公司物资及生产服务招标管理实施细则

招标管理制度招标管理制度及实施细则总则为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保合理的工程投资，保证项目的质量、工期等要求，以合理的成本选择最满意的投标单位，维护公司的权益，根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本制度。

本制度适用于公司自行组织的材料、设备、甲分包等招标活动。

具体范围包括：施工单项合同估算价在人民币200万元以下的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以下的；服务类的采购，单项合同估算价在人民币50万元以下的。

招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。

公司相关部门或个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供应商、分包商或将项目肢解发包。

第一章职责及工作程序招标工作小组是招标工作的决策机构，对招标工作起集体决策的作用。

成员包括：公司总经理，工程部、物资部、财务部负责人，主要行使以下主要职责：审定招标计划和招标文件；确定合同形式；确定投标单位；评定中标单位。

（法规另有规定除外）工程部、物资部是各项招标工作的主办部门。

主要职责和招标工作程序如下：发招标邀请；自行编制招标文件或审核招标代理机构编制的招标文件；审核造价咨询单位编制的工程量清单；组织答疑及现场勘察；组织开标、评标；办理有关中标手续。

招标流程第二章招标工作实施方法投标企业资质审查：资质审查是对有意向与公司进行业务合作的单位的整体资格的综合评定。

资质审查主要应包括以下几方面的内容：法人资格、资质等级、营业范围、安全生产许可证、商业信誉、荣誉证书、注册资本、总资产、人员能力和设备能力、最近几年类似的业务经验及资金情况等。

资质审查是所有招标文件发出之前或进入实质性合同谈判之前的前置程序。

资质审查的方法：工程部、物资部、财务部负责资质审查。

首先对于报送资料不完整的公司予以淘汰，也可以要求投标单位补送资料，给予再次审查的机会。

集团有限公司招标采购实施细则附廉政承诺书 为进一步规范招标采购行为，降低物资材料、设备及服务采购价格，加强对招标采购的监督管理，防止国有资产流失，有效预防腐败，依据《xx集团全资及控股企业招标采购监督管理办法》（以下简称《办法》），结合控股企业实际情况，制定本实施细则。

一、招标采购的范围与规定（一）本实施细则规定招标采购的范围是指在x集团及控股企业采购限额标准以上的在建项目施工、设备、材料、工器具、劳动保护用品、行政办公用品及其他服务等。

（二）施工、设备、材料等货物采购单项合同在50万元以上，服务类采购单项合同在20万元以上的需进行招标。

（三）设备、材料等货物采购的单项合同估算价是指设备、材料单台（套）、单品种或者单批次的估算价。

（四）设备、材料等货物采购单项估算价虽低于50万元，但设备、材料等货物一个施工（生产）周期采购批量估算价在50万元以上的，仍需进行招标。

（五）服务类招标是指提供施工劳务、新产品开辟、设备改造、勘察设计、科技咨询、审计评估等服务类项目，单项合同估算价在20万元人民币以上的。

（六）办公用品及行政用品单项或者单批次采购估算价在3万元及以上，办公用品单项或者单批次估算价低于3万元，但该用品三个月采购批量估算价在5万元以上的需进行招标。

（七）生产性废旧物资、废旧设备的处理单台（套）或者批量估算价批量估算价在5万元及以上的需进行招标。

（八）限额以上施工、物资、设备及服务等因特殊情况或者经两次招标无人响应而不能实行招标的，经履行企业内部批准程序后，方可采用邀请招标、比价采购等方式，并于采购活动结束后10个工作日内报x集团备案。

（九）年收入不超过1000万元的控股企业进行施工、设备、材料等货物采购，单项合同估算价在30万人民币以上的，服务类采购单项合同估算价在10万元人民币以上的应当以招标方式采购。

控股企业应本着“能招尽招”的原则对采购事宜进行招标，不应局限于上述限额标准。

（十）除符合《办法》中关于邀请招标的规定外，上述限额标准以上的采购行为均需以公开招标的方式进行。

物资采购招标管理实施细则第一章总则第一条为规范物资采购招标活动，保证采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，特制定本管理细则。

第二条本细则适用于各级各类单位进行物资采购招标活动。

第三条物资采购招标活动应遵循的原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）经济、合理原则；（三）科学技术原则；（四）诚实守信原则；（五）依法采购原则。

第四条物资采购招标活动的组织机构为采购招标委员会。

第五条采购招标委员会的职责包括：（一）制定招标文件和采购合同；（二）制定、组织实施招标程序；（三）确定中标单位和中标价；（四）监督合同执行情况；（五）处理投诉和纠纷。

