物资采购供应商管理制度.doc

供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。

2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。

3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。

4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。

采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。

第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。

否则，不得进入安环部的采购市场。

2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。

3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。

第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。

第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。

2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。

3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。

4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。

5、具有固定的生产或经营场所。

物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。

第三条：加强物资科学管理。

在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。

第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。

2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。

3。

负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。

组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。

掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。

负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。

6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。

7。

本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。

二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。

三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。

（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。

四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。

（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。

五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。

2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。

（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。

3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。

4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。

第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。

第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。

第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。

第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。

第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。

第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。

第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。

第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。

第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。

第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。

第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。

第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。

第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。

第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。

第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。

第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。

第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。

第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。

物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。

1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。

大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。

1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。

第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。

2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。

2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。

2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。

2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。

2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。

2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。

2.1.8、完成领导交办的其他工作。

（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。

2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。

2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。

2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。

2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。

2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。

2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。

材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。

2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。

2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。

物资采购管理制度第一章目的第一条为规范（以下简称“公司”）采购管理工作，掌握各类物资市场行情，有效控制采购成本，确保公司运营所需物品的正常持续供应，现根据《中华人民共和国招投标法》及XX公司采购管理相关要求，特制订本制度。

第二章适用范围第二条本办法适用于公司物资物品采购，包括但不限于固定资产、办公用品、劳保卫生用品、工程维修用品、防疫物资、应急物资等。

第三章采购原则第三条接到采购计划首先平衡库存，然后依据采购计划中需求物资（一个或若干部门）的种类、需求数量、规格型号和需求时间及库存数量，汇总物资相关信息，并初步确定若干有供应资格和供应能力的供应商。

第四条严格执行询比价制度，依据询价方案确定的相关信息向初步确定的供应商发出传真或网上询价方案，在限定的期限内（一般五个工作日内）完成报价，按期不能回传报价或完成网上报价者按放弃处理。

询比价过程中必须坚持货比三家及以上的询价原则，并填写《询价记录表》及相关询价资料与合同一并存档。

第五条属下列情况者，无须进行比价、议价，但仍需留下报价记录：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。

第六条权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因1素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

第七条采购人员定购的物品必须与采购申请单中所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时向申请部门反馈信息，更改采购申请单或参与谈判。

第八条经常性使用，且使用量较稳定的物资，采购人员需进行市场调研后，建立供应商信息档案库，并从供应商库中选定并签订定长期供货协议。

第九条公司所需的各类大宗物资（金额在10万元以上），由综合办公室、财务管理部、纪检监察专员共同参与，通过招标采购的形式购买。

第十条原则上供应商应先提供发票再执行结算手续，若遇物资采购先付款再发货的情况，须严格执行公司财务管理制度，并事后补齐费用报销手续。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。

第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。

第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。

第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。

第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。

第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。

第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。

第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。

招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。

第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。

第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。

公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。

第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。

第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。

第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。

第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。

物资采购供应商管理制度一、总则1.本制度的制订目的是为了规范物资采购供应商的管理，确保采购活动的合法性、公正性和效率性。

2.本制度适用于公司内部物资采购相关人员，并且要求采购活动必须遵守国家法律、法规和公司制度。

二、供应商的选择1.公司将根据自身的需求，制定供应商筛选标准，包括但不限于供应商的信誉度、质量控制能力、价格竞争力等。

2.供应商的选择过程应当公开、公正、透明，不得违反相关法律法规。

三、供应商的审批与注册1.供应商需要提交相关资质证明文件，包括工商营业执照、税务登记证等，并按照公司要求填写供应商注册申请表。

2.公司将根据供应商的资质和能力进行审批，审批结果将以书面形式通知供应商。

四、供应商的管理1.供应商管理部门应对供应商进行日常管理，包括与供应商的沟通协调、问题解决等。

2.公司将建立供应商评估制度，定期对供应商的绩效进行评估，评估结果将作为供应商继续合作的依据。

3.供应商违反相关法律法规或公司制度的，公司有权对其采取相应的纠正措施，包括但不限于警告、处罚等。

五、供应商的合同管理1.公司与供应商之间应当签订书面合同，明确双方的权利义务、交货时间、付款方式等。

2.合同的签订应由公司指定的人员进行，必须经公司法务部门审核通过。

3.公司要求所有采购合同必须经过公司领导层的审批，并保留相关凭证备查。

六、供应商的质量控制1.供应商应当提供符合国家标准和公司要求的产品或服务，并有相应的质量证明文件。

2.公司将对供应商提供的产品或服务进行质量检验，确保符合要求后方可接收和使用。

3.如发现供应商提供的产品或服务存在质量问题，供应商应及时协助公司解决，并承担相应的责任和赔偿。

七、供应商的付款管理1.公司将建立供应商付款管理制度，确保付款的及时性和准确性。

2.付款申请须按照规定的流程进行，需要经过相关部门的确认和审批。

3.公司要求供应商提供相应的发票和付款凭证，以备查验。

八、供应商的合作变更与终止1.公司与供应商之间的合作关系可以根据实际情况进行调整、变更或终止。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。

