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1,469.94
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1,348.61
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121.34
专控上报 -
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费用削减
-560.00 -
1,283.20
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626.34
3,379.48
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626.34
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2,753.14
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-0.00
-560.00 -
-560.00 -
-560.00 -0.00
66 商检费
67 试验检验费
68 租赁费
69 消防费
70 非生产性劳务费
71 绿化费
72 排污费
73 培训费用
74 宣传费
75 税金
76 房产税
77 上交公司费用
78 市场调查费
79 经销商奖励
80 佣金
81 广告
82 市场开拓
83 经销商服务站支持
84 工位器具
85 辞退福利
86 其他
应付职工薪酬－工资 应付职工薪酬－劳务工劳务费 应付职工薪酬－其他 折旧 其他固定物流费用 其他变动物流费用
20.11 136.78
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1-8实际
2,000.00 -
4.14 -
32.68 2.56 -
721.82 670.15
3.10 48.57
8.79 28.56 5.40 3.54 -
2013年8+4预测
3,000.00 -
6.21 -
49.02 3.84 -
1,082.72 1,005.22
4.64 72.86
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削减后费用
3,062.52 -
16.43 -
1,469.94 1,348.61
121.34
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1,283.20 -
226.60
66.34 -
3,062.52 -
16.43 66.34 2,979.75
9月至12月
1,000.00 2.07 -
16.34 1.28 360.91 335.07 1.55 24.29 4.40 14.28 2.70 1.77 -
5.56 384.60 -
173.91
32.18 -
35 保险费
36 存货盘亏、毁损报废
37 物料消耗
38 赔偿净损失
39 办公消耗物品费
40 累计带薪缺勤
41 劳动保护费
42 差旅费
43 出国人员经费
44 业务招待费
45 会议费
46 董事会费
47 资料费
48 商品资料费
2013年预算
2,684.95 -
30.74 -
1,194.70 1,037.82
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人力资源部
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226.60
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226.60
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226.60
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制造部上报
收入与成本上 报
专控上报
2014年部门费用削 减
制造部上报
收入与成本上 报
0
0
3,379.48
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995.75 -
278.82 -
4.21 -
180.73 -
2,684.95 -
30.74 184.94 2,469.27
11.12 -
769.20 -
347.83 -
64.37 -
2,000.00 -
4.14 32.68 124.34 1,838.85
16.68 -
1,153.80 -
521.74 -
20 固定资产折旧
21 设备及仪器修理费
22 房屋建筑修理费
23 车辆使用费
24 运输费
25 其中： 第三方物流
26 自有货运车辆
27 厂内倒运车辆
28
材料成本中运费：航空
29
材料成本中运费：国家铁路
30
材料成本中运费：东风投资铁路
31
材料成本中运费：水路
32
材料成本中运费：公路
33 停车费
34 交通事故费
行次
项目
合计
1 工资
2 福利费
3 工会经费
4 劳动保险费
5 医疗保险费
6 养老保险费
7 失业保险费
8 生育保险基金
9 工伤保险基金
10 独生子女补助费
11 住房公积金
12 住房补贴
13 住房困难补助
14 住房提租补贴
15 物业补贴
16 劳务工劳务费
17 无形资产摊销
18 低值易耗品摊销
19 递延资产摊销
质量部削减 研发部削减 财务部削减
采购部削减 公司办削减 党工部削减
质量部削减 研发部削减
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财务部削减
采购部削减 公司办削减 党工部削减
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企划部削减 市场营销部削减
人力资源部
企划部削减 -
质量部上报 -
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研发部上报 -
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财务部上报
采购部上报 公司办上报
16.43
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16.43
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-# -# 1,283.20 # -#
226.60 # #
-# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# 626.34 # -# -#
96.55 -
3,000.00 -
6.21 49.02 186.51 2,758.27
质量部上报 研发部上报 财务部上报
采购部上报 公司办上报
2014年初版物流费 用 3,622.52 16.43 -
1,469.94 # 1,348.61 #
-# 121.34 #
-# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -#
3,622.52
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16.43
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626.34
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-
2,979.75
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16.43
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16.43
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党工部上报 企划部上报 市场营销部上报
人力资源部
党工部上报 企划部上报
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Biblioteka Baidu
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市场营销部上报
226.60 -
13.19 42.84 8.10 5.31 -
49 邮电费 50 水电动能费 51 包装费 52 仓储费
53 仓库租用费
54 产品中转费
55 其中： 整车运输费
56
销售备件运输费
57
服务备件运输费
58 党团经费
59 堤防费
60 技术转让费
61 聘请中介机构费
62 咨询费
63 诉讼费
64 代理费
65 代销手续费
市场营销部削减 -0.00
人力资源部
制造部削减
制造部削减
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-560.00
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-0.00
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-0.00
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-0.00
-560.00
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-560.00
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-560.00
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收入与成本 削减
专控削减
2014年削减后损算
收入与成本 削减
0
0
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专控削减 -
