（流程管理）业主入住流程
驰恒之城入住服务交接方案
根据入住和交房制度，驰恒之城入住验收规定，驰恒之城入住交房应提供的资料清单，驰恒之城入住交房程序，驰恒之城入住交房规程，驰恒之城入住交房流程，按照市政府的文件精神和总公司关于驰恒之城入住交房工作安排部署，依据业主手册，本着坚持表现，保证质量，科学管理，整体移交的工作思路，按照分工合作，分批移交，公示公告，综合协调的方式方法，高标准，高效率完成驰恒之城的入住交房工作。
一、入住办理现场的选址
集中办理期：*****“*****”
分散办理期：“*****”物业管理处
二、入住办理的时间
集中办理期：2012年——月——日至——月——日
分散办理期：2012年——月——日至——月——日
三、入住办理环境的布置：物业公司需于——月——日之前完成内外环境布置设
计
1、前提：需工程部、行政部、客服部配合完成，具体如下：
A、综合无腹部于——月——日前完成入住办公现场的导示及现场布置设计。
B、工程部需于——月——日之前于壹楼办理现场完成电话安装、备用电源插座
等工作。
2、内部环境布置。
A、壹层大厅门口设置“*****”物业标识的指示牌。
B、考虑到是集中办理，入住办理现场人数会很多，于壹楼大厅内设置休息区域
及等候区域，且制作鲜明的标识系统。
C、于壹楼放置壹些展板，内容有：乔迁之函、“*****”入住办理流程、“*****”
业主入住须知、“*****”入住收费标准、“*****”车位租赁须知、“*****”业主装修须知、家庭装修安全常识、“*****”社区服务项目等。
D、每个岗位于办公桌上用台卡标明，便于和业主沟通。
E、每个工作人员“佩带*****”入住办理工作人员胸卡。
四，人员配备：
1、接待员1名（物业公司），主要做好业主接待、登记工作，协调各环节，掌握
现场秩序使业主能按序办理。
2、资料审核、发放员__名（物业公司），主要做好各类文表的发放及指导业主填
写资料签署协议,发放<<业主使用手册>>、同意办理装修通知单、钥匙领取通知单、装修申请表、业主情况登记表等关联文件。
3、收款员__名（物业公司），主要做好收取入住所需缴纳的费用及其他费用。
4、钥匙发放员__名（物业公司），主要做好各户钥匙、IC卡的发放及登记工作。
5、房屋验收人员__名（物业公司），__人负责做好解答业主提出房屋质量问题及
陪同业主进行房屋验收工作。__人配合进行房屋验收工作及通水试验，另外，开发商仍需现场配备水电工程师、土建工程师,各壹名主要负责现场解答业主提问，现场协调整改。
6、验房资料汇总人员1名（物业公司），主要对验房资料进行整理归档，将《房
屋维修单》统壹发放至施工单位且督促工程维修进度工作。
7、应急事件处理人员__名（物业公司），主要处理入住办理现场的突发事件。
8、保安__名、清洁__名（物业公司），主要负责现场秩序的维护及现场的保洁工
作。
9、小区维修1名，主要负责小区应急维修工作。
10、房地产客户服务中心1名，负责解答业主有关提问，且接听现场接待电
话。
11、房地产财务部__名，负责收费接款工作。
12、地产按揭组__名，负责合同审核、产证的办理工作。
13、各施工单位负责人1名（项目部），负责接受物业管理部发给的《房屋维
修单》，落实维修工作。
14、土建、水电工程师各1名，主要负责督促施工单位落实维修整改和现场
解答业主提出的房屋有关质量、技术问题。
15、设计部设计师1名，主要负责现场解答业主提出的有关设计问题。
五、入住办理资料准备
六、入住交房后的工作
1.移交后物业公司负责对驰恒之城物业的管理、协调和联系。
2.对业主提出的维修报修事项进行核实查验、回复。
3.对确需维修的报修事项报请开发公司及时维修。
4.收集和工作内容关联的信息，及时向总公司反馈，且做好协调处
理工作。
七、职责和任务
1.全体入住交接人员，尤其是领导人员必须完成正确地贯彻执行总公司的指导思想、方法、步骤、政策、精神。
2.以业主手册为依据，熟练掌握交房业务，正确处理入住交房工作中的各种矛盾和问题。
3.严格执行有关制度、规定、程序、流程，高标准、高效率完成入住交房工作任务，不留后遗症。
4.佳欣物业参和入住交房人员应按“方案”所规定时间、内容做好入住交房前的各项准备工作，以及整改中的指导工作。
5.全体工作人员要以“责任大于天”的精神境界，以入住交房工作为己任，克勤克俭，细致入微地做好协商协调工作。
佳欣物业公司
2012.3.15
附：1.驰恒之城入住交房制度
2.驰恒之城入住验收规定
3.驰恒之城入住交房应提供的资料清单
4.驰恒之城入住交房程序
5.驰恒之城入住交房规程
6.驰恒之城入住交房流程
驰恒之城入住交房制度
一、入住准备工作
二、1、物业管理处于业主入住前壹个月制定入住工作计划。
三、2、入住工作计划应由管理处经理批准，综合管理部会同开发公
司应提前壹个月向业主发出《入伙通知书》。
四、入住现场工作
五、1、综合服务部应建立入住登记表，对业主提交的《入伙通知书》
进行查验，确认无误后收取《入伙通知书》，于入住登记册中
注明，且向入住申请人发放资料。
2、发放的资料应于《入住登记册》中由业主签收，或由管理人
员注明。于提供给业主的《入住说明》中应明确由业主填写且
提交的资料
3、管理处对业主的资料进行审核验证，验证内容包括：
（1）表格填写是否完整、正确和清晰；
（2）管理规约和物业服务协议是否已签署；
（3）身份证明文件和购／租房合同及《业主登记表》是否壹致。
审查通过后，入住管理员收取购／租房合同复印件、《业主登
记表》、《业主临时公约》壹份、《物业服务协议》壹份，于
《入伙通知书》注明签收。
4、预交费用
财务部根据国家和政府的法规及发展商或业主委员会的规定，
指定入住《预交费用》。综合服务部于审查且接受业主收取各
项费用，且开具相应票据给业主。费用项目包括：预交管理费、装修保证金及清运费等。财务人员建立费用登记表，对费用交
纳完毕的业主，应于登记表中注明。
上述手续完成后，管理处查验入住登记表及已签署的《物业服务协议》及各项收费票据后向业主发放钥匙，且于《钥匙发放登记表》上登记，同时应和业主协定验收房屋的时间和方式。
管理处和业主壹起验收其名下的物业，登记水、电、气表底数，双方于验收交接表上签字确认。验收过程中双方确认需维修的事项由综合管理部通知关联部门处理。
六、入住后的装修管理
综合管理部于提供给业主的文件中应明确装修管理的要求，具
体内容参见《管理处物业装修管理制度》。
、
驰恒之城入住验收规定
一、质量和使用功能的检验
1、主体结构。地基沉降不得超过规定要求允许的变形值，不
得引起上部结构开裂或毗邻房的损坏。其中，房屋的主体
构件无论是钢筋混凝土仍是砖石、木结构，变形、裂缝均
不能超过国家规定，外墙不得渗水。
2、屋面和楼地面。各类屋面必须符合国家建设设计标准的规