第六条采购招标委员会的成员由采购单位负责人（或其授权代表）任命，包括主任、副主任、委员等。

第七条物资采购招标活动中的相关术语：（一）采购单位：指需要购买物资的各级各类单位；（二）招标人：指采购单位；（三）供应商：指有意向参与招标活动并具备条件的单位或个人；（四）投标人：指已经缴纳投标保证金并已递交投标文件的供应商。

第八条采购招标活动应该制定招标文件，招标文件内容应当包括以下内容：（一）招标范围和数量；（二）评标办法和评标标准；（三）投标文件要求；（四）投标保证金及退回办法；（五）招标时间；（六）其他需要说明的事项。

第九条供应商携带相关资质和证件参加招标必须符合以下条件：（一）法人资格；（二）注册资本；（三）经验和能力；（四）信誉和业绩；（五）其他需要提供的材料和证明文件。

第十条采购招标活动应该公示中标结果，并签订采购合同。

第二章招标程序第十一条招标的主要程序：（一）发布招标公告；（二）领取招标文件；（三）投标准备；（四）递交投标文件；（五）评标；（六）确定中标单位；（七）公示中标结果；（八）签订采购合同。

第十二条发布招标公告：（一）招标公告应当明确招标项目的名称、招标范围和采购数量；（二）招标公告应当至少在主流媒体上连续发布3天；（三）招标公告应当明确领取招标文件的时间和地点。

公司招标管理实施细则第一章总则第一条为加强公司公司招标管理工作，维护公司利益，保障招标活动的合法性、规范性，根据国家法律法规和公司有关规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条本细则适用于公司所属各单位（部门），公司的控股公司按照法定程序贯彻执行本办法。

第三条本细则所称招标，是指符合项目单位（委托代理人）公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，并按照规定程序和标准从中选择交易对象的行为。

本细则所称招标管理，包括招标范围与权限、招标评标专家、招标实施、招标程序等全过程的监督与管理。

第四条公司招标工作遵循以下原则：（一）公开、公平、公正，诚实信用；（二）合法、合规、合理，务实有效；（三）专业、集约、受控，规范有序；（四）竞争、择优、提升，合作共赢。

第二章机构与职责第五条公司招标管理办公室，为公司招标管理工作的综合管理机构，设在企管法规处，履行以下主要职责：（一）贯彻国家有关招标投标法律法规及公司招标管理规定，制定公司招标管理规章制度，并监督实施；（二）负责公司和专业分公司管理项目的招标方案、招标结果（拟授标建议）和可不招标事项的报批；（三）负责管理权限内招标方案、招标文件和可不招标事项的审核审批；（四）负责建立和完善公司评标专家库，定期对评标专家进行培训与考核；（五）负责公司内部招标专业机构业务管理；（六）负责协调解决招标过程中出现的问题，组织对违反招标管理问题的调查、处理工作；（七）负责向公司报送招标有关资料。

第六条招标中心是公司的内部招标专业机构，是招标业务的操作部门，履行以下主要职责：（一）贯彻执行国家有关招投标的法律法规和上级有关规定，制定内部工作制度、流程和标准，并组织实施；（二）依据审查后的招标方案编制招标文件，并负责发布招标信息；（三）负责向标底制作单位提供项目的有关资料；（四）负责组织开展公司管理权限内项目的合法性招标活动；（五）协助项目单位做好招标项目前期准备工作；（六）负责自主招标的评标专家抽取，参与评标专家的考核工作；（七）负责发出中标通知书（项目单位签署），协助项目单位与中标人依据中标结果签订合同；（八）负责招标过程中相关资料的建档、归档工作；（九）每月定期向招标管理办公室提交招标工作总结。

关于印发《公司设备物资招标采购实施细则》的通知公司所属各单位、直属项目:为进一步规范公司设备物资的招标采购行为，控制采购成本,提高经济效益,强化招标采购业务的监督管理,根据国家相关法律要求和集团成本管理相关文件规定，特制订《公司设备物资招标采购实施细则》。

现将此细则印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：《公司设备物资招标采购实施细则》二○一一年十二月二十七日公司设备物资招标采购实施细则第一章总则第一条为进一步规范公司设备物资招标采购行为,控制采购成本,提高经济效益,强化招标采购业务的监督管理，特制定本细则。

