压力管道安装质Array量管理制度(第二版)内蒙古永捷建筑安装工程有限公司二零一二年三月压力管道安装质量管理制度（第二版）编制：审核：批准：目录一. 质量管理评审制度二. 质量文件管理制度三. 记录文件管理制度四. 培训管理制度五. 设备管理制度六. 合同评审制度七. 图纸审核、技术交底管理制度八. 施工质量策划制度九. 采购和材料管理制度十. 分包工程管理制度十一. 工艺质量管理制度十二. 特殊工艺环境控制管理制度十三. 焊接质量管理制度十四. 热处理质量管理制度十五. 隐蔽工程质量管理制度十六. 标识可追溯性管理制度十七. 计量器具管理制度十八. 搬运、贮存、防护管理制度十九. 工程交工管理制度二十. 内部审核管理制度二十一.工序和最终检验、试验制度二十二.无损检测管理制度二十三.理化试验管理制度二十四.不合格品管理制度二十五.纠正和预防措施管理制度二十六.服务管理制度一、质量管理评审制度公司总经理组织管理评审，质保工程师协助评审，质管办负责管理评审过程的具体工作。
1.评审准备1.1成立评审组、总经理任组长1.2评审人员：总经理、副总经理、质保工程师、质保体系中的有关部门责任人，有关专业人员。
2.编制评审计划2.1评审目标2.2评审内容2.3评审的准备工作要求2.4评审的时间安排3.评审内容3.1质量管理体系文件符合国家相关规则、标准及其适应性、充分性和有效性。
3.2组织机构、资源的充分性和适用性。
3.3业绩、质量方针执行情况及质量目标完成情况。
3.4内部审核、结果及审核后改进的效果。
3.5顾客反馈信息处理及顾客满意程度测量报告。
3.6可能影响质量管理体系的变更。
3.7工程中出现不合格的纠正措施和预防措施实施效果。
3.8改进建议。
4.评审材料4.1人力资源、设备、安全等部门提供组织机构、人员培训、基础设施等资料文件。
4.2质管办提供施工过程、管理措施等涉及评审要求的所有资料文件。
5.评审活动5.1总经理按评审计划主持管理评审活动或会议。
5.2质管办负责整理评审记录，并将评审记录内容、结论、建议形成《管理评审报告》报总经理批准，印发给参加评审的有关人员。
6.评审报告包括：6.1管理评审的目的和评审内容6.2参加评审的人员、时间6.3评审结果和改进要求7.质保工程师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施和实施情况。
8.评审频次8.1企业管理评审一般每年进行一次，质管办在评审前一周制定评审计划经质保工程师审核后，报总经理批准。
8.2发生以下情况时应适时进行管理评审二、质量文件管理制度1. 文件内容：1.1技术文件：施工组织设计；施工技术文件；作业指导书；工艺规程；工艺文件；施工规范、标准、法规和交、竣工资料及顾客提供的图纸。
1.2质量文件：检验和试验规程；检验计划；质量检验评定标准、表格等。
1.3专业文件：与质量有关的管理制度；行政文件、合同；施工生产计划和安全卫生、环境等强制性规定以及设备管理资料、软件；培训计划等。
2.文件发放：由主管部门拟定发放单位和发放数量，收文单位在发放记录上签字。
2.1文件管理:文件发放使用部门建立收发台帐，便于文件修改、作废、回收时可追溯。
当文件破损，影响到使用时，可以到文件管理部门更换新文件，文件管理人员按规定将破损文件销毁。
当文件丢失时，应书面写出丢失经过、原因，办理申请外领手续，补发时在原文件发放台帐上做出丢失标记。
2.2文件更改：当文件需要更改时，填写《文件更改申请单》说明更改原因，由原文件编写部门实施更改，原审批人批准，按原文件发放范围告知文件使用人。