定，排水通畅，无积水，不渗漏。地面的面层和基层必须
粘牢固，不空鼓，整体平整，没有裂缝、脱皮、起砂等现
象。卫生间、阳台、厨房的地面相对标高应符合设计要求，
不允许倒流水和渗漏。
3、装修。钢木门窗均应安装平整牢固，开关灵活；进户门不
得使用胶合板制作，门锁安装牢固；门窗玻璃应安装平整，油灰饱满、粘贴牢固；油漆色泽壹致，不脱皮、漏刷。4、电气。线路应安装平整、牢固、顺直，过墙有导管，铅导
线连接不得采用绞接或绑接；每壹回路导线间绝对地绝缘
电阻值不得小于规定要求；照明器具等支架必须牢固，部
件齐全，接触良好；避雷装置必须符合国家标准规定；电
梯应能准确、正确运转，噪声振动不得超过规定；记录、
图纸资料齐全。
5、水、卫、消防。管道应安装牢固，控制部件启闭灵活，无
滴、漏、跑、冒现象；卫生间、厨房间排水管应分设，出
户管长不超过8m，且不可使用陶瓷管、塑料管；地漏、
排水管接口、检查口不渗漏，管边排水流畅；消防设施应
符合国家标准规定，且有消防部门检验合格证；各种仪表、仪器、辅机应齐全、安全、灵敏、灵活、精确，安装符合
规定，运转准确正常。
6、附属工程及其它。如室外排水系统的标高，窑井的位置，
管道坡度、管位、化粪池等必须符合规定要求；信报箱、
挂物钩、晒衣架应按规定安装；另外，仍包括场地清除、
临时设施拆除清理完毕，相应市政、公建配套工程和服务
设施也应达到质量要求。
二、质量问题的处理
影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题，约定期限由开发公司负责进行返修，直至合格；影响相邻房屋的安全问题，由开发公司负责处理。对于不影响房屋结构安全和设备使用安全的治疗问题，见约定期限由开发公司负责维修。
驰恒之城入住交房应提供的资料清单
一、入伙通知书：
（1）需业主准备的证明材料
（2）需业主填写的表格
（3）办理入住手续的程序
（4）办理入住手续的工作现场应张贴入住公告和明确的指示标识，且指定专人负责业主办理入住手续时的各类咨询和引导，以便于业主办理各项手续。
二、入住审查登记时发放资料：
（1）《入住说明》
（2）《业主手册》
（3）《业主临时公约》
（4）《物业管理服务协议》
（5）《预交费用标准》
（6）《装饰装修管理协议》
（7）《住户登记表》
（8）《装修审批表》
（9）《验收交接表》
驰恒之城入住交房程序
壹、验证
1、《房屋入住通知单》；
2、购房合同；
3、身份证、身份证复印件。
二、填表、签定公共契约
1、业主须填写住户登记表，
2、签订《业主临时公约》中的管理公约。
三、收费
1、预收3个月公共性物业管理费。
2、收取装修垃圾清运费（不含建筑垃圾清运费）。
四、发钥匙
五、验房
1、领取《房屋验收单》壹式三份（复写）。
2、共同验收新房，且抄写水、电、气表底数，最后双方共同于新房验收单上签字。
3、验收后《房屋验收单》业主留壹份；物业服务中心存壹份；送房地产工程部壹份。
六、房屋验收整改
1、物业服务中心按《房屋验收单》不合格项，通过房地产工程部给施工队发维修单。确定维修时间通知业主到场开门及验收。
2、施工队维修合格后，需要业主认可于维修单上签字。
3、验收签字后的维修单送物业服务中心存档。
驰恒之城入住交房规程
1.0目的
规范业主入住管理工作，确保业主顺利入住。
2.0适用范围
适用于业主入住管理工作。
3.0职责
3.1管理处经理负责组织安排入住工作。
3.2总经理办公室负责协助管理处经理安排业主入住工作。
3.3管理处物业管理员负责具体办理入住手续。
3.4财务部负责核收各项入住费用。
3.5设备部负责收楼时发现的楼宇整改的跟进和水电的开通工作。
4.0名词解释
入住：是指业主收到书面入住通知，且办理完相应手续。业主收到入住通知壹个月内未办理人住手续的，视为未入住。
5.0程序要点
5.1办理入住手续的前提条件。
5.1.1小区(大厦)已经通过接管验收验收，达到入住条件。
5.1.2已经通过接管验收，标志是：
a)房屋无重大质量问题；
b)工程遗留问题基本得到解决；
c)工程资料已经齐备；
d)业主档案资料已经移交完毕，产权确认工作已经结束。
5.1.3达到入住的条件，这里指：
a)物业区域实现通路、通水、通电、通气、通讯、通邮、排水、排污等基本使用功能，能够满足日常生活所需；
b)配套设施基本齐备，建成且能够使用；
c)管理处有固定的办公场所且开始办公。
5.1.4物业管理公司已经同委托方签订完毕《物业管理委托合同》。
5.2入住的准备工作。
5.2.1入住资料的准备：
a)根据物业区域的实际情况编写和印制《业主公约》、《住户手册》、《服务指南》、《消防安全责任书》、《入住通知书》；
b)《入住通知书》的内容要求写明管理处办公地点、业主办理入住手续时应带的资料、证件及交纳的费用明细，且附简明扼要的入住流程等；
c)印刷以下各类入住表格：
——《〈业主证〉领用登记表》；
——《装饰装修申请表》；
——《住宅使用说明书》；
——《住宅质量保证书》；
——《钥匙领用登记表》；
——开发公司提供的《入住验房表》；
——《业主家庭情况登记表》；
——《入住登记表》。
——《动火申请表》。
5.2.2设计办理入住手续流程图。
5.2.3入住时的环境布置：
a)区内环境：
——入口处挂横幅，内容有“欢迎您乔迁××”等，插彩旗，营造热烈的气氛；
——插指路牌，由入口处到管理处，指路牌标明“管理处→”字样；
——入口处标明管理处办公地址和办公时间。
b)管理处办公环境：
——挂灯笼，飘小彩带，摆放花篮、盆景，给人以隆重、喜庆的感受；
——张贴醒目的“办理入住手续流程图”，办理手续窗口设置要求做到“壹条龙服务”，各窗口标识清楚，壹目了然；
——物业管理人员着装整洁，精神饱满；
——办公室内资料摆放整齐有序。
5.3办理入住手续流程图：
1.1发出入住通知。
1.1.1物业公司依据预定的入住时间，及时向业主发出入住通知。
1.1.2业主收到入住通知后，应当于规定的时间内带齐有关证件和资料到管理处办理入住手续。如果于规定期限到来的前3天内，业主尚未办理入住手续的，物业管理员应再次发函或致电通知尚未办理入住手续的业主前来办理入住手续；超过规定期限未办理入住手续的，物
业管理员应将情况向管理处经理汇报决定是否登报催办。业主办理入住手续须带以下证件：
a)《关于办理入住手续的通知》；
b)《购房合同》原件和复印件各壹份；
c)业主及家庭成员的身份证原件及复印件各壹份，壹寸彩照每人各壹张；
d)单位购房的尚须带齐营业执照副本及其复印件各壹份；
e)委托他人办理的，须带业主委托书。
1.2入住手续的办理。
1.2.1验证：管理员于业主前来办理入住手续时，应首先对以下证件进行检查：
a)《购房合同》原件；
b)业主的身份证原件；
c)单位购房的仍须检查其单位营业执照副本；
d)委托他人办理的，仍须检查业主的委托书。
