体系推进实施方案
为进一步推进公司自身发展建设和管理创新,全面提升公司的产品质量,优化公司管理流程,实现管理高效化、运行规范化和标准化,根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作,实现流程再造、管理创新和安全生产”要求,结合企业日常工作和行政效能建设,决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。
一、指导思想
坚持以做最受尊敬的企业为宗旨,以不断进取,跨越发展为统领,按照“观念求变,管理求严。技术求新,质量求精,谋划求深,服务求诚”的原则,进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。
二、工作目标利用8个月左右的时间,在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体
系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。
三、总体原则
公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系,确保生产过程有效识别、管理和控制。
(一整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据公司的统一部署,结合现有的管理体系,依照体系标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立方针和目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。
(二科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。
(三求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。
四、工作范围
按照市公司的统一安排,确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。
五、具体步骤根据质量管理体系要求,公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。
(一组织准备阶段(2012年10月15日—2012年10月18日
1.成立组织机构。根据体系管理要求,公司总经理为最高管理者,负责对体系的领导和监督;由最高管理者任命1名管理者代表,成立体系推进工作小组,明确其具体职责和权限。
2.开展宣贯动员。在公司召开导入体系管理工作动员会后,各部门要召开启动会议,向相关人员介绍质量管理的基本知识及系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。
3.制定工作计划。公司统一遴选确定认证单位和咨询单位。各部门根据要求,制定详尽的推进工作计划,在咨询单位指导下开展导入的各项工作。
(二学习培训阶段(10月20日—10月30日
4.组织分层次培训。由咨询单位组织开展全员培训、管理者培训、文件编写培训,学习主要侧重于对体系认知和了解、标准的运用,健全和完善现有管理体系的现实意义;介绍依据标准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点;讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。
5.开展全方位宣传,全面提升公司人员的质量意识,树立公司行政服务的质量形象。(三体系策划阶段(11月1日—11月30日
6.进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。根据标准要求,基于“凡是重复性的工作都需要制定流程”,将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善上。同时确定导入管体系管理需要重点解决的问题,识别、确定本公司所需的国家和行业的法律、法规、标准,使质量体系建立更具针对性,更符合实际情况。
7.明确组织机构和职责。配合咨询老师考察、了解所属部门的职责、权限和各项工作的接口,确定部门、车间内部体系的组织机构,明确在质量管理体系中的职责。
(四体系文件编定阶段(12月1日—12月31日
8.确定文件体系框架。拟定需编写的程序文件(制度、必要的支撑文件及作业指导书的目录,指定编制单位,按照提高工作效率、实行简约化管理的原则,在文件数量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架,确保文件化体系的规范、便于执行和有序。
9.制定方针和目标。以ISO9001质量管理体系八项原则为基础,充分考虑各部门的阶段性工作目标,制定质量方针、质量目标、安全环境目标。
10.编制三级程序文件。按照文件起草、讨论修改、报批实施3个阶段进行文件编制。其中,第一层次文件(质量手册由管理者代表负责编制;第二层次文件(程序文件和第三层次文件(各种作业文件由各责任部门分头编写,交公司推进工作小组初审。三层次文件都须经管理者代表审定,公司领导小组集体审议通过。
(五体系试运行阶段(1月1日—4月15日
11.宣布体系试运行。人事行政部以最高管理者名义发布质量体系文件,宣布质量体系试运行,以保证体系文件执行的权威性。
12.开展体系运行培训。培训分为2个层次。针对公司全体人员,开展质量方针、目标和管理手册等内容的培训;针对岗位操作人员工作人员,开展作业指导书培训。
13.记录体系运行情况。各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。通过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需要完善的问题,为持续改进提供数据信息支持。
14.监督体系运行。各部门内审员负责对体系日常运行、执行体系程序文件和质量管理目标完成等情况的监督,定期向公司体系推进小组报告体系运行情况,负责协调各部门的信息交流,及时开展检查,和提出改进建议。
15.进行内部审核。开展管理体系的“内部运行与执行审计”,通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。由管理者代表组织各部门内审员协助,进行1-2次内部质量审核,审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。对不符合要求情况及时予以纠正。
16.开展管理评审。各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、体系推进工作小
组成员、参加的管理评审会议,对质量管理体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审,并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。
(六体系审核认证阶段(4月20日—4月30日
17.申请审核认证。体系试运行正常后,申请认证公司进行审核认证。在此期间,针对内审发现的不合格项进行逐项整改,做好整改迎审工作。
18.实施现场审核。认证公司按照合同约定的审核时间,编制具体的审核计划并通知各部门,实施现场审核。各部门据此组织召开好认证首次和末次会议,全程配合做好现场认证工作。现场审核后,针对审核组所开出不合格项的纠正(预防措施组织