第二条本细则根据国家及公司相关规定,按照“公开公正、公平择优、监督制约、诚实守信、集体决策”的基本原则制定。

第三条本细则适用于公司、公司所属各单位、直属项目部设备物资招标采购工作。

第二章招标采购范围第四条单台价值超过10万元或批量超过5台的设备、单批次物资采购总价超过５0万元、采购金额虽在50万元以下但品种适合集中招标采购的物资、租金在20万元以上的起重机械和周转材料租赁等,必须按招标方式进行采购，其它按比质比价方式进行采购。

招标采购必须在采购计划按规定程序得到审批后进行，招标采购范围一般应在审批设备物资计划时明确。

第五条对符合招标采购要求,但属于下列情形之一的,经本单位领导批准，可以不招标：ﻫ一、只能从唯一供应商处采购的；二、不可预见的急需采购；ﻫ三、因技术复杂或高度专业化,不能确定详细规格或者具体要求；四、一年内已进行了招标,采购项目与前次招标项目基本相同，且市场行情变化不大的；五、涉及企业机密的；六、需方可自行生产的;七、业主指定供应的。

第三章招标程序第六条对起重机械设备、钢排架及扣件等周转材料,无论资金来源均由公司物资招标领导小组组织招标采购；对工程用建筑钢材、商品混凝土、水泥由公司物资招标领导小组或委托分公司组织招标采购；其余设备和物资招标由各分公司或直属项目组织招标采购。

ﻫ第七条招标工作由公司各级工程物资设备管理部门负责组织。

公司招标采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了进一步加强公司招标、采购工作的管理，规范招标、采购工作程序，明确管理职责，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规以及《公司招标采购管理办法（试行）》，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所指招标项目，是指《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定依法必须招标的项目，采购项目是指依法必须招标以外的项目。

第三条本办法适用于公司及所属各单位的工程建设项目（含勘察、设计、监理）、物资（企业在经营活动中购入的全部实体货物及软件产品）、管理服务类项目的招标、采购活动。

第四条招标、采购活动必须依法规范、集体决策，遵循“公开、公平、公正”和“择优、诚信”的原则。

第二章组织机构及职责第五条公司成立招标、采购管理委员会主任：总经理常务副主任：分管副总经理副主任：副书记、副总经理、总工程师、总会计师成员：相关处室负责人第六条招标、采购管理委员会工作职责1、负责贯彻落实国家有关招标、采购政策，组织、领导、管理、监督、考核公司招标、采购工作；2、组织审定招标、采购管理各项规章制度；3、审批公司招标办组织招标、采购项目的招标、采购申请；4、审批公司招标办组织招标、采购项目的招标代理机构委托确认手续；5、对公司招标办组织招标、采购项目的评标、采购结果予以确认；6、审查公司项目招标、采购过程及程序的有效性；7、依法协调解决招标、采购过程中出现的重大问题。

第七条招标、采购管理委员会下设“一办三组”。

“一办”即公司招投标管理办公室（简称公司招标办），办公室设在计划处,由计划处长担任主任；“三组”即三个专业技术工作组，分别设在公司对口管理部门。

专业技术工作组由公司分管副总经理、专业处室负责人分任组长、副组长，成员由相关处室（单位）负责人、专业技术人员组成，具体如下：1、机电设备专业技术工作组：组长由分管机电副总经理担任,副组长由机电处处长担任，成员包括下列处室（单位）负责人及专业技术人员：安全生产处、计划处、地质处、通风处、洗煤加工处、供应公司，项目单位分管机电领导、机电科长等；2、工程专业技术工作组：组长由分管工程建设副总经理担任,副组长由计划处处长担任，成员包括下列处室（单位）负责人及专业技术人员：安全生产处、机电处、地质处、通风处、洗煤加工处，所属单位工程项目分管领导、计划科长等；3、物资（配件、材料）专业技术工作组：组长由分管副总经理担任，副组长由供应公司经理担任，成员包括项目单位分管物资领导、供应科长等；4、与上述三个专业工作组相关的管理服务类项目对应归口管理，未包括在上述专业范围内的管理服务类项目需进行招标、采购的，视业务隶属关系由对口主管部门牵头进行。

物资（集中采购）招标管理实施细则第一章总则第一条为落实物资集中采购精细化要求，规范物资采购行为，加强公司对物资采购工作的集中管控和后台支持，提高物资采购的经济性和项目盈利水平，制定本细则。