1.2.2检查无误后，管理员将《购房合同》原件、业主及家庭成员的身份证原件、单位营业执照副本返仍业主，证件复印件及业主委托书存入业主档案。
1.2.3将业主提供的照片贴于《业主家庭情况登记表》内。
1.2.4交纳入住费用：物业管理员指引业主到财务窗口交纳入住费用，财务部根据收款项目开具收款收据。壹般情况下，入住费用包括以下项目：
a)煤气开户费：属代收代缴费用；
b)有线电视初装费：属代收代缴费用；
c)装修保证金；
d)装修垃圾清运费；
e)物业服务费：以物业公司和业主交接房之日起计算服务费。
1.2.5验房收楼：
a)物业管理员于业主交完入住费用后带业主验收房屋，且请业主将房屋存于的问题填入《业主入住验房表》中；
b)房屋经验收合格的，管理员应请业主于《业主入住验房表》中签字确认；
c)验收中发现问题，业主要求于其搬入前或于其二次装修前维修的，管理处应通知开发公司于壹周内给予解决，且将整改结果通知管理处：
——开发公司于壹周内未整改完毕的，管理处应将整改情况反馈给业主，且告之具体再验收时间；
——整改完毕后，由管理员通知业主二次验收；二次验收不合格的，由管理处经理进行跟进，且依据物业管理公司同开发公司签订的《前期物业管理委托合同》中的保修条款要求开发公司尽快解决。
1.2.6发放钥匙：
a)业主收楼无问题的，物业管理员应将业主房屋钥匙全部交给业主；
b)业主收楼有问题的，物业管理员于将钥匙交给业主的同时，应留下壹把大门钥匙于管理处，以供维修时用；
c)&n
bsp;业主于领取钥匙时，物业管理员应要求业主于《钥匙领用表》内签名确认。
1.2.7签署《业主临时公约》和《消防安全责任书》：
a)物业管理员将《业主临时公约》、《消防安全责任书》(壹式俩份)交给业主且请业主详细阅读；
b)请业主签署《业主临时公约》、《消防安全责任书》；
c)物业管理员将签署后的《业主临时公约》、《消防安全责任书》其中壹份存入业主档案，另壹份随其他资料交业主保存。
1.2.8资料发放：物业管理员将以下资料发给业主保存且要求业主于《资料领取清单》上签名：
a)《业主手册》；
b)《服务指南》；
c)签署后的《业主临时公约》；
d)签署后的《消防安全责任书》；
e)《住宅使用说明书》；
f)《住宅质量保证书》。
1.2.9开通水电。
1.2.10物业管理员邀请业主壹起将水电表读数抄录于《业主入住验房表》中。
1.2.11通知设备部开通该业主房屋的水电。
1.3业主档案管理的具体办法参见《业主档案管理标准作业指导书》。
1.4本规程作为管理处关联人员绩效考评的依据之壹。
2.0记录
2.1《业主家庭情况登记表》。
2.2《业主入住验房表》。
2.3《钥匙领用登记表》。
2.4《业主证领用登记表》。
2.5《入住登记表》。
2.6《资料领取清单》。
3.0关联支持文件
3.1《装修管理标准作业指导书》。
3.2《钥匙管理标准作业指导书》。
3.3《业主档案管理标准作业指导书》。
4.0附录
《关于办理入住手续的通知》。
关于办理入住手续的通知
工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度（从原材料进厂（检测）—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修） 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合
理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具） 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向班组长，再由班组长逐级反映。
内控管理流程与制度 绝密文件严禁外传企业管理与人力资源管理咨询项目内控流程管理制度（咨询成果文件编号：032）北京新华信管理顾问有限公司2003年9月内控流程管理制度 目录 第一章总则1第二章投资管理流程2第三章参.控股子公司管理流程5第四章财务管理流程6第五章审计流程9第六章人力资源管理流程10第七章行政办公管理14第八章附则15 内部文件，注意保密- i1所示； （8）集团年度投资计划流程，流程图如图2-2所示； （9）分.子公司项目投资管理流程，流程图如图2-3所示； （10）总部项目投资管理流程，流程图如图2-4所示。 第八条投资管理类流程的主推动部门是企业管理部。 第九条投资管理相关机构职能：（1）股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构，拥有公司中.长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。 （2）董事会是由股东大会授权，代理行使法定决策权的机构。为简化程序，在上述投资额度内的项目，可由董事长代理董事会书面授权总经理.主管企业管理部的副总裁或企业管理部总经理审批。 （3）总裁办公会是公司投资活动的行政决策机构。
（4）各投资委员会是公司投资活动的专业决策机构，由公司高级管理人员.主要业务管理部门（企业管理部.财务部.审计监察部.战略研究发展中心.总裁办公室和董秘处）负责人和外聘行业专家（根据需要聘任）等组成，通过专业例会和投资项目听审会的形式工作，对公司中.长期投资发展规划.年度投资规划和重大投资项目进行评估论证和决策，形成专业意见，报总裁办公会进行行政决策。 （5）企业管理部是公司投资活动的业务主管部门，负责草拟公司中.长期投资规划和年度投资规划，负责需以上机构审批的投资项目的筛选.立项审核，组织评估论证.法律事务.项目实施.监控和考核等业务管理工作，负责投资委员会的日常事务和拟定投资委员会会议议题.议程和会议决议等。同时，作为投资主管部门，负责投资项目和各下属企业与公司总部有关部门的综合协调。 （6）财务部.审计监察部.战略研究发展中心和董秘处是投资管理的业务（技术）管理部门，分别根据各自的专业特点，对投资项目进行业务（技术）的评估论证，发表专业意见，并负责投资项目的财务.资金和技术管理。 （7）各下属企业负责编制各自的中.长期投资发展规划和年度投资规划，并按照规定的权限进行投资项目的立项审批。 第条投资管理权限划分（1）由公司总部.分公司和控股子公司发起的投资项目，投资权限划分如表1－1所示。
公司管理制度及流程 目录 第一部分：办公室管理制度 (2) 第二部分：人事招聘管理制度 (3) 第三部分：财务管理制度 (5) 第四部分：设计部工作流程 (9) 第五部分：采购部工作流程 (10) 第六部分：仓库请货流程 (11) 第七部分：下单/跟单流程表 (11) 办公室管理制度
