超市日常工作流程管理制度模板
一、商品销售流程 （一）普通商品
（三）开单商品（专柜商品）
流程说明：
1.手工购物单，第一联财务联（收银留存）、第二联专柜存根、第三联顾客联；
2.开单销售的“手工购物单”与相应的“电脑小票”应粘贴在一起存放备查；
3.开单销售的商品，需在第二天12：00前将上一天的“销售汇总金额报”财务核对。
二、收货部商品收货流程（一）供应商送货
1.流程图
2.流程说明
此份流程适合于普通超市商品的验收，生鲜、专柜不在此列；
供应商接订货单后，持送货单据(送货清单+电脑订货单)和商品按规定的时间段送货到收货部；
收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换；
收货部根据送货单据（订货单及送货清单）对商品予以验收（验收时以订货单为主验收。验收遵循单人全责验收原则，单人负责点数量同时检查商品质量；（供应商所填写的送货清单应按电脑订货单上的顺序填写，以方便录入及核对）
验收完毕，收货员将单据交给收货组长，收货组长对已验商品进行抽检。
收货组长抽捡后，将单据传单据组打印出验收单（此验收单由对应的订货单导入，导入时验收数量为零），单据组根据订货单及送货清单录入电脑，核对录入资料后审核商品验收单，同时打印出商品验收单一式三联（一联财务、一联供应商、一联收货区存根），在验收单上盖章，验收单（三联）及订货单、送货清单交由验收员校对，校对无误后，验收单上签名，并注明“核对无误”后，验收单第一、二联+订货单+送货清单交回单据组，验收单（第三联）+送货清单交由供应商离开。
收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；
单据组人员将已核对无误验收单收回后，再次打印出入库单（有售价无进价，二联即可），交由验收员与通知柜组员工进行商品二次验收。二次验收后第一联由单据组存档，第二联柜组存档；
传单员将验收单（第一联）+原始收货单据（订货单+送货清单）于第二天上班前半小时内交财务结算组。
三、坏货自行处理商品流程
说明：
柜组员工对退货商品填写退货申请，经过经理审核签字
后，传收货部传单组录入电脑。（电脑可自动区分是否可退供应商商品）；
A、如：供应商承担报损的，按退货单形式将报损商品报损；
B、如：供应商不承担报损部分的，由各级部门负责人审核后报总经理签字；
2、电脑将申请确认为商品由店内自行销毁，柜组人员将商品存放于固定位置；
3、收货部打印出商品销毁单据，理货区员工找到要销毁的商品。
4、收货区员工在收货区主管、防损部、值班经理的监督下将商品销毁，防损员检查销毁商品和单据，确认没有夹其他商品。防损员、理货组员工、值班经理在单据上签名。
签名后的单据由单据组审核确认减少相应商品库存；
收货部将单据整理后第二个工作日传财务。
商品报损总额不得超过同期销售额的万分之二,超出部分对相关的责任人进行划分。
四、收货部商品退货流程
商品直接退回供应商
1.流程图
2.流程说明
柜组员工对退货商品填写退货申请，经过主管签字后，传收货部传单员录入电脑。电脑确认退货申请，收货区通知供应商过来退货；
柜组员工根据退货调拨单与收货区进行退货商品交接，收货区按单封箱；
供应商到店取退货商品，理货区员工在防损员的监督下
与供应商交接商品，并在退货调拨单据上签名；
签名后的退货单据确认后打印出退货单，盖章后第二联给供应商；
第二天将退货单据传给财务。
顾客或员工损坏、偷吃或未申报而过期的商品，由营运部负责；临近过期的商品必须提前三分之一时间上报采购处理；
五、坏货自行处理商品流程
说明：
1、柜组员工对退货商品填写退货申请，经过经理审核签字后，传收货部传单组录入电脑。（电脑可自动区分是否可退供应商商品）；
A、如：供应商承担报损的，按退货单形式将报损商品报损；
B、如：供应商不承担报损部分的，由各级部门负责人审核后报总经理签字；
2、电脑将申请确认为商品由店内自行销毁，柜组人员将商品存放于固定位置；
3、收货部打印出商品销毁单据，理货区员工找到要销毁的商品。
4、收货区员工在收货区主管、防损部、值班经理的监督下将商品销毁，防损员检查销毁商品和单据，确认没有夹其他商品。防损员、理货组员工、值班经理在单据上签名。
签名后的单据由单据组审核确认减少相应商品库存；
收货部将单据整理后第二个工作日传财务。
商品报损总额不得超过同期销售额的万分之二,超出部分对相关的责任人进行划分。
六、顾客投诉处理流程
流程图：
1.听取顾客的投拆，了解清楚问题，以便进一步处理。
2.分清投诉情况，适当分清事件的轻重程度，考虑处理的级别权限。
3.根据情况适当的进行现场解释说明，尽量与顾客沟通听取意见，并提出解决建议。
4.请示上级现场处理：进一步听取顾客的诉求，摆明我们的立场，找出解决问题的结合点。
5.现场不能解决，则表明我方立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客。
6.投诉的跟进交接处理，由相关责任人落实跟进，并得到新的解决方案回复门店或主管部门。
7.顾客投诉的反馈：将处理意见回复顾客，直到得到顾客的认可。
8.服务台记录投诉档案并留存，并定期反馈投诉及解决问题的状况。
七、保险业务操作
各级公司投保险种、费率等
备注：
1、各险种详细条款、内容见附件；
2、公众责任险按照单店面积的标准进行投保；
机器损坏险、营业中断险——各公司根据实际情况需投保的须以书面
形式报总部公司领导批准；
出险报案、理赔流程
1、遇到紧急事故且涉及到保险范围内的险情，应第一时间将案情报告给保险公司（华南区报案至平安保险深圳分公司），同时将出险经过填制《出险通知单》（表附后）以书面或电子邮件方式报财务部。
2、公司应积极配合保险公司工作人员做好现场查勘工作，并查明出险原因、损失状况、现场拍摄等工作。
3、公司根据符合承保范围内索赔的条件，按保险公司的要求提供相关资料。
4、保险公司根据出险损失金额或经双方协商赔付损失直接将赔款支付给公司。案件结案后公司将保险公司赔付结果进行备案。
五、其他
1、财务部按拟定的投保险种、投保条件以及平安保险
