3.1 安全生产费用安全生产费用管理制度安全生产费用使用计划安全经费提取及使用台账3.2 工伤保险员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度工伤保险缴纳明细保保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付等资料四法律法规与安全管理制度法律法规标准规范管理制度4.1 法律法规、标准规范法律法规培训计划及培训记录部门法律法规与其他要求清单表公司法律法规与其他要求清单表法律法规汇编法律法规与其他要求融入记录4.2 规章制度文件和档案管理制度文件制度的管理制度安全目标管理制度（同1）安全管理人员管理制度（同2.1）安全生产责任制管理制度（同2.2）法律法规标准规范管理制度（同4.1）安全投入管理制度（同3.1）风险评估和控制管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制度作业安全管理制度相关方及外用工（单位）管理制度职业健康管理制度劳动防护用品管理制度安全检查及隐患治理制度应急管理制度事故管理制度安全绩效评定管理制度消防安全管理制度领导现场带班制度班组岗位达标制度4.3 操作规程岗位安全操作规程、规程培训及发放记录4.4 评估法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估报告4.5 修订法律法规、规章制度、操作规程修订记录4.6 文件和档案管理主要安全生产文件、事故、事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事故调查报告检查、整改记录职业卫生检查与监护记录安全生产会议记录安全文化活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演习信息承包商和供应商信息（同7.4）维护和校验记录技术图纸等安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）有关强制性检测检验报告或记录新改扩建项目“三同时”职业健康检查与监护记录安全生产会议记录劳动防护用品采购发放记录授权作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全费用提取使用记录危险源管理台帐安全生产奖惩记录特种作业人员登记记录特种设备管理记录外来施工队伍安全管理记录重大危险源评价五教育培训安全教育培训制度（同4.2）员工安全教育培训需求识别表培训计划表培训记录培训效果评估报告各种培训记录及证书，含：主要负责人和安全生产管理人员资格证书；操作岗位人员安全教育记录（三级、换岗、四新教育等）；操作岗位人员培训记录特种作业人员的特种作业操作资格证书；（取证复证情况）外来参观、学习等人员培训记录开展各项安全文化活动的资料（同4.6）六生产设备设施建设项目安全“三同时”管理制度（同4.2）安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料评价单位、设计单位资质证书厂区总平面图安全疏散示意图厂区、办公区消防器材的配置图及维护情况照度测量记录防雷设施检查记录生产设备设施变更管理制度设备、设施的检修、维护、保养的管理制度设备设施运行台账设备设施检修方案设备维修计划及维修记录设备、设施、仪器仪表、工具等检测检验检定记录天车安全路线生产设备设施验收管理（同4.2）生产设备设施报废和拆除管理（同4.2）特种设备管理制度特种设备生产厂家资质证书特种设备登记证及检测检验报告七作业安全“三违”行为的管理制度安全奖惩制度危险作业安全管理制度（同4.2）（含6项危险作业）作业及监护确认记录或操作票作业许可证劳保用品发放台帐危险源辨识登记表（同4.6）警示标志和安全防护管理制度7.4 相关方管理相关方及外用工（单位）管理（同4.2）供应商、承包商清单供应商、承包商重大风险登记表供应商、承包商资质审查、考核记录与供应商、承包商之间的合同及协议对供应商、承包商培训及考试记录7.5 变更变更管理制度变更工程登记、评估变更工程风险辨识记录变更工程检查验收记录八隐患排查和治理安全检查及隐患治理制度（同4.2）隐患汇总台帐（包含分级级别）隐患排查工作方案各安全检查表及检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）事故隐患评估分级表事故隐患治理方案事故隐患治理效果评估隐患排查和治理情况统计分析表安全预警指数系统九重大危险源监控危险源的管理制度危险源辨识登记表（同4.6）重大危险源档案放射物品使用许可证危险源检查记录十职业健康职业健康管理制度（同4.2）职业健康危害因素清单粉尘、噪声、局部振动、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报告接害岗位人员名单员工职业健康监护档案职业危害申报材料职业危害场所应急预案十一应急救援应急管理制度（同4.2）应急救援预案应急救援应急机构（人员、队伍）应急培训及演练记录应急演练评价现场张贴紧急疏散提示及紧急联系电话应急预案相关责任人员清单应急设施清单及应急资源应急预案评审及修改记录应急预案备案情况（回执）事故/事件管理制度（同4.2）十二事故报告、调查和处理事故快报和事故通报事故/事件登记表事故调查报告事故统计分析报告班组安全活动记录（事故回顾记录）十三绩效评定和持续安全绩效评定管理制度（同4.2）改进安全生产标准化年度实施情况评定报告（整改措施）（同4.6）。