第二条本细则制定依据：（一）《中华人民共和国招标投标法》等法律法规；（二）中国中铁《工程项目物资（集中采购）招标管理办法（暂行）》等上级文件；（三）公司《物资管理办法》等有关规定。

第三条物资招标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第四条本细则适用于公司所属各单位。

第二章招标范围第五条本细则所称招标包括公开招标和邀请招标。

（一）公开招标的物资为公司《物资管理办法》规定的需集中采购的第二类物资，详见《第二类物资范围表》（附件1），必须在公司和中国中铁采购平台挂网公开发布招标信息，利用中国中铁采购电子商务平台实施招标采购。

（二）因急需来不及公开招标或不具备公开招标条件的，公司项目部、子（分）公司提出申请，报公司物资管理领导小组批准后，可采用邀请招标或议标方式实施采购。

第六条如建设单位等对项目物资招标另有规定，按其规定办理。

第三章招标管理机构及职责第七条根据中国中铁“两级集采平台、三级管理机构”的规定，公司物资设备部负责建立和维护公司物资招标采购平台。

第八条公司物资管理领导小组行使招标采购决策权。

第九条公司物资设备部招标管理主要职责（一）贯彻执行国家有关招投标的法律法规、方针政策，落实中国中铁物资招投标有关规定；（二）负责制定公司物资（集中采购）招标管理实施细则，并监督执行；（三）建立、维护公司物资招标管理平台；（四）组织公司项目及区域物资采购招标工作；（五）指导、协调、监督各子（分）公司物资采购招标工作；（六）建立公司物资评标专家库，并负责日常管理工作。

第十条以公司名义中标、投资的工程项目，物资招标人为公司，授权子（分）公司管理的除外。

以子（分）公司名义中标的工程项目，第二类物资招标人为公司，第三类物资招标人为子（分）公司。

供应公司物资采购招标监督管理实施细则一、引言供应公司物资采购招标监督管理实施细则是为了规范公司物资采购招标过程，确保公平、公正、公开的原则得到贯彻执行。

本细则旨在明确监督管理的职责、流程和措施，以保证供应公司物资采购招标的透明度和合规性。

二、监督管理职责1. 供应公司领导层供应公司领导层应确立并贯彻物资采购招标的监督管理制度，明确责任分工，为监督管理工作提供支持和资源。

2. 采购部门采购部门负责制定物资采购招标监督管理制度，明确具体操作流程和标准，指导全体员工遵守规定。

3. 监督管理部门监督管理部门是供应公司的独立机构，负责监督和审核物资采购招标的全过程。

其职责包括但不限于：- 审核采购需求，确保需求合理、准确；- 监督招标文件的编制，确保招标文件的完整性和合规性；- 监督招标程序的执行，确保招标过程的公平、公正、公开；- 监督供应商资质的审查，确保供应商的合法性和信誉度；- 监督招标结果的评审和决策，确保结果的科学性和合理性；- 监督合同的签订和履行，确保合同的合规性和执行力。

三、监督管理流程1. 采购需求审核采购部门负责审核采购需求，确保需求的合理性和准确性。

监督管理部门对采购需求进行审查，确保需求符合公司政策和法律法规的要求。

2. 招标文件编制采购部门负责编制招标文件，监督管理部门对招标文件进行审核，确保文件的完整性和合规性。

招标文件应包括但不限于：- 采购项目的背景和目的；- 采购项目的技术要求和规格；- 供应商资格要求和评标标准；- 采购程序和时间安排；- 合同履行要求和付款方式。

3. 招标程序执行采购部门按照招标文件的要求执行招标程序，监督管理部门对招标程序进行监督。

招标程序应包括但不限于：- 公告发布：公告应在指定媒体上发布，确保信息的广泛传播；- 投标文件递交：监督管理部门应指定时间和地点接收投标文件，确保投标的公平性和保密性；- 投标文件评审：监督管理部门组织评审专家对投标文件进行评审，确保评审的客观性和准确性；- 中标结果公示：监督管理部门公示中标结果，确保结果的公开和透明。

公司采购管理实施细则xxx公司采购管理实施细则第⼀章总则第⼀条为了规范采购⾏为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。

第⼆条本细则适⽤于xxxx公司及其分⽀机构，以下简称xx 公司。

第三条本实施细则所称采购，是指除财务费⽤和⼈⼯成本以外，以书⾯合同⽅式有偿获得企业⽣产运营相关的⼯程、货物或服务的⾏为。

第四条本实施细则所称⼯程是指建设⼯程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施⼯，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施⼯。

