压力管道安装质Array量管理制度
(第二版)
内蒙古永捷建筑安装工程有限公司
二零一二年三月
压力管道安装质量管理制度
（第二版）
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目录
一. 质量管理评审制度
二. 质量文件管理制度
三. 记录文件管理制度
四. 培训管理制度
五. 设备管理制度
六. 合同评审制度
七. 图纸审核、技术交底管理制度
八. 施工质量策划制度
九. 采购和材料管理制度
十. 分包工程管理制度
十一. 工艺质量管理制度
十二. 特殊工艺环境控制管理制度
十三. 焊接质量管理制度
十四. 热处理质量管理制度
十五. 隐蔽工程质量管理制度
十六. 标识可追溯性管理制度
十七. 计量器具管理制度
十八. 搬运、贮存、防护管理制度
十九. 工程交工管理制度
二十. 内部审核管理制度
二十一.工序和最终检验、试验制度
二十二.无损检测管理制度
二十三.理化试验管理制度
二十四.不合格品管理制度
二十五.纠正和预防措施管理制度
二十六.服务管理制度
一、质量管理评审制度
公司总经理组织管理评审，质保工程师协助评审，质管办负责管理评审过程的具体工作。
1.评审准备
1.1成立评审组、总经理任组长
1.2评审人员：总经理、副总经理、质保工程师、质保体系中的有关部门责任人，有关专业人员。
2.编制评审计划
2.1评审目标
2.2评审内容
2.3评审的准备工作要求
2.4评审的时间安排
3.评审内容
3.1质量管理体系文件符合国家相关规则、标准及其适应性、充分性和有效性。
3.2组织机构、资源的充分性和适用性。
3.3业绩、质量方针执行情况及质量目标完成情况。
3.4内部审核、结果及审核后改进的效果。
3.5顾客反馈信息处理及顾客满意程度测量报告。
3.6可能影响质量管理体系的变更。
3.7工程中出现不合格的纠正措施和预防措施实施效果。
3.8改进建议。
4.评审材料
4.1人力资源、设备、安全等部门提供组织机构、人员培训、基础设施等资料文件。
4.2质管办提供施工过程、管理措施等涉及评审要求的所有资料文件。
5.评审活动
5.1总经理按评审计划主持管理评审活动或会议。
5.2质管办负责整理评审记录，并将评审记录内容、结论、建议形成《管理评审报告》报总经理批准，印发给参加评审的有关人员。
6.评审报告包括：
6.1管理评审的目的和评审内容
6.2参加评审的人员、时间
6.3评审结果和改进要求
7.质保工程师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施和实施情况。
8.评审频次
8.1企业管理评审一般每年进行一次，质管办在评审前一周制定评审计划经质保工程师审核后，报总经理批准。
8.2发生以下情况时应适时进行管理评审
二、质量文件管理制度
1. 文件内容：
1.1技术文件：施工组织设计；施工技术文件；作业指导书；工艺规程；工艺文件；施工规范、标准、法规和交、竣工资料及顾客提供的图纸。
1.2质量文件：检验和试验规程；检验计划；质量检验评定标准、表格等。
1.3专业文件：与质量有关的管理制度；行政文件、合同；施工生产计划和安全卫生、环境等强制性规定以及设备管理资料、软件；培训计划等。
2.文件发放：
由主管部门拟定发放单位和发放数量，收文单位在发放记录上签字。
2.1文件管理:
文件发放使用部门建立收发台帐，便于文件修改、作废、回收时可追溯。
当文件破损，影响到使用时，可以到文件管理部门更换新文件，文件管理人员按规定将破损文件销毁。
当文件丢失时，应书面写出丢失经过、原因，办理申请外领手续，补发时在原文件发放台帐上做出丢失标记。
2.2文件更改：
当文件需要更改时，填写《文件更改申请单》说明更改原因，由原文件编写部门实施更改，原审批人批准，按原文件发放范围告知文件使用人。
2.3文件作废回收:
文件换版时，原版文件作废，按原文件发放记录回收并做好记录,同时填写《文件销毁清单》经主管部门负责人批准后统一销毁。
3．文件保存期限
3.1质量保证管理文件与压力管道安装相关的法规、执行行业标准、质量评审、内部审核文件永久保存。
3.2设计图纸、工艺文件、施工组织设计、检验与试验文件保存10～20年。
3.3一般质量记录文件保存5年。
三、记录文件管理制度
1.文件内容:
1.1质量管理记录文件
设计审查和图纸审核记录；技术交底记录和交工技术文件；纠正错误及跟踪检查记录；预防措施及跟踪检查记录；其他施工过程中（包括关键工序）质量记录。
1.2质量检验记录文件：
施工过程的检验记录和评定记录；计量器具控制管理记录；不合格品处置记录；得大质量事故鉴定处理报告；工程质量回访及为用户服务记录；无损检测记录；理化试验记录。
1.3其他检验记录文件：
合同评审记录；工程分包方评审和跟踪记录；供料方评审跟踪记录;自购材料和顾客提供产品的验收和检验记录；可追溯性材料标识；各种材料质量证明书；设备台帐；设备维修、保养记录；设备运转记录。
2.文件来源：
国家与行业标准规定的记录表格；自编记录表格；顾客监管规定的记录表格。
3.文件管理
3.1各项目部作业人员负责施工过程中质量记录的收集、整理、上报，质量记录应按规定要求填写或输入，做到内容全面、准确、及时、清晰、签章完整。
3.2质量记录按专业分类、编号，以便保存查阅，适宜贮存、防止损坏、变质或丢失。
