ISO9000程序文件大全

目录

颁布令 (3)

一、文件控制程序 (4)

二、记录控制程序 (11)

三、体系策划与运行控制程序 (15)

四、内外部信息沟通控制程序 (19)

五、管理评审控制程序 (25)

六、人力资源控制程序 (31)

七、基础设施控制程序 (41)

八、环境保护程序 (49)

九、产品实现的策划程序 (53)

十、与顾客有关过程控制程序 (57)

十一、采购控制程序 (61)

十二、生产和服务提供控制程序 (69)

十三、标识和可追溯性控制程序 (79)

十四、监视和测量设备控制程序 (85)

十五、顾客满意程度测量控制程序 (91)

十六、管理体系内部审核控制程序 (97)

十七、过程监视和测量控制程序 (105)

十八、产品监视测量控制程序 (109)

十九、不合格品控制程序 (117)

二十、数据分析控制程序 (123)

二十一、纠正措施控制程序 (127)

二十二、预防措施控制程序 (133)

颁布令

依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。

本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。

总经理:

2010年1月1日

一、文件控制程序

1 目的：

对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。

2 适用范围：

本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。

3 职责：

3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。

3.2 各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控制管理工作。

4 工作程序:

4.1 质量文件的分类

4.1.1 第一层次文件：《质量手册》

4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》

4.1.3 第三层次文件：

a.确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括操作规范、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。

b.证实产品符合要求和体系有效运行所需的记录。

c.与体系相关的各种外来文件。

4.2 文件编制

4.2.1 本公司《质量手册》、《质量体系程序文件》由总经理授权，管理者代表组织有关人员负责编写，编审组审定，各相关部门传阅会签，总经理批准实施。

4.2.2 第三层次文件由使用部门负责编写，经各专业人员会审，管理者代表批准实施。如果使用部门关系到两个或两个以上职能部门的文件，由管理者代表授权编写小组编写。技术类文件由全质办负责编写。

4.2.3 文件编号采用统一管理，由综合办公室负责。质量体系文件编号如下：

a.质量手册用Q/YFA-D

其中：Q——指质量体系文件。YF——指本厂商标“尧峰”牌的拼音首个字母。A——是手册类。D——版本号（1994版手册号为A版，2002

版为B版，2007版手册号为C版，2010版手册号为D版，版本号为E…依次类推。）

b.程序文件用Q/YFB-D

其中：Q——指质量体系文件。YF——指本厂商标“尧峰”牌的拼音的首个字母。B——指程序文件类。D——版本号（1994版手册号为A版，2002版为B版，2007版手册号为C版，2010版手册号为D版，版本号为E…依次类推。）

c．其它相关文件编号规则见质量手册。

4.2.4 文件编写完成后，报综合办公室汇总备案。

4.3 文件的审核、批准和发布

《质量手册》《质量体系程序文件》由管理者代表审核、总经理批准后由综合办公室发布实施。除《质量手册》和《质量体系程序文件》以外的第三层次管理文件、作业文件均由使用部门负责编写，部门负责人审核，管理者代表批准，报综合办公室备案后由使用部门组织发布并实施。

4.4 文件的日常管理

4.4.1 各种受控文件应及时列入《文件受控清单》，《文件受控清单》应明确标明各种受控文件的修订状态。修订状态由阿拉伯数字表示，数字为几表示第几次修订，其后划“/”杠，“/”后注明修改日期。

4.4.2 综合办公室应在《文件分发、修改、收回登记表》上详细记录文件的分发、修改、收回情况。

4.4.3 文件资料的借阅应办理借阅手续。

4.4.4 所有技术类、质量类以及有密级要求的文件，借阅应经过主管部门负责人批准同意后方可在规定的时间及区域内查阅，外部人员借阅，应经管理者代表同意并进行登记备查。

4.4.5 文件资料使用者将所用文件遗失，应书面陈述原因申请重领，并根据文件发布授权范围经管理者代表批准后，由综合办公室补发，重新办理领用手续。补发时用采用新的编号，以示和原丢失文件区别。

4.4.6 未经许可，文件使用者不得私自复制文件，更不得外借。当需要复制文件时，应向综合办公室提出申请，经管理者代表批准后方能复印，复印文件要编分发号。

4.4.7 文件的版本一律以A、B、C……X、Y、Z的次序表示。

4.4.8 文件控制状态分：受控和非受控，受控文件应保证文件处于下列受控状态：

a、所编文件应编有分发序号，有审核、批准手序，受控文件封面正中央印有“受控文件”。外来文件有审核、批准手续，封面左上角应注明文件分发号，右上角加盖“受控文件”印章。