机械公司内审记录表全套实例2020

法律法规要求、质量 风险和机遇的分析和对 风险和机遇有效识 QP-A1-21风险和机遇
管理体系要求
策
别率≥95%
评估管理程序
审核计划 顾客特殊要求 审核检查表
审核报告、纠正预防措 施
内审不符合项整改 及时率100% 审核计划达成率
QP-A0-11内部审核程 序
过程绩效、产品符合 性
改进机会、体系变更
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
COP的支持过程/管理 过程
输入
输出
审核日期：
3月16日
被审核人员：
4个支持过程的问题
是
否
使用什么？（材料、设备）
√
由谁进行？（技能、培训）
√
使用什么关键指标？（测量、评估）
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程绩效指标
使用的质量管理体 IATF16949：2016
系文件
条款
风险
①人员能力不足（资历或经验） ②与顾客接口不顺畅
③与销售部门沟通时出现沟通不顺 ④设计中没有考虑到顾客特殊要求
⑤APQP流程与职责定义不清 ⑥输入、输出内容不完整 ⑦策划没有纳入供方
⑧设计过程未经评审和批准
审核记录
评价
C2设计过程 S1人力资源管理
顾客要求，技术协 议，质量协议
图纸、工作指导书
仓储要求 顾客特殊要求
合格的供应商 符合交期的材料 符合成本要求的材料
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90% 现场文件有效性 100% 文供件应信商息交的付可准追时溯率 ≥95% 供应商交付产品合 格率≥95% 供方业绩评价合格 率≥90% 产品防护不当次数 ≤3 仓储管理差错次数 ≤3
IATF16949内部体系审核检查记录1
过程名称：
COP1顾客要求评审过程
过程的所有者：
销售部经理
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
COP的支持过程/管理 过程
输入
输出
审核日期：
3月16日
确认的订单、签订的合 同、已接受的报价
订单评审及时率 100%
QP-A0-05顾客要求评 审控制程序
S1人力资源管理 培训需求，岗位职责 培训资料、培训记录
S4文件记录管理 需要受控的记录
受控的文件记录
S5采购和供应商管理
对供应商的要求 产品技术要求 合格供应商名录 法律法规要求
S6产品防护和库存管理
被审核人员：
4个支持过程的问题
是
否
使用什么？（材料、设备）
√
由谁进行？（技能、培训）
√
使用什么关键指标？（测量、评估）
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程绩效指标
使用的质量管理体 IATF16949：2016
系文件
条款
风险识别
①客户要求识别不及时 ②客户要求未能完全识别
审核记录
评价
C1顾客要求评审
顾客要求；法律法规 要求；体系要求
8.4.3
8.5.4 8.5.4.1 8.2.2.1
1、抽查2020年3月5日订单 SEORD0328，有做订单评审，各 部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回 复顾客交付时间和交付计划。
1、查看销售员对订单评审的组 织和开展均有相关技能，有经过 对应培训。 1、查SEORD000328订单的记录， 有妥善保存于销售部文件夹《客 户订单》中，均有签字受控
培训需求，岗位职责 培训资料、培训记录
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通过 率90%
QP-A1-0X产品先期策 划控制程序 QP-A1-0X生产和服务 过程管理程序
培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
QP-A0-04人力资源及 培训管理程序
8.3 8.4
7.1.2 7.2
1、经查SEORD000328订单的图 纸，有做特殊特性清单、过程流 程图，图纸标注的技术要求中有 包括顾客特殊要求。
1、经查,技术员有经过相关培 训，并保存有培训记录。 2、技术员均有上岗证明。
S2基础设施
设施清单；维护保养 说明；设备使用说明
S3设备工装管理 设备清单、保养计划
S4文件记录管理 需要受控的记录
S5采购和供应商管理
对供应商的要求 产品技术要求 合格供应商名录 法律法规要求
不合格通知单 返工返修记录
组织架构、部门职责、 过程绩效
返工产品一次交检 合格率≥95% 不合格品处理按时 完经成营率计1划00达%成率≥ 80% 内部审核一次通过 率100%
QP-A0-13 不合格品 控制程序 JHWI-A0-QA04 返工 作业指导书
JHQD-A1-B02 岗位职 责及素质要求
内审有覆盖顾客要求评审过程
2017年3月XX日补充：管理评审 有涉及到顾客要求评审的相关内 容
IATF16949内部体系审核检查记录2
过程名称：
COP2设计过程
过程的所有者：
技术部经理
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
1、查订单SEORD000328顾客对材 料和交期的要求，在订单评审中 有得到体现。
1、查SEORD000328订单所需的物 料，均有分库位存放，并按照包 装要求进行保管，对要求的物料 有做保存期限要求，遵守FIFO
S7不合格品控制 M1领导作用 M2策划 Байду номын сангаас4内部审核 M5管理评审
合格的原材料、部件 、成品 生产计划 检验合格的记录 顾客期望，公司经营 战略，最高管理者期 望
管理评审问题及时 QP-A0-03管理评审控
整改率100%
制程序
8.7 8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2
5.1.2
6.1 6.3
9.2 9.2.1 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.3.3
1、查SEOR000328订单，不合格 品均有得到控制，有返工返修记 录。不合格通知单有相应的回复 和1、解查决对措销施售。部、销售跟单员均 有职责规定。 2、有对销售部制订相应绩效以 检1、查查销顾售客部要工求作评。审过程有识别 风险和机遇。 2、有针对风险制订相应对策 （应急计划）
QP-A0-04人力资源及 培训管理程序
QP-A1-01文件化信息 控制程序
QP-A0-08 采购控制 程序
JHMS-A0-LW01 物料 发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬运 、贮存、防护作业指 导书
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
7.1.2 7.2
7.5
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4