2.3文件作废回收:文件换版时，原版文件作废，按原文件发放记录回收并做好记录,同时填写《文件销毁清单》经主管部门负责人批准后统一销毁。
3．文件保存期限3.1质量保证管理文件与压力管道安装相关的法规、执行行业标准、质量评审、内部审核文件永久保存。
3.2设计图纸、工艺文件、施工组织设计、检验与试验文件保存10～20年。
3.3一般质量记录文件保存5年。
三、记录文件管理制度1.文件内容:1.1质量管理记录文件设计审查和图纸审核记录；技术交底记录和交工技术文件；纠正错误及跟踪检查记录；预防措施及跟踪检查记录；其他施工过程中（包括关键工序）质量记录。
1.2质量检验记录文件：施工过程的检验记录和评定记录；计量器具控制管理记录；不合格品处置记录；得大质量事故鉴定处理报告；工程质量回访及为用户服务记录；无损检测记录；理化试验记录。
1.3其他检验记录文件：合同评审记录；工程分包方评审和跟踪记录；供料方评审跟踪记录;自购材料和顾客提供产品的验收和检验记录；可追溯性材料标识；各种材料质量证明书；设备台帐；设备维修、保养记录；设备运转记录。
2.文件来源：国家与行业标准规定的记录表格；自编记录表格；顾客监管规定的记录表格。
3.文件管理3.1各项目部作业人员负责施工过程中质量记录的收集、整理、上报，质量记录应按规定要求填写或输入，做到内容全面、准确、及时、清晰、签章完整。
3.2质量记录按专业分类、编号，以便保存查阅，适宜贮存、防止损坏、变质或丢失。
3.3查阅索取记录要经质保工程师批准，由保管人办理登记。
3.4质量记录需销毁时，保管人填写《文件销毁单》，交主管部门批准，执行销毁。
3.5工程交工资料，特种作业人员、特殊专业人员培训记录；生产工艺评定记录，整理成档保存。
四、职工培训制度依据公司生存、发展，生产经营的需要和国家有关法律法规及上级部门的有关规定、计划，制定公司近远期培训计划。
培训内容：技术知识和技能；特殊工种专业岗位技能；法律、法规、标准规范、新技术、新工艺、新设备等。
培训方法：公司自已组织培训与技能训练相结合，统一办班与基层单位办班相结合，脱产与业余培训相结合。
企业急需人才，上级指令性专业培训人员及特殊岗位，特种作业人员派送指定办学单位培训。
学员学习结束后，所取得的重要资质证件（如焊工证）等交公司存档使用。
五、设备管理制度1.设备购置:根据施工工程需要购置所需设备工具。
购置设备前要对设备的先进性、经济性、可靠性、可维修性及兼容性进行综合分析，择优选型。
对所购置设备要对照购买合同进行清点、检查、试运行验收，并作好详细记录，并将记录清单连同设备使用说明书、维修手册、零件图册、合格证等存档。
2.设备使用：特殊设备必须实行定人、定机制。
设备操作员，必须经组织培训考试合格后上机，并按设备管理要求进行操作、维护设备。
建立设备保养、修理档案，依据设备使用状况，指定设备保修计划，并严格执行设备的保养间隔时间和保养内容。
施工工地所用设备，在平时加油和更换润滑油时必须根据使用说明书的规定定期更换。
并要保证油品质量符合要求。
3.设备管理采取有效措施,保证设备正常运行.发生设备事故,要分析原因,作出总结,并对负责人进行处理教育.对长期闲置设备进行封存。
封存前要进行仔细维护，再启用前要进行检查、试车。
设备达到使用年限，根据技术状况，对无法修复和无使用价值的设备进行报废处理。
购置设备的原始资料、管理制度、技术标准、运转记录台帐、大修记录要归档备案。
六、合同评审制度生产科根据顾客的要求(包括招标文件、合同草案、口头订单、协议书)进行评审。
