工程部内部控制管理制度和泰房地产开发有限公司
目录
一、项目管理实施规划编制管理办法
二、质量事故管理工作规定
三、安全事故管理工作规定
四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法
五、技术资料管理办法
六、项目工程制度管理
一、项目管理实施规划编制管理办法
1．项目管理实施规划是指导工程项目管理的技术性文件，为规范其编制内容和审批程序，特制定本办法。
2．本办法适用于各项目部项目管理实施规划的编制和审批。
3．项目管理实施规划的编制、审批。
3.1项目管理实施规划由项目经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。
3.2项目管理实施规划应在项目部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。
3.3项目管理规划的内容，应根据具体项目的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容：
3.3.1项目概述；
3.3.2项目管理机构；
3.3.3项目管理质量、投资、进度、安全健康与环境管理的控制管理方法、措施和策略；
3.3.4信息管理方法；
3.3.5风险分析与管理策略。
3.4项目管理实施规划审批应填写“项目管理实施规划审批意见表”，连同规划一并报批。
4．项目管理工作细则的编制、批准。
4.1项目阶段管理工作细则由专责项目管理工程师编制，项目经理批准实施。
4.2项目管理工作细则应依据项目管理实施规划中相关内容编制，应突出工作重点、要点和明确工作程序、工作内容、工作方法、工作目标、管理控制手段以及目标分析和应对策略等。
4.3项目管理工作细则应具有适用性和可操作性，能够具体指导项目管理工作按要求有序进行。
二、质量事故管理工作规定
1．目的
为了加强公司质量管理，规范公司所开发的工程项目质量事故的处理行为，防范类似事故再次发生，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于公司在建项目质量事故的报告、调查和处理；发生人员伤亡的按照《安全事故管理工作程序》执行。
3．定义
3.1质量事故：
指在项目建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。
3.2各项目部：指所开发的项目部。
4．职责
4.1公司工程管理部为质量事故的归口管理部门；负责对各项目部质量事故的管理进行监督检查。
4.2各项目部负责组织本项目部质量事故的报告、调查、分析和处理，可根据项目的特点制定本项目的质量事故处理规定。
4.3 现场发生重大质量事故时，各项目部应及时向公司工程管理部报告；公司派有关人员参加重大质量事故的调查处理工作。
5．程序
5.1质量事故分类及产生原因
5.1.1按事故的性质及严重程度划分为一般事故和重大事故；按事故造成的后果划分为未遂事故和已遂事故；按事故责任划分为指导责任事故和操作责任事故。
5.1.2重大事故：凡有下列情况之一者为重大事故：
a. 建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者；
b. 超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降，建筑物倾斜开裂或主体结构强度严重不足，影响构筑物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故；
c. 影响建筑设备及其相应系统的使用功能，造成永久性质量缺陷者；
d. 经济损失在10万元以上者；
5.1.3质量事故的产生原因：
a. 技术原因引发的质量事故；
b. 管理原因引发的质量事故；
c. 社会、经济原因引发的质量事故；
d. 违背建设程序引发的质量事故；
e. 工程地质勘察原因引发的质量事故；
f. 未加固处理好地基引发的质量事故；
g. 设计计算问题引发的质量事故；
h. 建筑材料及制品不合格引发的质量事故；
i. 施工和管理问题引发的质量事故；
j. 自然条件影响引发的质量事故；
k. 建筑结构使用问题引发的质量事故。
5.2质量事故处理的程序
5.2.1发生质量事故后，各项目部应立即组织有关单位对质量事故进行初步确认，按事故分类确定事故的紧急程度和报告对象。
5.2.2发生重大事故时，各项目部必须及时填写“重大质量事故报告表”，在20小时内向公司工程管理部报告事故的简要情况。
5.2.3 进行质量事故调查，提出调查报告
a. 事故发生后，项目部要及时组织有关单位成立事故调查组（重大事故公司工程管理部参加），调查力求全面、准确、客观地确定事故的范围、性质、影响和原因等。
b. 调查结果要整理撰写成“质量事故调查报告”，报告内容包括：
工程概况；事故情况；是否需要采取临时应急防护措施；事故调查中的数据、资料；事故原因的初步判断；事故涉及人员与主要责任者的情况等。
c. 质量事故调查时间:
——一般事故调查时间一般控制在2个工作日;
——重大事故调查时间一般控制在7个工作日。
d. 一般质量事故调查报告由项目经理审批，报公司工程管理部备
案；重大事故调查报告需经项目经理审核后，报公司总经理审批。
5.2.3 进行质量事故原因分析。
5.2.4 制定质量事故处理方案，进行事故处理方案设计。
a. 事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患，满足建筑功能和
使用要求，技术可行，经济合理，施工方便。
b. 勿需做处理的情况：不影响结构安全、生产工艺和使用要求的；
检验中的质量问题，经论证后可不做处理；某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的，可不做处理；对出现的问题，经复核验算，仍能满足设计要求者，可不做处理。
c. 事故发生单位应填报“质量事故处理方案报审表”，经有关部门
审定后实施。
d. 一般事故，由责任单位制定处理方案，经项目总工程师审批实施，
并备案。
e. 重大事故，由各项目部负责组织有关单位提出处理方案，报质量
事故调查处理小组审定后实施。
f. 事故处理方案涉及设计变更的，由原设计单位提出处理方案，报
质量事故调查、处理小组审定后实施。
5.2.5组织事故处理方案实施。
5.2.6监理单位组织验收