1、员工必须遵守公司的各项规章制度。 2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。 3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。 4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。 5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。 6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。 7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。 8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。 9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。 10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。 二、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。
景德镇市玉柏瓷业有限公司 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。 4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。 5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。 人事招聘管理制度 一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。 2、部门申请增员条件
1 总述 1.1 制度/流程管理流程树 ： 1.2 目的 为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 1.3 范围 本制度适用于公司所有部门。 1.4 职责 1.4.1 企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临 时规定等的协调管理。 1.4.2 各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制
定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅 备案及审核是否与公司规定冲突。 1.4.3 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。 1.4.4 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。 1.4.5 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。 1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理。 1.5 定义、分类及编号规则 1.5.1 体系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受 控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件； 按相关体系文件编号规则编号。 1.5.2 受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章； 按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理 类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类 1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章； 按时间分类。 1.5.4 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规 章。 按部门分类。 1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的 综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发 布，作为共同遵守的准则和依据。 按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准； 1.5.6 基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导 意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。 1.5.7 技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 1.5.8 管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、 能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重 复性事项）所制订的标准。 1.5.9 工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标
《跟我们做流程管理》读书笔记 制造运营管理部流程与信息化组 江鑫 2017年 10月 9日
随着流程管理理念在中国的不断推广，越来越多的企业开始了解、重视起流程管理来，有的已经设立起“流程专员”、“流程经理”、“流程总监”甚至是“首席信息官（CIO）”、“首席流程官（CPO）”这样的岗位了。然而对于如何在企业成功推动流程管理并创造切实成效还是充满困惑，且解决办法不多，能够像华为那样大刀阔斧的优化流程的企业也并不多见。流程管理看似简单，在外人看来不就是画一画流程图，写一写流程管理制度。但实际上流程管理是一个相当复杂的过程。流程管理之难，难在理解，难在执行，难在优化。其中最难的在于执行部分。流程管理的思想具有一定的通用性，但执行起来还是要因地制宜、因国施策，就如同我们国家走的中国特色的社会主义道路一样，若是一味的照抄苏联、死搬教条那注定会失败。不同企业的流程管理模式应与业务切合、与组织架构匹配，才能让企业充满活力有章法且流程通畅。 陈立云、金国华老师的的这本《跟我们做流程管理》，不同于以往的纯理论书籍，具有较高的实用性，非常接地气，里面的很多案例与最佳实践可以供大部分生产制造企业借鉴。作者通过参照美国戴明博士的“P-D-C-A环”最朴素的管理思想，建立了“流程管理PDCA环”，全书也是围绕“流程管理PDCA环”展开。 全书分为八章，分布按照“流程管理PDCA环”生命周期顺序，从理解流程，到规划、梳理、执行、检查、优化、长效机制、团队管理八个方面各一章进行展开。下面是我将逐章解读。 第一章主要是讲如何正确理解流程管理。首先，流程管理的价值不像销售、生产那样的容易量化，可以直接用数字说明。流程的好坏可以直接判断一个企业是否卓越，是否风险是否合理把控，产品是否稳定而标准，服务是否标准而高效。对于新如公司，如要让企业快速感受流程优化的效果，可以从跨度大、参与人数多、发生频率高的流程入手。下面从PDCA四方面介绍流程的理解。P-构建卓越流程体系，华为在一定积累阶段后，放弃了草莽丛生的“狼文化”，转而花高价请IBM咨询顾问为其建立的完备而系统的流程体系，并不断优化使其保持卓越至今。D-使流