1.评审依据：1.1顾客明确提出的质量要求、工程价款、付款方式，工程采取的技术标准及特殊要求、材料供应方式、工期。
1.2顾客需求中涉及强制性标准及法律法规的要求。
2.由公司负责施工的工程评审，先由生产科根据标书等评审依据传递给质管办。
则质管办组织各有关部门进行评审，参加评审的科室、部门要作好评审记录，质管办整理存档。
3.评审方式可以采用会议形式和书面传递征询意见形式。
4.评审主要内容：4.1工程立项是否充分。
4.2合同价款及工期是否可行。
4.3技术标准是否合理可行。
4.4工程的质量要求是否合理，我方是否有能力达到。
4.5物资供应方式、价格、质量等是否有明确规定。
4.6付款结算方式是否合理、可行。
4.7公司在拟承接的过程中，是否满足顾客对工期、人力、设备、质量标准、材料供应要求的能力。
5.与顾客沟通5.1经过评审后有关合同条款的事宜未与顾客达成一致的,需由原评审部门再次进行评审并作好记录.5.2合同签定与实施,由合同承办部门代表公司签定合同。
，由承办部门将有关文件发放到合同管理、财务、生产部门，作为存档及执行合同的依据。
6.顾客需求变更：6.1合同履行过程中如需修订，由原合同评审部门对修订的内容组织评审，并做好记录。
6.2合同修订要形成文件，并将相关信息及时传递给执行合同的其他部门。
七、图纸审核技术交底管理制度1.图纸审核:’在收到施工图后,由各专业负责人对本专业进行图纸自审,并填写审图记录。
图纸审核内容：1.1设计单位资格是否符合国家有关规定。
1.2设计人员签字是否齐全。
1.3设计文件、图纸必须完整、准确、齐全。
1.4图纸技术要求必须符合现行标准、规范规定、明确主要施工技术标准、规范。
1.5图纸表达能满足施工要求，管道平面布置图与单线图一致。
1.6材料表与图纸材料表是否一致，有无遗漏。
1.7设计技术要求、质量标准的可行性。
2.压力管道安装工程技术交底压力管道开工前要由顾客组织进行设计交底，由质保工程师组织进行施工组纷呈计划施工的技术方案交底。
技术交底的主要内容包括：2.1施工工艺、结构特点、施工难点。
2.2施工技术标准、规范、规程及验收规范。
2.3施工程序及施工专业交叉配合注意事项。
2.4主要施工方法，技术要求及质量检验方法。
2.5关键工序及主要质量控制。
2.6设计变更内容。
2.7对工程保护和标识的要求。
2.8施工中容易出现的主要问题及预防措施。
2.9安全技术要求。
2.10主要施工机具。
八、施工质量策划管理制度1.项目承包合同签定后，项目技术负责人在勘察现场、设计交底、图纸审核和会审基础上，针对工程项目特点组织编制质量计划，包括计量目标。
2.项目设备负责人要提出专用设备计划，以保证施工过程中所用设备机具在品种、数量及使用性能等方面能满足工程质量要求。
3.项目计量负责人根据工程项目中对测量任务所要求的精度要求进行计量器具的计划、委托采购。
4.项目专业负责人要组织编制有关工艺文件（作业指导书）包括焊接工艺卡、工艺安装作业指导书、无损检测工艺卡、热处理工艺卡。
5.项目检验负责人要组织编制工程项目检验计划，确定检验和试验项目、部位和检验方法、时间。
6.项目质保工程师确定施工所执行的施工及验收规范、质量标准、交工验收规定。
7.各项目职能部门确定和准备所需记录表格。
九、采购和材料管理制度1.采购计划根据各项工程施工图,材料消耗定额,设计变更单、技术规范等，由工艺人员负责编制，经工艺负责人审核批准后生效。
2.材料供方选择：2.1质量保证能力情况。
2.2通过供方的业绩和用户的反馈综合评价其信誉。