年机械制造企业安全生产标准化评定标准1. 引言安全生产是现代企业生产经营的关键，机械制造企业作为各行业的重要组成部分，更需要重视安全生产工作。

为了确保机械制造企业安全生产工作的规范和标准化，制定年机械制造企业安全生产标准化评定标准是核心内容之一。

本文档旨在为机械制造企业提供一套全面有效的安全生产评定标准。

2. 安全管理体系2.1 安全制度机械制造企业应建立完善的安全生产管理制度，包括但不限于以下内容：•安全生产责任制度：明确企业各级领导的安全生产责任，建立安全生产追责机制。

•安全生产规章制度：制定生产操作规程、紧急救援预案等制度，确保员工安全生产工作的规范化。

•安全培训制度：建立系统的安全培训计划，培训员工的安全意识和安全操作技能。

2.2 安全培训与教育机械制造企业应定期组织安全培训与教育，包括新员工入职培训、岗位培训、定期复训等。

培训内容应涵盖以下方面：•安全生产法律法规知识：了解国家和地方的安全生产法律法规，并能够正确应用于实际工作中。

•安全操作规程：掌握机械设备的安全操作规程，了解安全操作流程。

•应急救援知识：熟悉企业的应急救援预案，了解各类应急情况的处理方法。

2.3 安全生产设施机械制造企业应配置完善的安全生产设施，以保障员工的生命安全和身体健康。

主要的安全生产设施包括但不限于以下内容：•防护设施：根据不同工作环境和危险源，设置相应的防护设施，如安全护栏、防护网等。

•应急设备：配备消防设备、应急照明设备、应急通讯设备等，以便在紧急情况下进行应急处理。

•安全警示标志：合理设置安全警示标志，提醒员工注意安全事项。

3. 安全生产控制3.1 风险评估与防控机械制造企业应进行全面的风险评估，识别和评估各类安全风险，并制定相应的防控措施。

关键的控制措施包括但不限于以下内容：•机械设备安全：确保机械设备具备合法合规的安装、使用、维护等方面的措施。

•作业环境安全：保障作业环境具备良好的通风、照明、防火等设施，并尽量消除各类安全隐患。

机械制造企业安全生产标准化考评主要资料清单一：安全生产责任制1.制定安全生产责任制（至少包括制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容）2.考核安全生产责任制落实情况（如签订安全生产责任书）3.安全生产责任制的培训记录4.安全生产责任制评审记录（定期）5.安全生产责任制更新记录（定期）6.安全承诺（主要负责人、员工）二：职业安全健康规章制度1.法律法规清单2.制度汇编3.制度评审、修订三：规划和年度计划1.企业中长期发展规划中有安全内容2.制定年度安全生产目标3.分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法4.安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并有检测记录资料5.制定安全生产费用的使用计划，至少包括以下内容（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

6.制作安全生产费用使用台账（专款专用），建立安全生产费用财务专项科目或报表四：机构与人员1.成立安全管理机构和安全管理人员任命书（文件发布）2.成立安全生产委员会或安全生产领导机构（文件发布）3.安全管理网络图4.安委会或生产领导机构季度安全专题会会议记录（会议主题应有跟踪上次会议工作要求的落实情况的并制订新的工作要求）（至少每季度一次）5.工会劳动保护监督检查委员会（小组）五：职业安全健康教育1.年度安全培训计划2.三级安全教育：教育卡、教育试卷3.特种作业人员培训、复训：档案（花名册）、作业证4.中层及中层以上干部教育：教育记录，包括签到页、培训照片、测评试卷、课件等5.班组长教育：教育记录，包括签到页、培训照片、测评试卷、课件等6.变换工种（转岗进行的车间(工段)、班组安全教育培训培训记录和考核记录）：教育卡、教育试卷7.“四新”教育：新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，有关岗位操作人员进行专门的安全教育培训记录和考核记录8.职业健康教育（接触职业危害作业人员）：教育记录，包括签到页、培训照片、测评试卷、课件等9.全员教育：教育记录，包括签到页、培训照片、测评试卷、课件等10.复工教育（离岗一年重新上岗者，进行的车间(工段)、班组安全教育培训培训记录和考核记录）：教育卡、教育试卷11.安全管理人员教育：安全管理资格证六：事故管理1.工伤保险缴纳名单2.定期对事故、事件进行统计、分析3.事故档案：包括现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况、教育培训情况等内容4.回顾、学习本单位的事故及其他单位的有关事故七：“三同时”管理1.“三同时”实施情况记录2.“三同时”管理、建设和产权单位对“三同时”评估、审核认可手续3.项目立项审批手续4.对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理八：班组安全管理1.企业班组安全建设达标实施方案和管理办法2.企业班组安全建设达标考核验收标准3.企业班组安全建设达标考核验收资料4.班组应有班长、安全员、生产工人的安全生产责任制；本班组所有工种的安全技术操作规程和危险源清单；安全检查与隐患整改记录，安全活动记录；安全教育记录等。