目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..
目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图
目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标内容 每一目标应有以下几方面的内容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
流程管理相关说明 一、目的： 企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。 通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。 二、流程主体： 流程所有者：办公室主任。 流程承担者：流程管理专员。 流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员 注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释” 三、使用范围： 公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。 四、流程边界： 信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果 信息输出：流程文件 活动起点：发现流程编制与优化的需求 活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见 五、流程管理程序： 5.1管理程序流程图 5.2流程管理程序步骤 5.2.1流程需求 公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。 5.2.2流程编制 办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和
优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。 5.2.3审批及发文 根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。 公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。 5.2.4流程培训 审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。 5.2.5流程运行 由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。 5.2.6执行监督 流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。 5.2.7质量审核 流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。 六、流程编写格式规范 6.1公司流程文件必须包含以下要素： 6.1.1流程的名称 6.1.2目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。 6.1.3适用范围：流程所适用的业务类型或范围。 6.1.4流程主体：流程中涉及的相关角色，具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。 6.1.5流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，保证流程的顺畅衔接。 流程边界由流程所有者和办公室共同确定。 信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。 信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。 活动起点：主体流程活动的起始点。 活动终点：主体流程活动的终止点。 6.1.6流程图：适用规范绘图符号及要求，通过图形模式描述流程过程。 6.1.7流程步骤：以文字方式详细描述流程步骤，注意各步骤必须有明确的活动主体。
做好项目流程管理的十个关键 一项目定义 清晰的项目描述决定了你的项目控制能力，因为接下来所有工作都在描述范畴之内。不管你如何并为何要进行描述，你要对你的项目进行书面定义，让项目各方和项目组随时参考。 项目定义的形式和名称各式各样，包括：项目章程、提案、项目数据表、工作报告书、项目细则。这些名称的共同点在于，项目主管方和其他相关各方面从上而下地传达了他们对项目的期待。清晰的项目定义还包括以下方面： ?项目目标陈述 (一小段文字，对项目交付成果、工期、预期成本或人力进行高层次的描述) ?项目回报(包括商业案例或投资分析的回报) ?使用中的信息或客户需求 ?对项目范围进行定义，列出所有预期的项目成果 ?成本和时间预算目标 ?重大困难和假设 ?描述该项目对其他项目的依赖 ?高风险、所需的新技术、项目中的重大问题 努力将尽可能多的具体信息，囊括在项目描述或章程中，并使其在项目主管方和相关方面获得认可，进而生效。 二项目规划、执行、跟踪 作为项目领导，通过制定有力的规划、跟踪、执行流程，你可以建立项目控制的基础。争取各方面的支持，进而在项目内全面推广。 让项目组成员参与规划和跟踪活动，这可以争取大家的支持并提高积极性。睿智的项目领导往往大范围地鼓励参与，并通过流程汇聚大家的力量。当大家看到自己的努力以及对项目的贡献被肯定的时候，项目很快就从“他们的项目”变成“我们的项目”。当项目成员视