本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、⽤品等，包括但不限于⼯程货物、维护货物、营销⽤品、办公⽤品、劳保⽤品等。

其中，⼯程货物是指与⼯程有关的货物，是构成⼯程不可分割的组成部分，且为实现⼯程基本功能所必须的设备、材料等。

本实施细则所称服务是指除⼯程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于⼯程服务、维护服务、咨询服务、⾏政服务等。

其中，⼯程服务是指与⼯程建设有关的服务，包括完成⼯程所需的勘察、设计、监理等服务。

本实施细则所称⾮⼯程物资和服务是指⼯程施⼯、⼯程货物以及⼯程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销⽤品、⽣产办公⽤品、⽹络维护物资以及⼴告宣传服务、⾏政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。

第五条采购⼯作应遵循如下原则：（⼀）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项⽬全部公开招标。

（⼆）严格遵循公开、公平、公正和诚实信⽤，坚持公平竞争，阳光择优。

（三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。

（四）严格遵守采购⼯作的纪律与规矩，坚持廉洁⾃律，作风正派，纪律严明。

第⼆章机构与职责第六条与采购相关的机构包括采购归⼝管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施⼩组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。

2024年物资采购招标管理实施细则第一章总则第一条为加强对物资采购招标工作的管理，确保采购活动的公平、公正、透明、依法、诚信进行，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于单位进行物资采购招标活动，并详细规定了招标程序、招标文件的编制和发布、招标评标、中标公告和合同签订等具体事项。

第三条本实施细则的主要任务是加强对物资采购招标工作的组织、指导和监督，确保招标活动的顺利进行。

第四条物资采购招标工作要严格按照国家有关法律法规和政策规定进行，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，支持和鼓励社会资本参与招标活动。

第五条招标活动应当坚持严格的注意过程，注重招标人的专业能力与招标代理机构的咨询能力的连结，确保公平公正的结果。

第六条招标活动的相关文件和资料必须保存备查，并在合理范围内提供给相关部门进行监督检查。

第七条各级招标工作机构应当加强对员工的培训和教育，提高招标工作的质量和效率。

第二章招标程序第八条根据招标项目的性质和金额，确定适用的招标程序，包括公开招标、邀请招标和竞争性谈判等。

第九条按照国家有关法律法规和政策规定，确定招标范围、招标条件和招标方式，并制定招标公告。

第十条招标人应当及时向社会公布招标公告，并确保公告发布的途径广泛、信息真实、完整。

第十一条招标人应当根据相关法律法规和政策规定，制定招标文件，并在指定的时间内向招标人或潜在投标人发放招标文件。

第十二条招标人可以对招标文件进行修改或补充，但必须要依法公告，并将修改的内容通知到已经领取招标文件的潜在投标人。

第十三条招标人根据相关规定，组织开标和评标工作，并在规定时间内完成评标工作。

第十四条招标人应当在评标结束后，公布评标结果，并通知中标人与未中标人。

第十五条招标人应当与中标人进行合同签订，并依法履行合同义务。

第三章招标文件的编制和发布第十六条招标文件应当详细规定了招标项目的要求和标准，包括物资的数量、质量、交付期限、支付方式等。

第十七条招标文件的编制应当遵循科学、合理、公平、客观和实际的原则，确保招标工作的公开透明。

**有限公司物资采购管理实施细则为规范公司物资采购，控制采购成本，提高经济效益，确保公司各项物资供应，加强物资采购管理，特制订本实施细则。

第一条本实施细则旨在规范物资采购程序，使物资采购工作做到规范、高效，以达到降低经营成本、提高经济效益的目的。

第二条本实施细则适用于**有限公司（以其各子公司的物资采购工作。

第三条公司设立物资采购招标委员会（以下简称委员会），由董事长任主任，委员由总经理、财务总监及公司领导班子的其他成员组成。

委员会决策单项采购价值在5万以上（含5万元）采用招投标方式确定供货商的物资采购的最终定标。

招标委员会下设物资采购招投标工作小组，负责落实招标委员会定标项目的采购实施，物资管理部经理为采购招标工作小组组长。

第四条公司物资采购实行归口管理（一）行政公关部负责食堂的物资采购；（二）信息管理部负责信息设备、电子配件及维修耗材的采购，例如：计算机、复印机、传真机、打印机、投影仪、扫描仪、照相机、硒鼓、内存条、墨盒等；（三）各部门及子公司自行负责行政及运营车辆燃料和修理配件的采购；（四）资讯公司负责本公司签约项目实施过程中的物资采购；（五）物资管理部负责除以上（一）至（四）项以外的物资第五条物资采购分类（一）招标物资（二）比价物资（三）定点采购物资（四）应急采购物资（五）零星采购物资（六）代采购物资第六条物资采购方式（一）招标采购1.招标采购物资：指一次采购在5万元以上（含5万元）的物资、设备、信息软件等。