第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。

第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。

第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。

供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。

第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。

评估结果作为供应商考核和激励的依据。

第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。

第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。

第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。

第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。

第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。

第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。

第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。

第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。

第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。

第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。

第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

物资采购安全管理制度第一章总则第一条为了规范物资采购活动，加强对采购过程中可能存在的安全风险的管理，保障物资采购的安全性和合法性，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位从外部供应商购买物资的所有采购活动，包括但不限于采购策划、供应商选择、合同签订、采购实施、验收等环节。

第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，合理选取供应商，确保物资的品质和安全。

第四条本单位应当建立完善的物资采购安全管理制度，明确责任部门、责任人员，落实各项管理措施，提高采购安全管理水平，避免采购中发生安全风险。

第二章供应商管理第五条本单位应当建立供应商档案，并不定时对供应商进行评估，评价其信誉度、合规性、质量控制能力等，并建立供应商的定期监测机制。

第六条本单位应当对供应商进行资格审查，确保其有合法营业执照、产品合格证明、生产许可等相关证照，不得使用无证无照的供应商。

第七条本单位应当与供应商签订合同，明确双方的权利义务，约定采购物资的品质标准、交付时间、支付方式等，并约定保密条款，确保采购过程的安全。

第八条本单位在选取供应商时，应当综合考虑价格、品质、服务、信誉度等因素，并进行公正评定，不得因其他因素影响供应商的选择。

第三章采购管理第九条本单位应当建立物资采购计划，合理安排采购时间、数量和金额，并经有关部门审核批准后方可实施采购。

第十条本单位应当建立采购订单管理制度，确保采购订单的准确、完整，不得私自修改或变更，避免因订单错误导致采购风险。

第十一条本单位应当对采购物资进行验收，确保物资的品质和数量符合合同约定，对不合格物资及时退换，并追究责任。

第十二条本单位应当建立采购资金管理制度，确保采购款项的安全，预防资金遭受损失或挪用的风险。

第四章安全管理第十三条本单位应当加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和采购风险防范能力，保障采购活动的安全进行。

第十四条本单位应当建立安全风险评估机制，定期对采购活动可能存在的安全风险进行评估，制定相应的防范措施，降低安全风险的发生。

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

采购管理制度及供应商管理制度一、采购管理制度1. 目的本制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和合理性，提高采购效率，保证采购品质和供应商的一致性，同时避免采购过程中可能出现的风险和问题。

2. 范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资、设备、劳务等采购，不适用于公司外部业务的合作活动，如对外投资、合作等。

3. 政策（1）采购活动必须遵循法律法规、公司规章制度和项目要求的规定，确保公开、公正、公平、透明，防止利益冲突。

（2）采购活动应尊重市场规律，注重供应商的信誉度、质量和服务等综合条件，实行最优供应商采购制度，尽量保证采购品质和性价比。

（3）在采购过程中，应加强与供应商的联系，保持良好的合作关系，及时给予供应商反馈和解决问题。

（4）资金使用应合理，公开透明，按照公司年度预算控制采购费用，防止滥用公共资金。

4. 制度制定程序（1）采购管理制度的起草工作由公司采购主管领导负责，并邀请有关部门代表参与。

（2）制度起草完成后，经过审核、修改，形成正式文本并报公司领导审批。

（3）制度颁布后，采购部门应对员工进行培训，确保对制度的理解和执行。

5. 责任主体（1）公司采购主管负责采购管理制度推行和执行。

（2）采购部门负责制定公司采购策略、采购计划、供应商审核、合同管理等工作，同时协助其他部门开展采购相关工作。

（3）采购员应执行公司采购策略和计划，按照规范流程进行采购活动，保证采购品质和供应商的稳定性。

6. 执行程序（1）采购申请：各部门向采购部门提交采购申请，采购部门对申请进行审核。

（2）供应商审批：采购部门对供应商进行调查和审核，确定供应商名单，编制最优供应商清单。

（3）询价比价：采购员根据采购物品的特点、采购量等制定询价比价方案，向最优供应商发送询价通知。

（4）商务谈判：采购员根据合同条款和商务条款，与供应商进行谈判，达成合作意向。

（5）合同签署：采购员根据谈判结果，与供应商签订合同。

第一章总则第一条为规范单位物资采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位所有物资采购活动，包括办公用品、设备、原材料等。

第三条供应商管理制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

第二章供应商选择与管理第四条供应商选择1. 供应商选择应遵循以下原则：（1）质量可靠：供应商提供的物资应符合国家相关质量标准，保证产品合格率。

（2）价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。

（3）服务优质：供应商应具备良好的售后服务体系，及时解决采购过程中的问题。

（4）信誉良好：供应商应具有良好的商业信誉和行业口碑。

2. 供应商选择程序：（1）收集供应商信息：通过市场调研、同行推荐、网络查询等方式收集供应商信息。

（2）筛选供应商：根据选择原则，对收集到的供应商信息进行筛选。

（3）实地考察：对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、售后服务等情况。

（4）确定供应商：根据考察结果，确定合格的供应商。

第五条供应商管理1. 供应商合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动合法、合规。

2. 供应商考核：定期对供应商进行考核，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。

3. 供应商评估：根据供应商考核结果，对供应商进行评估，对表现良好的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。