项目工作为己任的时候，项目控制就会简单得多。较之于漠不关心的团队，此时的项目管理成功几率更大。运用项目管理流程也会鼓励项目成员的合作，这也让你的项目控制工作更加轻松。 三生命周期与方法论 项目的生命周期与方法论，是项目的纪律，为项目开展划出了清晰的界限，以保证项目进程。生命周期主要是协调相关项目，而方法论为项目进程提供了持续稳定的方式方法。 生命周期通常由项目的阶段组成(包括：开始、规划、执行/控制、完成)，或由工作的重复周期构成。项目生命周期的细节一般都会随具体业务、项目、客户要求而改变。因此即使在同一个项目中，周期也会有多种可能的变化。对工作细致度、文件管理、项目交付、项目沟通的要求体现在生命周期标准和考核的方方面面。大项目的阶段一般更多更长，而小项目的阶段少，考核点也少。 与生命周期类似，项目方法也因项目而易，细节关注程度高。产品开发项目的方法经常涉及使用何种工具或系统，以及如何使用。信息技术项目的方法包括版本控制标准、技术文档管理、系统开发的各个方面。 项目方法往往不是由项目团队自行确定，而由公司为所有项目设定。采用与否，其实项目团队没有太多选择。公司管理层设定的方法本身代表权威，也是你作为项目领导获得项目控制权的一个途径。考虑项目方法某方面的作用时，始终要把握其对项目人员管理的效率，即在可能出现问题的地方争取正面效应。 四变化管理 技术性项目中问题最集中的方面就是缺少对具体变化的管理控制。要解决这个问题，需要在项目的各方面启用有效的变化管理流程。 解决方法可以很简单，例如被项目团队、项目主办方、相关方认可的流程图。这提醒了项目人员，变化在被接受之前会进行细致地考察，并且提高了变化提案的门槛。 审查变化提案的时候，要注意该提案是否对变化有清晰到位的描述。如果变化提案的动因描述得不清不楚，该提案就要打回去，并且要求对变化所带来的益处进行定量评估。对于那些仅局限于技术解决方案的变化提案，要多打几个问号，因为提案人也许不能全面地判断
企业管理制度与流程 在对流程的设计和再造过程中，很多工作人员可能不理解公司为何花如此大的力气去把通俗易懂用文字表述的管理制度变成流程设计图？也不免困惑为什么会有制度管理和流程管理两种方式，二者之间的关系是什么，企业在运用流程管理时如何处理二者的关系呢？下面我来简单的谈一下自己对企业管理制度与流程的理解。 运用流程管理的方法去改善企业管理制度，首先要弄清流程和制度的关系。应该说，制度和流程，是企业两种不同管理文化的融合。二者之间既有区别，又有联系，是对立统一的关系。 一、区别 （一）强调的重点不同 制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”，其内容是一种奖惩的规定，彼此之间相对独立；而流程则强调如何将输入有效地转化为输出，强调“如何去把一件事情做得更好”。形象地说流程管理与制度管理，流程就像河流，流程管理就像河道梳理，而制度就是巩固河道的堤坝。 （二）管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式，采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理，取决于管理者的管理思想与管理方式。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，简单的说就是“假如你犯错误了，就按制度进行处罚”。“流程导向”更多的是一种“以导治水”，
特点是以完成工作步骤、顺序为核心，结合组织结构、人员素质及其他资源，站在公司的角度，来设定流程。业务流程是企业管理原则的很好载体，提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。 （三）局部观念与全局观念的不同 从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统，系统可大可小，整个企业是一个系统，根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施，包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。 （四）思维定势的不同 不同的管理文化导向表现不同的管理模式，“制度导向”的管理模式，管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度？”而“流程导向”的管理模式，管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发，把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上，通过流程的优化来改善员工的行动，取得最佳的工作效果。 二、联系 尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异，但二者又是同一个事物的两个侧面，相互之间又有密切的联系： （一）制度是流程得以执行的保证。制度是因流程而存在的，通过制度的执行来推动流程的执行；流程是建立在对功能团队信任的基
制度管理办法 第一章总则 第一条目的 为使集团公司制度管理工作有序、规范各项管理制度真正落实到各个管理环节当中，使按章办事、按章操作成为员工的自觉行动，提高工作效率，保证工作质量，特制定本办法。 第二条术语 本办法所称的制度（即管理制度），是指由集团公司各部门依照国家有关规定，结合本公司实际组织起草的，以集团公司名义颁布的有关集团公司生产经营和综合管理等行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件。 第三条范围 本制度适用于集团所有部门、分子公司。 第二章职责 第四条集团经营管理部是管理制度主管部门，其主要职责是： 1.编制修订管理制度相关管理工作的有关具体管理规定； 2.组织对送审管理制度进行综合性审查； 3.汇编集团公司管理制度，组织研究管理制度建设相关问题并提出改进 的建议； 4.组织有关部门对管理制度执行冲突进行协调处理； 5.指导和监督相关部门和下属分子公司的制度管理工作。 第五条集团总部各部门/各分子公司职责 1.组织执行集团公司相关规章制度； 2.在集团公司相关制度框架下,编制本系统和本单位相关管理制度,并组 织实施； 3.接受集团经营管理部对制度体系建设和执行情况的监督和检查。
