供应商淘汰管理制度
1.目的：为整合公司供应商渠道，保证公司供应链系统的持续优化，促进供应商产品质量的稳定和提高，特制订本制度。
2.适用范围：适用于本公司所有外购产品的供应商的定期评价和供应商管理工作。
3.职责要求：
1、采购部负责按采购要求实施对供应商的日常管理，确保外购产品的符合质量及产品要求，并对供应商的供货能力、供货价格、交付等进行评价以及供应商危机处理洽谈等工作。
2、药房、仓库及使用科室负责对产品使用、质量及服务进行评价。
3、财务科负责组织统计对供应商的评价上报审批以及退出清帐工作。
4.考评及执行：
1.对供应商质量、供货、服务、价格、合作等方面进行综合评价。按照综合评价打分为：优、良、中、差四个等级，按评价结果确定供货比例，或进行供方整合退出合作机制。
2.供应商合作分级供货如下：分值》90为优级别供应商为
100%的供货比例，90%以上考虑优先采购供货对象。分值70-89
为良级供应商为80%的供货比例，80%以上考虑为优先采购供货
对象。分值60-69分为中级供应商30%的供货比例（限量采购），20%以下考虑优先采购供货。分值小于60分为差级别供应商，
暂不考虑或者淘汰退出的供应商。
3.经考评后不合格的供应商由财务科填写《供应商淘汰建议
表》上报总院长进行审批执行。
供应商考评每半年进行一次评审，评审通过的《供应商考评表》及《供应商淘汰建议申请表》一式两份，一份交由采购部存
档另一份交财务部作为执行文件存单使用。
附件：
供应商考评表
注：每个一项目打分值满分为100分。
制表人：审核人：
供应商淘汰建议申请表
综上考评情况建议淘汰供应商作为我司产品渠道的供应商。
承领导批示
制表人：总院长：