2.招标委员会是招标采购的最高决策机构，由公司领导班子成员组成。

主任：董事长委员：总经理、财务总监及公司其他领导班子成员3.招标委员会下设物资采购招投标工作小组组长：物资管理部经理组员：物资管理部和物资申请部门相关人员，根据招标情况也可邀请相关技术人员和其他部门的人员参加4.物资采购招投标工作小组负责组织人员拟定招标技术文件及商务文件（技术文件由申请物资采购的部门起草，商务文件由物资管理部起草），确定拟邀请投标的供应商，并向其发出招标文件，供应商依据招标文件要求组织投标材料，按期投标。

采购管理制度实施细则一、总则为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护公司的利益，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本采购管理制度实施细则。

本细则适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。

二、采购组织与职责（一）采购部门采购部门是公司采购工作的主管部门，负责采购计划的制定、采购活动的组织实施、供应商的管理等工作。

（二）需求部门需求部门负责提出采购需求，提供采购物品的技术要求、质量标准等相关信息，并参与采购物品的验收工作。

（三）财务部门财务部门负责采购预算的审核、采购资金的支付等工作，并对采购活动进行财务监督。

（四）审计部门审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。

三、采购流程（一）采购申请需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、预算金额、用途等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

（二）采购计划采购部门根据各部门提交的采购申请，结合公司的库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并经采购部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。

（三）供应商选择采购部门根据采购物品的特点和要求，通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集供应商的信息，并对供应商进行资格审查和评估。

选择符合要求的供应商，建立供应商档案。

（四）采购谈判采购部门与供应商进行采购谈判，确定采购物品的价格、质量、交货期、付款方式等条款。

采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益得到最大程度的保障。

（五）采购合同签订采购部门根据采购谈判的结果，起草采购合同。

采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、质量、交货期、付款方式、违约责任等条款，并经公司法律部门审核后，由公司领导签字盖章生效。

（六）采购执行采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保采购物品按时、按质、按量交付。

公司物资与采购管理综合评价实施细则第一章总则第一条为进一步加强公司物资与采购管理，建立健全综合评价和考核激励的长效机制，引导和促进公司所属单位持续改进物资与采购管理，依据《集团公司物资与采购管理综合评价实施办法》，制定本实施细则。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

不承担基本建设、生产运营相关设备、材料、施工和服务采购的单位暂不纳入综合评价考核范畴。

第三条电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料、高新产业的生产原材料、科研物资、产成品等物资与相应采购管理暂不纳入本制度的综合评价考核范畴。

第二章职责和分工第四条公司招标领导小组负责物资与采购综合评价和考核的领导工作，负责审议批准物资与采购综合评价考核结果及有关重大事项。

第五条物资管理部在公司物资与采购管理综合评价考核工作中主要履行以下职责：（一）负责建立公司物资与采购工作综合评价和考核体系，制定相关制度并组织实施；（二）负责组织所属单位开展物资与采购管理自评及考核工作，向集团公司报送自评和考核结果；（三）负责总结并向集团公司推荐本单位及所属单位物资与采购管理的先进经验和良好实践；（四）指导所属单位开展物资与采购管理综合评价工作。

第六条人力资源部负责对物资与采购管理综合评价及相应考核激励提供业务指导和支持。

第七条公司其他部门按照职责分工在物资与采购综合评价工作中履行相应职责。

第八条公司所属各单位在物资与采购综合评价工作方面履行以下职责：（一）负责建立本单位的物资与采购管理综合评价制度和指标体系，并组织实施；（二）根据实际情况，按照相应的考评内容，开展物资与采购管理自评，并向公司公司报送自评结果；（三）总结报送本单位及所属单位的物资与采购管理良好实践和先进经验；（四）组织开展本单位物资与采购管理综合评价工作。

第三章评价指标体系第九条公司物资与采购管理评价指标体系是综合衡量公司和所属单位物资与采购管理体制机制、管理规范化、管理能力、管理水平的指标体系。

体现公司在物资与采购管理方面的管理导向和价值取向，并根据管理需要不断优化完善。