第三章公司制度体系 第六条规章制度制定和管理遵循以下原则： 1.遵守国家相关法律法规，保证规章制度的合法合规； 2.坚持继承与创新相结合。科学总结规章制度建设的经验教训，吸收公 司管理的优秀成果，融合提炼，持续创新，保持规章制度的先进性； 3.坚持规范与效率的统一。突出对关键环节和重点领域的管理控制，既 关注过程、更关注结果； 4.坚持管理制度与流程体系、一体化管理体系、内部标准化体系等一体 化的原则，对同一事项或管理活动、原则上只受单项规章制度的约束。 有计划、有组织的推进管理制度与流程体系、管理体系、内部标准体系实现一体化的进程； 5.严格履行规章制度管理程序，保障规章制度决策的民主性和科学性； 6.坚持规章制度制定与实施并重。 第七条管理制度应当包含以下基本内容： 1.制度编制目的、依据和原则、适用范围等； 2.管理活动涉及部门和单位相关职责； 3.管理事项和内容； 4.活动开展流程和程序； 5.对该项制度监督检查方法和程序； 6.违规责任； 7.颁布和解释部门，及制度生效时间。 第八条管理制度格式的基本要求： 1.名称规范并符合管理制度的适用范围； 2.公司专业管理制度名称一般采用“制度”“管理办法”或“规定”；已 制定“管理办法”或“规定”的，（其后续的辅助性管理制度名称一般应使用“实施办法”或“实施细则”““补充规定”等）； 3.内容顺序按照总则、分则、附则的先后逻辑排列，分则直接以“章” 形式表述，在制度内容中不出现“分则’字样； 4.涉及管理事项范围广、内容多的可以分章、条、数字等分类，涉及管
“波波开讲”系统之流程篇-企业流程管理及流程管理项目的相关问题的思考与解答-之一 分类:“波波开讲”系列 最近有很多朋友对流程管理及流程管理项目非常有兴趣，就这些方面向我提出他们遇到的问题和困惑，希望同我进行交流和探讨，这些问题和困惑可能是每一个思考流程管理和进行流程管理项目时，都可能会遇到的问题和困惑，我想在这里一并谈一谈我关于这些问题的一些看法和想法，一家之言，仅供参考。 我们先从流程的分类与分层开始我们的话题吧，为什么会提出流程的分类与分层这个问题呢，这是因为，就企业流程总体来说，是由各种相互关联，相互影响的活动组成的一张活动网，各种活动相互交织在一起，由组织的各个部门及人员来协同完成，以最终实现组织的目标。 但如何来将这张活动网描述得清楚呢，从哪个地方下手去描述呢，这是个问题，就好象野狼想咬刺猬，刺猬肉虽然好吃，但不知道从哪里下口好。 如何来解决这个问题呢，我们知道，虽然企业管理是一个整体，是一个系统，但当我们遇到管理问题时，我们的解决方法就是，在充分认识管理的整体性和系统性的前提下，对这个问题进行分类与分层，可以说，分类与分层是解决管理问题的一个必经之路，当通过分类与分层，找到问题的解决方案后，再对解决方案进行系统整合，最终形成管理问题的整体解决方案，这是我们解决管理问题的一个基础思路，这个思路反映了处理问题的一般原则及系统思考方法，即“合-分-合，总-分-总”。于是，对于如何进行活动网的描述这个问题，我们也采用这个基础的思路，即对活动网进行分类及分层，将活动网分成相对独立的各种流程，以便对流程描述，分析，优化及管理。 那么，如何来对活动网或流程进行分类与分层呢。 首先我要说明的一点就是，分类和分层是一个动作的两个不同的方面，在分类和分层中，分类是关键，分层是表现形式，分层是分类的结果，没有分类，无所谓分层。 第二，我想说明的就是，就活动网或流程来说，这里我们说的分类，是对活动更进一步的描述，是对活动的更进一步的分解，是对总体活动内明细步骤的进一步的说明。最终的结果有点象我们常见的组织结构图，熟悉生产管理的人可以想象成BOM结构表，熟悉项目管理的人可以想成WBS结构图。从这图中，我们可以看出，图形是以多层结构表现出来，但根本原因是对上层结点的细化，没有这个细化过程，不可能有分层出现。因此，分类与分层在对活动网或流程进行描述过程中，可以确切的理解为细化与分层。所以，有些顾问在做流程项目时，常常有困惑，这是因为，他们总是先想到分层或分级，总是先谈流程是二级流程和三级流程，实质上，在没有经过活动网或流程的细化这个过程，无所谓几级流程，在没有经过活动网或流程的细化这个过程前，谈几级流程没有丝毫的意义，那些在没有经过活动网或流程的细化这个过程就向客户抛出所谓三级或四级流程清单的做法，那是本末倒置，要知道，所谓几级流程清单，是流程细化过程的结果，而不是起点（那起点是什么呢，后面会讨论），如果以所谓的几级流程清单为起点和客户去讨论流程，必死无疑！如果有人还是不信邪，可以去试一试，如果有
战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度 二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件
1. 相关文本清单 2. 格式附件 、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务
2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位：总经理，副总经理，总经 理助理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图： 2.2岗位职责：见
3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括：临时会议、周例 会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总 经理召集，战略发展部成员部分或全部参加，重要会议 须作会议记录，会后整理成会议 纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要，可以提请总经理 召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束 后，由战略发展部负责会议落实，由执 委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论 证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集，战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会，如在xxxx总部召开，由战略发 展部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织，报请执委会批准，每 年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门 参加的SBU年度经营分析例会，如在山菜田总部召开， 由战略发展部负责会议组织，行政部负 责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季 度（或月度）召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立： SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1