机械制造企业安全标准化规范机械制造企业安全标准化规范安全生产标准化建设是一个全新、全面、全过程对生产经营活动的系统测量工作，又是一项系统化、程序化、文件化与现场化的综合治理工程。

它是通过建立安全生产责任制、制定安全管理制度和操作规程，进行隐患排查治理和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为等安全生产标准化工作，将企业中的各部门、各环节的安全生产工作有机组合，形成一个既有明确目标任务、又能互相协调、互相促进的有机整体。

同时，对影响安全生产的设备设施、作业环境和职业危害因素，按国家和行业标准，规范其安全技术状态。

企业安全生产标准化建设的工作程序大体分为四个阶段：策划准备阶段、实施运行阶段、评审发证阶段、持续改进阶段。

一、策划准备阶段策划准备阶段主要工作任务是成立组织机构、制定建设目标和实施方案。

1、成立组织机构策划准备阶段首先要成立组织机构，包括领导小组、推进执行小组、专业技术小组。

领导小组一般由企业主要负责人担任组长，相关职能部门的主要负责人作为成员，为安全生产标准化建设提供组织保障。

推进执行小组一般由各部门负责人、工作人员组成，主要负责安全生产标准化建设过程中的推进和协调。

专业技术小组一般分为基础管理、热工燃爆、机械、电气、作业环境和职业健康等5个专业组。

各个专业技术小组按《考评标准》的内容，进行隐患排查，制订整改方案并督促实施，负责企业自评工作，并配合技术服务机构的咨询和评审工作。

2、制定建设目标企业应根据本单位的现状，初定建设目标，其中包括建设的等级和建设的时间。

3、制定建设实施方案根据建设目标制定实施方案。

实施方案包括达标建设的时段推进计划，明确各部门在安全生产标准化建设过程中的职责，划分《评审项目》的责任单位、配合单位和相关单位职能分配表，以便顺利完成各个阶段工作目标。

二、实施运行阶段实施运行阶段主要工作任务是进行教育培训工作;调查和分析企业的管理、设备设施、人员、资金等状况，进行现状梳理;管理文件、运行文件、技术文件、操作文件、记录文件制修订的补充完善工作;实施运行及整改工作。

中博汽车安全生产标准化达标所需文件和资料序号考评内容所需文件和资料一、基础管理101 安全生产责任制1.安全生产责任制、规章制度和操作规程2.安全管理机构设置和管理人员配置文件3.安全专题会议记录102 职业安全健康规章制度企业应建立以下规章制度：1)安全生产检查制度；2)伤亡事故管理制度；3)职业安全健康教育制度；4)建设项目安全健康管理制度；5)特种设备及人员安全管理制度；6)相关方安全管理制度；7)防火安全管理制度；8)危险作业审批制度；9)电气临时线审批制度；10)危险化学品管理制度；11)厂内交通安全管理制度；12)职业病预防管理制度；13)安全奖惩制度；14)安全防护设备管理制度；15)防尘防毒设施管理制度；16)劳动防护用品管理制度；17)女工和未成年人保护制度；18)易燃易爆场所管理制度；19)安全生产“五同时”管理制度；20)劳动合同安全监督制度。

103 规划与年度计划(前三年资料)1.有安全健康内容的企业长远规划2.年度工作计划3.年度资金预算资料104 机构与人员1.设立统一协调安全健康问题的组织机构的文件资料2.各职能部门、各车间配置安全主管和专（兼）职安全员的文件资料3.设置相对独立的安全管理机构的文件资料4.安全管理机构参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录5.安全管理人员名单6.安全管理人员培训证明和资格证书105职业安全健康教育（前三年资料）1.三级教育记录和资料2.特种作业人员培训教育记录和资料（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）3.中层及中层以上干部教育记录和资料4.班组长教育记录和资料5.变换工种和“四新”教育记录和资料6.职业健康教育记录和资料7.全员教育记录和资料8.复工教育记录和资料9.安全管理人员教育记录和资料10.安全知识抽查合格率记录和资料106 事故管理（前三年资料）1.缴纳保险费的名单2.工伤事故率控制指标统计资料3.事故处理结案记录4.事故档案107“三同时”管理（前三年资料）1.通过安技部门审查的初步设计、施工设计2.项目安全健康防护设施试运行记录3.项目验收报告和安全设施运行状况，生产、贮存危险物品的建设项目还应提供安全条件论证和安全评价资料4.建设项目概算清单108 班组安全管理1.岗位安全操作规程2.安全技术操作规程（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故的。