第三章物资采购与验收第六条物资采购1. 采购计划：根据单位需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量、价格等要求。

2. 采购方式：根据采购物资的特点和需求，选择合适的采购方式，如直接采购、招标采购、询价采购等。

3. 采购流程：按照采购计划，执行采购流程，确保采购活动规范、高效。

第七条物资验收1. 验收标准：按照国家相关标准和单位内部规定，对采购的物资进行验收。

2. 验收程序：采购人员、质量检验人员共同参与验收，确保验收过程公开、透明。

3. 验收结果：对验收合格的物资进行入库，对不合格的物资进行退换或处理。

采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

物资采购管理制度一、目的：为加强公司采购业务工作的有效管理，以完善采购业务的工作流程，做到有章可循、降低采购成本、提高采购业务的质量与公司的经济效益。

二、范围：本制度适用于公司所有物料：原材料、辅料、外购商品、备品备件、固定资产、办公用品、劳保用品等等生产或经营性的材料。

三、职责：1、生产部根据业务人员的销售订单明细，详细编制【物料需求清单】；2、仓储部常用物料短缺或低于最低库存时，如有增加库存量时需编制相关物料的【采购申请单】；3、各部门保管或使用的物料发生非正常损耗时，为不影响正常的生产或销售，如有重新购进时需编制【物料采购申请单】；4、各部门需购置新的设备、工具、办公用品、耗材等物料时，需编制【物料采购申请单】；5、采购主管根据生产部报送的【物料需求清单】，应及时核实现有的库存存量，并结合公司物料最低库存的定额，编制【物料采购计划】，经相关领导的审批意见后实施采购作业（根据各部门递交的经权限领导批准的【物料采购申请单】，实施采购工作的有效、时限作业）；6、后勤主管负责公司办公用品、劳保用品、电子设备等等相关物品的采购实施工作与日常办公设备的维护与保管工作；7、资产管理部门负责公司的房屋建筑物、机械设备（含备件）、运输设备的购进与日常维护管理工作（后勤主管确实、协助配合工作）；8、各物料、用品的需求部门根据所需物料或用品的性质和权限向相关部门领导递交申请报告；属非正常损耗的物料的【物料采购申请单】须附注公司相关领导审批的处理意见；9、公司的副总经理、总经理有对采购金额在10000元（不含）以下的采购审批权与超出权限的采购初审权，超出权限的采购金额必须报由公司董事长最后确认与审批；10、财务经理、总经理、董事长负责房屋建筑物、机械设备、运输设备等等大宗物资购进的审核、审计与审批工作；11、财务部负责对公司所有物料采购价格的审查、审计、付款审核与支付工作；12、品质部负责对所有的生产材料、辅料、外购产品成品的质量审核与验收工作；13、各采购经办人员负责索要物料采购的发票，办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

物资采购部管理制度1.部门职责2.组织架构3.采购流程（1）需求申请：各部门根据实际需求，提出物资采购需求申请，并填写申请单，经上级审批后提交给物资采购部。

（2）供应商选择：物资采购部根据采购需求，调研市场，选择合适的供应商，并进行供应商资质审查。

（3）询价和比价：物资采购部向选定的供应商发送询价函，并收集各家供应商报价。

根据价格、质量、服务等综合评估，选择最合适的供应商。

（4）签订合同：与供应商达成采购协议，明确双方主要责任、权益和服务标准等，并签订正式合同。

（5）供货管理：监督和管理供应商供货质量、配送时间等，确保按合同要求供货。

（6）验收和支付：接收物资后，进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商协商解决。

经内部验收通过后，支付采购费用。

4.采购管理（1）备货管理：根据历史销售数据、公司发展计划等，合理制定备货计划，确保及时备足物资。

（2）库存管理：建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存的准确性和安全性。

（3）成本控制：制定采购成本控制目标，与供应商进行谈判，争取更有利的采购价格和条件。

（4）供应商评价：定期评估供应商的综合能力，包括供货能力、服务质量、合作态度等，对不合格供应商进行整改或更换。

（5）采购合同管理：建立合同管理档案，监督合同履行情况，确保供应商按照合同要求供货。

5.规范要求（1）遵守公司的采购政策和相关法律法规，实行公开、透明的采购。

（2）确保采购过程的合法性和公正，杜绝贪污、受贿等不正当行为。

（3）严格保密采购信息，确保公司商业秘密的安全。

（4）物资采购部门人员应具备专业知识和技能，并不断学习提高自身综合素质。

（5）建立绩效考核制度，按照业绩完成情况评定采购人员的绩效。

6.其他要求（1）建立健全采购档案，保留相关采购文件和记录。

（2）加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行综合评估。

（3）采用信息化手段，提高采购工作效率和准确性。

（4）定期组织采购部门会议，总结经验、交流问题和提出改进建议。