第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行
终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集
代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部
破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表
表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表
流程管理与制度管理 导语：流程就像是河流流程管理就像是河道梳理制度就是巩固河道的堤坝那如果是治理像河流一样的业务流程那应该用流程管理先梳理河道河道梳理好了以后再用管理制度这样的堤坝巩固梳理成果如果只是加固堤坝河流总有一天会泛滥成灾 要运用流程管理的方法去改善企业管理制度首先要弄清流程和制度的关系应该说二者之间既有区别又有联系是对立统一的关系 1、管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式而采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理取决于管理者所基于的不同假设：“人性本善”和“人性本恶” “制度导向”是采取“以堵治水”的办法基于的管理假设是“人性本恶” 简单的说既是“假如你不做按制度进行处罚;你要胆敢再犯加倍处罚;看你还敢?”应该说这是一种典型的消极管理模式 “流程导向”更多的是一种“以导治水”其基于的管理假设是“人性本善” 特点是以完成工作步骤、顺序作为核心结合组织结构、人员素质及其他资源站在公司的角度来设定流程;它是企业管理原则的很好载体;它提倡以“对自己职责的本分”、“对上下游的积极信任”的态度来有效运作流程 2、局部观念与全局观念的不同
从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功 能的一个系统系统可大可小整个企业是一个系统根据不同的分类原 则内部又可以分为若干个独立系统各系统之间都会通过各流程系统 之间的接口建立起紧密联系最终织成一个涵盖全局的网络系统而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖 惩措施包括对执行人主观态度以及客观过失造成公司损失的处理 3、思维定势的不同 很多管理人员感叹流程执行难解决这个问题不同的管理文化导 向表现不同的管理模式“制度导向”管理模式的公司管理者考虑的是“是不是处罚太轻了?”随即修改制度加重处罚力度 而“流程导向”管理模式的公司管理者更多的会从流程实际使 用优化的角度出发管理者把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上通过流程的优化来改善员工的行动效果
流程管理，初读这本书的时候，并是不很清楚流程管理指的是什么。当然也不清楚流程管理对我们这些公司的员工究竟有哪些帮助。但是几天下来，随着书中案例的点解，概念的说明，让我对流程管理有了一些不一样的认识。 首先，对于一个企业来说，完善的流程体制，是保证公司正常运作，提高员工业务效率的一个制度。简单的举个例子来说，一共企业中，每天有很多的费用支出。假设每个支出费用的担当都拿着自己填写好的票据找科长，次长，部门长签字的话，每个人的每项业务都要消耗很多的时间。如果公司有一个合理的流程，按照轻重缓急的顺序，摆放在指定的位置，再有指定的人员进行票据的传达，那么就可以大大减少员工工作的消耗时间。这只是将众多业务中的一项进行的流程标准化，就可以见到成果。试想，如果将公司所有的岗位都进行流程优化，那么所创造的企业效率是不可小视的！ 现在中国的企业大部分都都有剩余产能，现在的市场是一个供大于求的市场。那么在这么激烈的市场竞争下，如果让企业站在脚跟，创造更高效益就是重点。比如我们公司，现在现代，起亚对供应商都实行了二元化政策，这就意味着，以前那种吃老本的状态已经不在了。玄潭想在以前的基础上，保证这两个大客户的话，就要降低成本，提高品质。部件的价格以及人工费用，各个企业都差异不大。那么优化流程管理就很重要的，提高人员的业务效能。简单地说，优化流程管理之前，一份工作需要两个人8个小时才能完成。优化流程之后，通过流程的合理化，这份工作1个人8个小时就能完成。这就创造了价值，降低了生产成本。当然这种优并不是为了裁员，而是为了将节省下来的时间用到其他不完善的地方去。这样既降低了成本，有提高了效率。 那么很多人都在抱怨，流程管理没有办法有效地执行下去。其实，流程之所以没有执行下去，并不是人的问题，而是流程本身的问题。因为人是最不可控制的，会受自己情绪，意愿的影响，而且当面对制度转变的时候，大部分人的反应是抵触的情绪。这样更不能够靠人来维持流程的执行。那么人不来执行，这个流程失去了本身的意义，当然就无法推进下去。要想一个流程能够彻底的贯彻下去，那么流程的设计很重要。书中举了这样一个例子：一群老鼠为了躲避猫的猎杀，决定在猫的脖子上挂了铃铛，这样猫走到哪里，铃铛响到哪里，老鼠们就能及时躲避了。注意咋一看还是不错的，可是他们就忽略了一个很重要的问题，那就是谁来把铃铛挂到老鼠脖子上呢？这样一个无法执行的流程本身就有问题。 很多流程管理之所以失败，就是因为他们制定的流程完全没有考虑到执行力的问题，只是一味的理想化，执行之前也没有对这样的流程绩效目标进行评估。这样的流程管理，必然是要失败的。 那么在我们企业当中应该如何有效的推行流程管理呢？看完这本书，我有了一些小小的个人见解。首先，我认为，指定流程不应该由管理层才独断的进行，更不应该由某一个部门进行。流程推行之前，首先要召集相关的人员进行前期的绩效评估及可执行性分析。参加的人员不能单单是考虑公司的立场的高层，也要有负责传达监控的中间管理层，更要有实际执行实施的工人层。这样从构思到监控，再到执行，一整套的流程才能达到最好的效果。 所有成功的流程都应该强调所有者，简单的说就是流程所有者的定位，每个流程的对应负责人应该知道自己所在的位置应该做什么。流程由谁来设计，由谁来推动实施，由谁来绩效评估和考核都应该分工明确。并且应该赋予对应流程所有者的权力。 那我们公司来举例的话，就像生产线，那个工人做那道岗位，对应的岗位操作速度和注意事项是什么，发现那种问题应该如何处理。流程管理就和这流水线生产是一样的道理。只是单单的出制度，那么大家并不觉得这件事情和自己关系。和自己无关的事情，当然也不会用心去做。连执行者都不认真去做的话，这样的流程管理还有继续下去的意义吗？ 就像我们公司现在做的3定5S管理，出发点本身是好的，当公司发展到一定阶段的时候，内部的整理整顿就体现了一个公司的员工的整体素质，也是企业形象的一种体现。但是在执行的